月工作总结是对自身工作过程和成果的梳理和总结，有利于形成对自己工作的认识。这些月工作总结范文所涵盖的内容广泛，有助于我们从不同角度审视自己的工作。
采购管理工作总结
为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：
一、基本情况。
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
二、物资采购“四个环节”自查情况。
自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。
（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。
（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：
（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。
（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进行集中采购。
2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导小组集体研究决定。
（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式，拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负责结算付款。
（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督工作暂行规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。
三、管理建议。
实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。
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采购管理工作总结
建筑企业材料部门在以质量第一、节省费用的目标下，完成材料采购任务必须遵循以下原则：
1.1遵守政策法规的原则。
材料采购，必须遵守国家地方有关政策和法令，以物资管理政策和经济管理法令指导采购，熟悉有关经济合同法、财经制度及工商行政管理部门的规定。
1.2按计划采购的原则。
采购计划的依据是施工生产需要。
按照生产进度安排采购时间、品种、规格和数量，可以减少资金占用，避免盲目采购而造成积压，发挥资金最大效益。
1.3坚持“三比一算”的原则。
比质量、比价格、比运距，算成本是对采购环节加强核算和管理的基本要求。
在满足工程质量要求条件下，选用价格低、距离近的采购对象，从而降低采购成本。
2影响材料采购的因素。
随着流通环节的不断发展壮大，社会物资资源渠道较多，同时企业内部项目承包管理法也普遍实施，使材料采购受企业内、外诸多因素影响，在组织材料采购时，应综合各方面各部门利益，力求保持企业整体利益。
2.1企业外部因素影响。
2.1.1资源渠道因素。
随着基本建设投资渠道的不断变化和经济政策的调整.资源渠道日益增多，按照物资流通经过的环节一般包括三类。
一类属生产企业，这一渠道一般供应稳定，价格较其他部门和环节偏低，并能根据需要进行加工处理，因此是一条较有保证的经济渠道;二类属物资流通部门，特别是属于某行业或某种材料生产系统的物资部门，具有资源丰富，品种规格齐备，对资源保证能力较强，是国家物资流通的主渠道;三类属社会商业部门，是某些生产企业、行政部门、行业性联合机构所设立的材料经销部门，这类部门较多，经声方式灵活，对于解决品种短缺起到良好的作用。
2.1.2供方因素。
任何一个环节中的材料供方都受其提供资源能力的影响，在时间上、品种上、质量上及信誉上能否保证需方所求，应成为考核其供应能力的基本依据。
采购部门要定期分析供方供应水平并作出定量考核指标，以确定采购对象。
2.1.3市场供求因素。
一定时期内供求因素经常变化，而造成变化的因素涉及工商、税务、利息、投资、价格、政策等诸多方面。
掌握市场行情，预测市场动态是采购人员的任务，也是在采购竞争中取胜的重要因素。
2.2企业内部因素。
2.2.1施工生产因素。
建筑施工生产程序性强、配套性强，需求也呈阶段性和批量与零星交叉进行。
由于设计变更、计划改变及施工工期调整等因素，使材料需求非确定因素较多，各种变化都会波及材料需求和使用。
因此，采购人员应掌握施工规律，预计可能出现的问题，使材料采购适应生产需用。
2.2.2储存能力因素。
采购批量受料场、仓库堆放能力的限制，同时采购批量的大小也影响着采购时间间隔。
根据施工生产平均每日需用量，在考虑采购间隔时间、验收时间和材料加工准备时间的基础上，确定采购批量及采购次数量。
2.2.3资金的限制。
采购批量的确定是以施工生产需用为主要因素，但由于资金的限制也许将改变或调整批量，而增减采购次数，缩短采购间隔。
当资金缺口较大时，可按缓急程度分别采购。
除上述影响因素外，采购人员自身素质，材料质量等对材料采购都有一定影响。
材料采购业务的分工多根据企业机构设置、业务分工及经济核算体制确定。
在单一计划经济管理体制下，材料采购主要按机构行政设置，由企业统一集中采购。
在普遍实行划小核算单位和分级核算的今天，一般按核算单位分别进行采购。
特别是在实行项目承包，项目经理负责制的企业，都存在着不分材料品种、不分市场情况而盲目争抢采购权的问题。
企业内部公司、工区(处)、施工队、施工项目以及零散维修用料、工具用料均自行采购。
这种作法既有调动各部门积极性等有利的一面，也存在着影响企业发展的不利一面，其主要利弊有:。
3.1分散采购的利。
3.1.1分散采购可以调动各级各部门积极性，有利于各部门各项经济指标的完成。
3.1.2可以及时满足施工需要，采购工作效率较高。
3.1.3就某一采购部门内来说，流动资金量小，有利于部门内资金管理。
3.1.4采购价格一般低于多级多层次采购的价格。
3.2分散采购的弊。
3.2.1分散采购难以形成采购批量，不宜形成企业经营规模，而影响企业整体经济效益。
3.2.2局部资金占用少，但由于资金分散，其总体占用额度往往高于集中采购资金占用，资金总体效益和利用率下降。
3.2.3机构人员重叠，采购队伍素质相对较弱.不利于建筑企业材料采购供应业务的扩大发展。
4采取措施低采购材料的成本。
4.1充分使用金融工具。
根据目前的情况，加强和金融企业的合作，使用承兑汇票。
在大宗材料采购中，我们不即刻给予现金支付，而是采取银行信用开具的承兑汇票，它作为远期兑现的票据，可有效降低材料采购的成本。
4.2结成战略合作伙伴。
目前工程中使用最多的是商品砼、钢筋、砂浆、门窗、保温、涂料等工程。
我们选择有实力和信用好的企业结成战略合作伙伴，利用我们之间的`信用，在满足一定条件时再进行货款支付，从而达到节约的目的。
4.3以竞标的方式选择供应商。
对于大宗材料的采购，一个有效的方法就是进行公开竞标，在材料价格、付款方式、交货方法、企业信用、垫资能力等方面能够最大限度满足要求，作为供应商的候选队伍，这样能够选择价格比较低的供应商。
5降低采购材料成本的方法。
5.1合理分工。
施工企业消耗的物资品种繁多，消耗量差别很大。
采取科学的分工，根据物资消耗的规模数量和对工程质量的影响程度，科学划分采购分工。
把材料采购分解到公司、分公司、项目部，实施分级采购，严格执行采购程序，做到分工合理、责任明确、流程清晰、规范有序。
5.2集中采购。
集中批量采购是市场经济的必然趋势，是实现降低采购价格的重要方法。
实行批量采购，企业内部流通环节减少，生产企业合理安排生产，降低单位成本，为需求单位提供更优惠的价格。
5.3加强渠道管理。
在市场经济的环境中，加强渠道管理非常重要。
从众多的渠道中选出主渠道，形成以主要渠道为主，多渠道为辅的采购方式，形成渠道间的竞争为格局，保证物资采购低价格的实现。
结语。
随着经济体制改革的深入和发展，流通领域不断扩展，生产资料市场的发展和逐步成熟，使材料采购渠道日益增多，能否选择经济合理的采购对象、采购批量，并按质、按量、按时进入企业，对于促进施工生产，充分发挥材料使用效能，提高产品质量，降低工程成本，提高企业经济效益都具有重要的意义。
参考文献。
[1]成立芹.房屋建筑工程管理与实务[m].华中科技大学出版社，.
[2]周学军.怎样当好建筑工程材料管理员[m].山东科学技术出版社，.
[3]钱昆润.建筑施工与管理实用手册[m].东南大学出版社，1991.
医院招标采购管理细则
第一条 为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。
第二条 招标投标应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体决策，依法接受监督。
第二章 组织管理
第三条 医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。
第四条 医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部书记代表组成，主要职责负责招投标监督工作。
第五条 医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师(或会计师)等学科知名专家组成, 专家库人员名单由医院招标委员会批准。评标专家实行动态管理,每次招标从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。
第六条 医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织评标,公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。
第七条 根据国家有关规定和我院认为必要的,委托招标代理机构进行招标，尽量减少自行招标。
第八条 招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交的招标采购项目申请,组织发标、开标和评审工作,公布中标结果,将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。
第三章 招标范围
第九条 凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过一定金额的高值项目均应纳入招标采购范围,招标金额限定如下:
（一）药品类:除参加政府集中招标采购的以外，纳入城镇职工基本医疗保险目录、临床应
用普遍、采购量比较大的西药及中成药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据政府有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情况确定。
根据六部委文件卫规发[2001]308精神,有下列情形之一的不实行招标采购:因战争、自然灾害等；发生重大瘟疫、重大事故等；卫生部和省级人民政府认定的其他情形需进行紧急采购的药品。
（三）后勤物资类:单品种年用量大于2万元的后勤物资、大宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、油、煤类、消防器材。
（四）基建工程类:经医院批准立项,项目金额2万元以上的各类基建工程及维修项目。
（五）信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。
（六）单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务项目。
（七）其它由招标委员会决定的招标项目。
第四章 招标程序
第十条 医院招标遵循以下程序:
（一）按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目申请,确定招标品种、数量、预算金额,经办科室须详细填写《招标申请书》，并出具可行性论证报告。
（二）招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后，对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。
（三）医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招标申请书》和可行性论证报告（设备要附技术参数讨论报告）送交招标办公室登记,招标办公室安排招标。
（四）招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。
（六）招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产品的合法性,查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。
（七）根据招标项目的需要,选择公开招标、邀请招标或议标。原则上必须由三家以上投标单位才能开标。对特殊行业采取竞争性谈判（例如：供水、供电、供气等项目改造）。
（八）开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的单位和投标的品种型号进行讨论决定是否开标。
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招标采购管理规定
第一条 、为了规范招标、采购行为，保障公司的根本利益，兼顾质量和成本，提高工作效率和市场竞争力，特制定本管理制度。
第二条、本制度适用于公司及下属各公司参与投标、采购工作的所有人员。
第三条、本制度由总则、释义、组织机构及职责、招标采购工作准则、招标采购工作流程、招标采购人员职业规范、奖励与处罚和附则八部分组成。
第二章 释义
第四条 、本制度所称招标采购人员包括公司招标采购部人员、公司各下属公司招标采购人员及其他部门直接或间接参与招标采购工作的人员。
第三章 组织机构和职责
第五条 、招标采购组织机构
1、招标采购部是招标采购工作的具体组织实施者，必须服从招标采购领导小组的领导。
1
2、招标采购领导小组。是指招标、采购过程中实施招标项目和标段划分、监督与向董事长建议中标候选人的组织机构，是公司及下属公司招标采购工作的最高管理的常设机构。
第六条 、招标采购领导小组由副总经理、董事长助理、财务部、设计部、工程部、招标采购部、预算造价部相关领导组成。副总经理担任组长，董事长助理担任副组长，其余为组员。
第七条 、招标采购领导小组职责：
1、负责各个开发项目的招标采购项目及标段划分。
2、对公司及下属公司所有招标、采购工作实施指导和管理。
3、负责对技术、经济、节能等方面的方案和建议作出评审和确定。
4、负责招标采购范围内各项目的评标、安排洽商、向董事长报告中标候选人(不少于三个）的工作。
第八条 招标采购部职责
1、负责牵头组织招标采购工作，在招标领导小组的领导下形成最终《招标报告》、《评标报告》和《中标建议报告》。
2
2、负责组织编制招标文件，整理和收集招标过程中的所有资料，并归档移交。
3、负责建立和维护供方信息库及其他相关的资源数据库，并按《供应商管理制度》对供方信息库内的供方进行优胜劣汰。
4、负责对物质材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）信息的收集、了解、分析工作。
5、协助预算造价部完成材料设备相关的询价工作。
第九条、预算造价部职责
1、负责对招标采购项目的成本进行总体预算控制。
2、负责招标项目标底文件的编制、参与投标文件中经济标的分析评价。
3、负责会同招标采购部与投标单位进行商务洽谈。
4、参与招标项目最终定标的审核汇签。
第十条、 工程部职责
1、负责协助招标采购部完成招标、采购计划的制定。
2、参与工程、设备材料类项目招标采购的全过程 3
3、参与招标文件中技术文件的编制及对投标文件中技术标进行评审。
4、负责执行过程中的监督管理，使进度、质量、安全文明施工等符合项目建设的要求。
第十一条 、设计部职责
1、负责招标范围内各项目的技术方案论证、重大技术事项把关、组织设计交底。
2、负责投标文件中有关设计的技术文件编制。
3、负责参与投标文件技术标的评审及最终的审核汇签。
第十二条 、法律部职责
1、参与监督开标全过程。
2、完成对招标文件、合同样本及相关文件的法律风险审查，避免在招投标过程中产生法律纠纷。
第四章 招标采购工作准则
第十三条、坚持公司利益最大化，遵循招标采购市场规则，充分体现公平、公开、公正的原则。
第十四条、公司及下属公司的所有工程、设备、材料及服务、咨询等一律采用招标方式确定。
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第十五条、招标采购项目中必须有标底（成本计划），标底由预算造价部提供，预算造价部分管领导审核。如果没有标底，招标采购部不得进行招标。
第十六条、标段划分由招标采购领导小组划分确定，并报董事长批准。
第十七条、招标发放招标文件的同时，必须附有招标清单、本项目招标技术要求、可执行的合同范本。
第十八条、招标形式可采取邀请招标、议标、比价、直接委托的方式，各种招标方式适用范围如下：
1、邀请招标：主体建安工程，以及预估费用在50万元以上的各类单项工程，预估费用30万以上的单次材料采购。
2、议标：垄断行业工程及材料设备采购，专利技术的工程项目。
3、比价：预估费用在50万元（含50万元）以下，10万元以上的各类单项工程；预估费用在30万元（含30万元）以下，10万以上的单次材料采购。
4、直接委托：预估费用在10万元（含10万元）以下的各类工程及材料采购。
5
第十九条、各招标方式的竞争入围单位的数量要求及前提要求：
1、邀请招标：应有五家及以上的入围单位，有编制好的标底（无标底项目预算造价部需提供参考对比价格）。
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招标采购管理制度
第一条 为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。
２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。
第三章 招标采购原则
第三条 遵循公开、公平、公正原则。
第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章 组织实施
集团文件
第七条 物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。
第八条 在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条 采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条 供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条 组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。
第五章 招标采购形式
第十一条 物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条 不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。
第十三条 商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。
第六章 招标采购的工作程序
第十四条 招标准备工作
１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。
２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。
第十四条： 招标实施工作
1、采用公开招标、邀请招标形式采购。
1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，
拟定投标人。
2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。
3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。
4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。
5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。
6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。
2、采用商务洽谈形式采购
1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。
2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优前三名合格供应商进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。
第十五条：合同前评审
1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由采购部会同财务部门进行签约前的合同评审。
2、根据评审结果并报公司领导批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。
第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。
第七章 资料、样品存档及验收
第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由采购部门建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。
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为规范公司招标与采购管理工作总结
第一条为了适应公司物资采购管理办法的新要求，规范采购供应程序及行为，体现公开、公平、公正的采购原则，更好的降低物资采购成本，提高企业的经济效益，特制定本办法。
第一条供应商的选择要优先选择生产厂家或直销商，其次是一级代理，以此类推。当厂家或直销商不能参加时，厂家要提供确认其代理商参加的委托文件，以供审核确认。
第二条每一品种物资的供应商不应低于3家，而且供应商从企业规模、注册资金、年销售业绩等要在同一水平线上，避免以上内容的差异而失去可比性。
第三条供应商资质审查内容包括企业规模、注册资金、销售业绩、资质证书、在招标单位的使用情况、在其它单位使用情况、售后服务体系等。
第四条。
所有厂商资质预审内容采用统一的表格，由商务部收集供应厂商信息资料，报招标小组审批。
第三章招标文件编制。
第一条招标文件编制应符合相关法律、法规的规定并结合公司实际情况编制。
第二条招标文件技术部分由分管技术副总牵头以书面形式提供详细的技术参数及规格要求，上报招标小组。
第三条招标评分办法应根据所招标设备材料的使用范围相对制定。可分为三类：
2、生产用设备材料：有一定技术要求，对安全生产威胁较小，评标采用以商务部分为主，技术部分为辅。
3、大型设备材料：可直接影响安全生产或技术要求含量较高的设备，评标采用技术部分为主，商务部分为辅。
第四条商务部将招标文件起草完毕后上报招标领导小组，由招标领导小组组织商务及技术评审小组对招标文件审定。
第五条招标文件的修改与补充应由商务及技术评审小组负责人提出、答疑并签字确认后提交招标领导小组。
第四章邀标、投标。
第一条根据招标小组审批后的入围供应商发招标邀请函。
第二条发售标书时应审核投标人的有效证件，核实无误后方可发售。标书发售完毕将标书发售情况汇总后上报招标小组。
第三条对购买标书不足三所厂商的产品，应根据本办法第一章及时补充。
第四条投标时核实是否在规定时间内投标，投标厂家的投标保证金是否足额缴纳。并将信息反馈招标领导小组。
第五条对已缴纳投标保证金未按照招标文件参与投标的将罚没其投标保证金。对入围未参与投标的厂商将在下次同类产品招标时不再邀请。
第五章开标、评标。
第一条开标、评标应根据公平、公开、公正和诚实信用的原则，全过程由招标监督小组监督。
第二条在开标、评标过程中评审小组、工作人员不得与参与厂商直接或通过其它信息接触，不得收受参与厂商任何形式的馈赠宴请，对违反厂商将做废标处理，相关人员由公司严肃处理。
第三条评标结束后，评审小组、工作人员不得向参与厂商透漏评标信息。
第四条在开标过程中应核实参与厂商投标文件的密封性及有效性是否响应招标文件，对未响应招标文件要求的厂商做废标处理。
第五条在评标过程中评标专家提出的问题应以书面形式交参与厂商答疑。
第六条评审完毕后各评审专家结果交监督小组监督汇总后上报招标领导小组拟定推荐厂商，并对所拟定厂商中未使用厂商现场考察形成书面材料上报招标小组。
第六章定标。
第一条根据招标小组审批结果向投标第一名厂商发予中标通知书。第二条与投标第一名厂商洽谈时，应尊重厂商的意见，在双方均同意的情况下合同条款可作修改。双方均无异议后拟商务合同。如双方存在异议无法进行洽谈可与第二名厂商洽谈。将洽谈结果上报招标小组。
第三条向中标厂商发中标通知书，签订商务合同。
1、查询参与招（议）标厂家，拟定推荐厂家。
2、通网上查询和询问其他使用单位掌握生产厂家生产能力等信息。
铁路机车车辆招标采购管理办法全文
第二十五条开标会议由招标代理机构主持，各投标人派代表参加，同时邀请上级主管部门、部领导小组、投资部门参加。同时邀请公证部门参加。
第二十六条开标会议主要议程。
1.公布投标截止日期前收到投标书的情况。
2.公布标底。
3.检验、启封投标书和更正函件。
4.公布投标书的主要内容。
5.公证单位对开标过程进行大会公证。
第二十七条开标时，凡投标书未密封及逾期送达，经公证人员公证，投标书无效。
第二十八条评标工作由评标专家组负责。评标专家组由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数至少为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第二十九条评标、定标原则。
1.坚持公平、公开、公正的原则，严格遵循招标文件中的评标、定标办法及招标文件中规定的评标标准进行评标。
2.对投标报价、材料使用、工艺手段、质量水平、交货期、清算方式、售后服务、企业资格等进行综合评价。
3.评标采用综合评价方法，确定最低评标价并以此做为确定中标的依据。
评标价相同，以铁道部新造产品质量鉴定或抽查中投标产品质量相对优良的厂家(以正式文件为准)中标优先;评标价相同，已批量生产过投标产品的厂家中标优先。
对标书中标准不清或难以量化的标准，由评标专家组负责人根据评标成员的书面意见，拟定评标标准，由评标人员不记名投票，多数(半数以上)通过后，补充执行。
4.参加评标的人员对评标过程和有关情况应严格保密。泄密者应承担行政和法律责任。
5.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。
第三十条定标后，招标人应将评标情况及有关资料报部领导小组审批、核备。
第三十一条开标至定标一般不超过30日。定标后，招标人或招标代理人应于7日内发出中标通知书，同时抄送未中标的所有投标人，并退还未中标人的投标保证金。
第三十二条中标人确定后，招标人应当向中标人发出书面通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。
采购管理人员工作总结
今天我就自己在广利工作2个月以来的心得和体会来跟大家进行探讨和研究，在我这2个月的工作中，得到了站内各级领导的大力支持，在此深表感谢！也从公司各位领导身上学到了很多经验和做法，比如站长、副站长、经理等，因为我觉得这些领导在各自的岗位上都有一套独特的管理方法和管理理验，而且是比较成功的，我们中国有句古话叫做“有容乃大”你们的方法与经验也是我将后工作中不断学习与总结的借鉴，“他山之石，可以攻玉”。作为广利公司管理层中的一员，我将我的管理思路和方向向各位领导作简明扼要的阐述，不周之处，望各位领导见谅指正。
一、树立正确的领导管理心态，严格要求。
过市场经济发展的潜规则，高速发展期（目前混凝土行业就是这个阶段），市场饱和期、优胜劣汰期。在不久的将来，混凝土行业就会进入市场饱和期和优胜劣汰期，那时就会有部分企业被市场淘汰，行业从业人员就会超过市场需求，岗位竞争会越来越激烈，如果没有过硬的工作作风和技术，就会被市场所淘汰。而我们都是男人，男人最基本的要求是应该有种家庭责任感，要有能力养活妻子，抚养孩子，照顾父母，这些能力需要我们有较强的社会竞争力，社会竞争力要靠我们积极的心态，努力工作，不断的学习，不断的进步，跟上社会发展的步伐。我们也更应该抓住现在行业的高速发展期这个机遇，通过不断的努力进步把自己提升到一个更高的层次，我不希望你们在我手下干了三年或者五年后还是一个机修，希望你们都能有独挡一面的能力，如果你们现在都不能严格要求自己，自己范围的事都做不好，怎么能进步，又会有哪一家企业、有哪一个老板会放心让你们去带一个团队。
二、营造良好的团队工作气氛。
的榜样，让每个员工都有一把衡量自己的标尺，都有一个努力的方向。在这次的员工评级制度中，我极力主张过往不究，不追究员工以往的得失，减轻员工的心理压力，以免给员工造成破罐子破摔的心理，努力能帮助每一个员工进步。纪律上我积极主张“先专政后”，一个团队必须要有铁的纪律，一切行动听指挥，步调一致才能获得胜利。凡是违反纪律的一定要受到纪律处分，而且领导一定要考试，大网站收集坚守自己的原则，一旦有一次你没有遵守你自己的原则，那么你将变成一个没有原则的人。在你处理违纪的过程中，必然会有少数员工对于处理不满意，那么领导在这个时候应该马上进行疏导工作，这就是“法”和“情”的关系，法律不外乎人情，我们先*律在讲人情，这是领导的工作原则。领导在工作中，对员工在工作的得失、态度，该肯定的就肯定，并给予适当的表扬和奖励；该否定的就否定，并给予适当的批评和教育，在整个团队形成一种能够扶持正气、伸张正义、制止错误思想、阻止不道德现象的集体舆论。这种集体舆论不是领导的单向灌输，而是建立在整个团队占压倒多数的正确认识与言论基础上，具有同一性、扶正性和对全体员工都有感染力和道德上的约束力，在具体实施的过程中我的方法是借力用力，借助集体的力量。
三、领导工作细致化。
在工作中，我尽量做到将每一个员工，每一个岗位的工作都细致化，通过工作程序、岗位职责、工作表格等形式让每一个员工都知道自己每天上班该做些什么工作，工作中有哪些要求，让员工每天的工作有目的性和针对性，做到条理清晰分明。
房地产工程招标采购管理全流程
对于目标客户是地产类的企业，可以参照万科的招标采购流程来梳理企业的营销动作。下面是小编为大家带来的房地产工程招标采购管理全流程，欢迎阅读。
为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。 | |
适用于万科集团所属各房地产公司。 | |
流程类别划分： 一、招标 1、一般工程50万以上进行招标确定单位。 2、重大工程进行招标单位确定（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）。 3、材料30万以上进行招标单位确定。 4、各类须招标的设备单位确定。 二、直接采购 1、一般工程50万以下直接采购单位确定。 2、材料30万以下直接采购单位确定。 | |
造价采购部（主导）、工程部、设计部、行政公共事务部、集团运营管理部 | |
审批定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） | |
审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） | |
1．工程和材料/设备供方资格审查入围单位备案 2．招标文件备案 3．审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、电梯、消防设备、空调设备的采购招标） 4．中标供方备案 5．直接采购工程和材料确定单位的备案 6．审核供方评价结果的备案 | |
1．审批定标结果（工程100万~300万（含）和材料50万~100万（含）以上、大于10万营销供应商、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备的采购招标） 2．审核定标结果（工程300万以上、重大工程和材料100万以上、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备的采购招标） | |
1．审批招标文件 2．审批定标结果（工程50万~100万（含）和材料30万~50万（含）以上的采购招标） 3．审核定标结果（工程100万以上、重大工程和材料50万以上、设备的采购招标） 4．直接采购工程和材料设备确定单位的审批结果 5．审批供方评价结果 | |
1．推荐工程和材料/设备供方信息 2．工程和材料/设备供方资格审查 3．参加工程和材料/设备供方考察 4．审批工程和材料/设备供方资格审查入围单位 5．审核招标文件 6．参加招标答疑、开标、评标 7．确定技术标入围单位 8．商务标和经济标的评议，得出初步定标意见，再进行经济谈判 9．给出定标意见 | |
审批工程和材料/设备招标计划 | |
1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 | |
1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 3.审核工程和材料/设备供方资格审查入围单 4.审核招标文件 5.审核直接采购工程、材料设备单位的确定 6.审核供方评价结果 | |
1.编制工程和材料/设备招标计划 2.编制招标单项计划及发布招标信息 3.收集和推荐工程与材料/设备供方资料，并组织资格审查 4.组织工程和材料/设备供方考察，并推荐入围单位 5.编制商务标，并形成招标文件 6.负责发标、组织答疑、开标、评标 7.直接采购工程、材料设备的价格及资质审核 8.组织供方评价 | |
1.编制工程进度计划及编制材料进场计划 2.推荐工程/材料设备供方信息 3.相关工作 4.编制工程技术标 5.直接采购工程提供工程承包商，直接采购材料设备提供材料设备清单 6.参加供方评价 | |
1.推荐工程/材料设备供方信息 2.相关工作 3.编制材料设备技术标 4.直接材料设备提供技术意见 5.参加供方评价 | |
1.相关工作 2.参加供方评价 | |
参加供方评价 |
1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。
1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。
1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批：
2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料;
2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：
1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库;
2) 网上搜寻;
3) 内部公告;
4) 招标小组及人员推荐;
5) 供方自行推荐;
6) 同行推荐。
2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件：
1) 公司简介;
2) 营业执照;
3) 资质证书;
4) 与招标业务相关的业绩资料;
5) 税务登记证;
6) 企业代码证;
7) 代理证明文件(可选);
8) 项目经理证书(适用于工程招标)。
2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。
3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查;材料供应商资格审查：(针对需选型定板的材料)对材料供应商进行资格审查。
3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查;资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况;
b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证;
c)近3年来财务资信状况;
e)单位技术力量，资源配备状况等;
f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况;
g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证;
h)其它
2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金;
b)财务资信状况、营业执照及法人代码证;
c)营业执照、税务登记证明;
d)单位生产技术能力及设备状况说明;
e)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告;
f)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作单位进行评价调查。
3.3资格审查后，由招标小组确定是否需要进行考察。
4.1对于集团供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方(包括一年内已考察通过但未合作过的供方)，不需要进行考察。
4.2造价采购部制订《供方考察评价表》，招标小组确定《供方考察评价表》的考察项目、权重、评分标准和考察人员名单。
4.3考察小组对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金及工程实例考察，并填写《工程类/材料类供方考察评价表》汇总到考察小组负责人(一般由造价采购部成员担任)，由小组负责人做出综合评估。填写《投标单位资格审批表》提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批。其中《投标单位资格审批表》应明确供方类别：
1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。
2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。
3)待用供方：未合作、未考察的供方。
4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。
4.4造价采购部对推荐入围单位进行评估，确定不少于三家的入围单位名单及相关资料提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批确定发标单位，知会项目负责人、城市公司总经理、片区总经理，交集团运营管理部备案。
4.5因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由城市公司总经理同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。
5.1造价采购部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向下列部门提出配合编制招标文件要求：
1) 工程招标须由工程部提供技术标书，技术标要含以下内;
a) 工程的名称、工程的地点、开工时间、竣工时间
b) 工程的概况
c) 施工的质量目标
d) 施工过程中各个工种的安装要求和技术要求、关键部位的注意事项
e) 提供施工图纸、工程量清单由造价采购部的造价部门提供
2) 材料/设备招标须由设计部提供技术标书，技术标要含以下内：
a) 工程的名称、工程的地点、工程的概况、材料设备的名称
b) 材料设备的材质、规格、技术的要求和用户需求书
c) 技术的响应的表格(需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用的寿命、技术性能)
d) 提供招标图纸和材料设备清单
5.2造价采购部负责编制商务标书，并形成《招标文件》。《招标文件》应包括但不局限于以下内容：
1) 投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封;(商务标书内容)
2) 本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系;(技术标书内容)
4) 承包方式：标明本项目招标采用承包方式;(商务标书内容)
5) 计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、其他方式等;(商务标书内容)
9) 付款方式;(商务标书内容)
10)履约担保;(商务标书内容)
11)质量等级审核及验收规范;(技术标书内容)
12)特殊部位的检验及验收(如有);(技术标书内容)
13)工期要求(技术标书内容);
15)资料密封要求;
16)评标办法;
17)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间;
18)投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明;
19)投标附件：图纸(含设计变更、审图意见);报价格式和清单;投标报价书;合同文本。
5.3招标文件编制完成后，造价采购部负责填写《招标文件审批表》，审核和审批权限：
招标文件提交给城市公司分管副总审核、招标小组，由城市公司总经理审批，交集团运营管理部备案。
5.4在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由造价采购部修改，提交给城市公司分管副总审核，由城市公司招标小组审批，交集团运营管理部备案，修改后审批的《招标文件》为正式发标文件。
6.1造价采购部负责对入围单位进行发标，并组织招标小组参加工程、材料/设备类和合同的招标答疑或参加材料/设备和合同的招标答疑举行招标答疑会：
1) 需要时，造价采购部负责办理收取招标图纸押金及投标保证金手续的收取手续，由财务部负责收取。
2) 发标、答疑过程中需要变更的，造价采购部汇总招标小组意见，在答疑会后由造价采购部组织编制《答疑会记录》，经相关答疑人会签、城市公司分管副总审批后发放给相关投标单位签收，《答疑会记录》将作为招标文件的补充文件。
6.2工程类招标项目要求提供投标保证金的，投标保证金额度最高不超过80万元(人民币)，由财务部收取，具体金额由招标小组组长根据项目具体情况确定。
1) 开标后未中标单位的投标保证金，由造价采购部三天内通知财务部免息退还。
2) 中标单位在合同签订后7天内，由造价采购部通知财务部将投标保证金自动转为履约保证金(中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格)。
6.3造价采购部收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符合招标文件截标时间要求，并填写签收表。
7.1工程材料/设备的供方投标文件技术标采用暗标法投标，技术标内容及封面不得有投标单位名称和任何暗示性标识，否则做废标处理。
7.2造价采购部在开标前对投标单位报送的技术标书进行编号，并作好记录。
8.1招标小组(由城市公司总经理任组长、工程招标由城市公司分管工程和造价采购副总任副组长、材料设备招标由城市公司分管设计副总任副组长，招标小组成员：由城市公司的工程部、设计部、行政公共事务部的人员组成;城市公司总经理不参加评标时可授权相关人员主持开标和评标工作)负责开标及评标工作，开评标应尽量缩小参加人员范围。
8.2开标：
1)开标参加人员：招标小组组长、副组长和成员;根据招标项目实际情况，由招标小组组长决定具体参加人员并签发参加人员名单，由造价采购部通知。
2)开标时，招标小组应填写《开标记录表》，开评标人员签字确认，开标后，招标小组先进行技术评审确定技术入围单位，之后对入围单位进行商务、经济评审，得出初步定标意见，再进行经济谈判，确定定标意见。
8.3评标、定标方法
公司根据不同的招标项目，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在《招标文件》中作出规定：
2)合理低价法：该办法适用于
a)功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目。
b)工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项目。
3)综合评价法：该办法适用于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大型装修、监理及其他特殊需要的项目。综合评价越高越符合中标条件。
a)综合评价权重分配，在评标前由招标小组讨论确定，如：
经济标70%
技术标30%
商务标10%
(最低标报价为满分70分)
c)技术标采用百分制，由相关评审人员按《技术标评分表》打分，由技术标评审负责人汇总采用算术平均法确定最终分值，并将《技术标评分表》及《技术标最终分值汇总表》报招标小组。
技术标得分=技术标最终分值*20%......b
d)商务标以考察评分为最终得分，合作过的合格供方的商务满分。
商务标得分=商务标最终得分*10%......c
综合总分=a+b+c
8.4在评标过程中，招标小组若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的工期、质量和技术标准的.书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书应作为废标处理，评标报告中应明确写出废标原因。
9.1开标后，需要进一步谈判的招标项目，招标小组确定谈判入围单位，谈判入围单位不得少于3家。技术标评审负责人须书面提出技术标中存在的问题和公司的要求，提交招标小组组长。
9.2招标小组组长对供方经济报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。
9.3谈判过程中，由技术标评审负责人或其指定的技术、工程人员负责落实解决技术标中的问题，需要时，招标小组通知相关部门参加谈判。
9.4招标小组组长主持谈判，并负责经济标谈判，相关人员予以配合
9.5谈判过程中应形成《谈判记录》，参加谈判人员签字确认。
9.6招标小组组长根据招标项目及谈判情况，决定是否组织进行后续谈判。
10.1招标小组根据谈判结果，填写《招标结果审批表》和《投标情况对比分析表》(作为招标采购的附件)，审核和审批权限：
1)一般工程50万~100万(含)和材料30万~50万由招标小组提供定标意见，由城市公司总经理审批确定中标单位，知会项目负责人、片区总经理，交集团运营管理部备案。
2)一般工程100万~300万(含)和材料50万~100万(含)、大于10万营销承包商、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备由招标小组提供定标意见，提交城市公司总经理，由片区总经理审批确定中标单位，知会项目负责人，交集团运营管理部备案。
3)一般工程300万以上、重大工程和材料设备100万以上、电梯、消防设备、空调设备由招标小组提供定标意见，提交城市公司总经理、片区总经理、集团运营管理部、集团分管副总裁，由总裁审批确定中标单位，知会项目负责人。
10.2根据权限城市公司总经理、片区总经理、总裁应在《招标结果审批表》上签署明确的意见并签名。
造价采购部在定标后5个工作日内向中标单位发放《中标通知书》，同时知会未中标单位;中标单位须向财务部缴纳《社会劳动保险金》或财务部根据合同约定在进度款中扣除。
12.1工程50万以下的采购方式采用直接采购。
12.2造价采购部根据工程部提供的工程承包商(须含工商营业执照复印件、税务登记证复印件、施工资质证书复印件、安全生产许可证、管理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料)，进行资格审核、工程量清单的数量和价格审核。
12.3造价采购部的审核结果，提交城市公司分管副总审核，城市公司总经理审批确定工程承包商，知会项目负责人、片区总经理，由集团运营管理部备案。
13.1材料30万以下的采购方式采用直接采购。
13.2造价采购部根据工程部提供的材料材质和规格、材料设备清单，进行询价和技术、经济对比。
13.3设计部对材料提供技术意见。
13.4造价采购部的材料比较结果的意见，提交城市公司分管副总审核，城市公司总经理审批确定供应商，知会项目负责人、片区总经理，由集团运营管理部备案。
经办部门(造价采购部)负责按《合同管理流程》规定拟订合同并与供方签订合同，甲供材料/设备签定合同后造价采购部将合同副件交工程部。
15.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由经办部门(造价采购部)就评审的内容及要求，下发《供方履约评估表》到工程部、设计部、行政公共事务部、客户服务部。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈经办部门。评审应包括以下内容：
1)业务完成质量情况;
2)业务合作过程中的配合与服务情况;
3)合同工期的履行情况;
4)安全文明施工情况;
5)材料/设备的供应情况;
6)结算的办理情况;
7)售后服务情况;
8)其他情况。
15.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请分管副总审核、城市公司总经理、片区总经理、集团运营管理部审核，集团分管副总裁批准，由集团运营管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标，两年后如参加公司业务投标，需重新考察评审。
采购管理人员工作总结
我是采购部经理，在20xx年12月27日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，1月4日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：
一、采购制度建设。
1.组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施;。
3.根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。
1.参与供应商的谈判与合同的签订;。
2.指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核;。
3.抽查供应商档案的建立和完善工作;。
4.参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。
三、部门内部事务管理。
1.处理本部门内部日常行政事务;。
2.负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作;。
3.负责本部门人员培训、调配和工作安排等;。
4.负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议;。
5.主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。
接下来，我根据岗位职责对一季度来的工作进行述职：
根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库，对所有的来访供应商进行登记，选择重点。可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量。建立了切实有效的询价机制，每月6、16、26日是我们对餐饮部的原材料询价的时间，以采购、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨，我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场，客观事实的记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础。建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况进行登记，做出总体评价，直接约束供应商，在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显，原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善的地方进行了修改，制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量。
与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一季度的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。
在xx年1月份和2月份，茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查，及时请示领导，在涨价前批量补进，抢占有利时机，为酒店节省了一笔不小的开支。
临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。
部门内部事务管理方面。
处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。日常工作中也经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。
第一季度，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计500余万元。虽然在过去的一季度中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：
流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象;。
管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。
下个季度的努力方向：
坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实;。
招标采购管理自查报告
招投标是投资管控的重要手段，抓好了工程招投标工作，投资管控工作就掌握了关键、奠定了基础。根据《中华人民共和国招投标法》、《黄石经济技术开发区项目招标管理实施办法》的相关规定，严格依法依归按招投标程序办事，确保还建项目招标工作始终置于黄石招投标管理办公室的监督之下，真正做到招标评标工作的公平、公正、公开。现根据工作安排，对2015年以来还建工程建设项目招标管理情况进行了严格自查，现将自查情况汇报如下：
一、自查情况简述
（2）招标程序是否合规；（3）是否存在未核准先招标、未批招标计划先招标的情况；（4）是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况；（5）是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况；（6）评标办法是否科学、规范、合理；（7）招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档；.
二、合同签订及履行情况。
2015、2011年公司共签订主体和配套工程类合同24份，合同总金额约8.2亿元；其中，主体工程全部实行，部分附属配套工程进行公开邀标，对土方平整类工程按照开发区有关规定优先由有关村施工。还建工程项目招议标及合同履行情况较好，未出现不合规和纠纷事件，各个项目的招标及合同签订等手续规范，材料齐全。
三、主要体会
（一）、以工程标段划分为招标工作的切入点
标段划分指把准备投入建设的某一整体工程或某一整体工程的某一期工程画分为若干工程段落并或单个或组合起来进行招标的招标客体。标段划分的合理与否对招投标的成功与否有很大影响。一期招标工作以工程标段划分为切入点，结合工程总平面条件、工程项目性质、投资额、网络进度、管理协调等因素，确定标段范围，尽量做到标段间无缝搭接，为工程顺利开展作好准备。
1
标段的划分可结合投资计划、资金状况和造价控制手段来划分标段，原则是保证满足工期计划，保证工程质量，同时便于施工管理。原则上采用岛式标段划分，对项目规模大，专业技术复杂的标段实行总包，既可以避免因各专业不协调、配合不当，造成的返工浪费、工期延误，同时有利于承包商发挥自身的管理优势，减少索赔的发生；对专业性强，技术复杂的工程，采用专业标段划分方式。这样，可以充分发挥专业承包商的技术优势，同时还能够有效控制投资水平，降低工程造价。
1）通过细分标段，达到降低造价的目的。标段细化后，加大了招标人对工程的直接控制权，并通过价格竞争最大化的方法更经济的发包工程，取得相对合理的项目造价。
2）通过细分标段，达到在现场形成互相赶超的竞争态势。标段细化
一个项目由多个子项组成，划分子项的方法有多种，可以按照图纸设计专业划分，也可以按照施工区域划分，还可以按照建筑功能来划分。一个招标项目根据某一个标准被划分成多个子项，分别就子项的情况确定该子项报价方式。
我们采用的报价的方法包括：固定总价承包、单价承包、暂定价承包、预算下浮承包四种形
式，固定总价承包和单价承包使用较多，暂定价承
包和预算下浮承包只在少部分子项上采用。
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设备_采购管理工作总结
坚持目标导向和问题导向，大力开展设备管理创新设备管理理论研究持续推进。
提炼了一些具有我国特色的设备管理理论与体系，向世界展示了中国设备工程在理论研究、实践探索和各个领域的进步与实力。在设备综合管理与全寿命周期管理理论不断发扬光大的基础上，设备管理理论的丛林蓬勃发展，设备保障学(包括全优生产保障tops)、设备技术经济学、设备战略工程、设备物流工程、绿色设备工程等方面都取得了良好的共识与认知。寿命周期费用(lcc)强调从一开始就应把工作做好，将可靠性管理前伸到设备的规划、设计、采购和基建阶段，避免设备最低价中标，从而使设备一生管理更为科学合理。
培训等。越来越多的企业认识到，从企业设备管理的基础管理工作抓起，不仅是企业实现设备管理目标的必然要求，也是实现设备管理现代化最有效的途径。海尔的oec管理体系就是基础管理的成功实践。海尔在引进tpm之后，就迅速将tpm和海尔独创的oec管理结合起来，以设备的高效率保证了产品订单的响应速度，见到了实实在在的效益。
科学化，通过合理设计和调整内控程序，不断完善符合设备一生全过程管理要求的运行机制。大部分企业设备管理部门职责范围明确，管理职能到位，为设备管理工作目标责任制的落实提供了有力的组织保证。
设备管理方法是为实现设备管理目标和保障设备管理活动顺利进行所采取的具体方案和措施的总称，它围绕设备一生管理帮助人们解决“做什么”、“怎样做”以及“怎样做得更好”的问题。在设备管理中，目标管理，项目管理、量化管理等通用方法得到重视，定置管理、看板管理、5s管理法、关键路线法、丰田生产法得到普及，lcc、tpm、tnpm、rcm、rbi、sil以及各种设备故障诊断方法、各种设备风险评估方法、多种运筹学优化方法等也得到单独或综合应用。中石化镇海炼化是国内最大的炼化一体化企业，通过前期管理文档化、维护管理标准化、检修过程规范化和改造更新流程化，形成了镇海炼化动设备全生命周期标准化管理法。中化泉州石化在新建工厂中，将寿命周期费用理念和方法引入静设备订货建造中，在保证设备技术先进、质量可靠的基础上，有效控制了设备一次性投资。
(erp)中的pm模块在。
企业。
得到大面积推广应用，实现了企业的物资流、资金流、信息流的集中管理和共享应用，成为资产密集型企业实现设备全寿命周期管理的有力工具。大多数企业注重强化特种设备本质。
安全。
管理，围绕特种设备的定期检验计划、检验准备、检验实施、检验缺陷反馈、整改、缺陷的预防六个环节进行闭环管理，确保了特种设备“三落实”、“两有证”、“一检验”、“一预案”制度的严格落实。
等四个方面入手，建立了一套全过程控制、规范化运作的质量效益型设备管理模式。
铁路机车车辆招标采购管理办法全文
第一条为了规范铁路机车车辆工业产品市场，促进正当竞争，铁路机车车辆产品均实行招标采购。根据《中华人民共和国招标投标法》及国家有关规定，结合铁路实际情况，制定本管理办法。
第二条机车车辆的招标投标受法律、法规的保护和约束。
招标投标活动应坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第三条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制，招标投标活动，均按照本办法执行。
工程物资招标采购管理
第一条：为进一步规范公司设备、材料采购和工程发包行为，保证项目质量，提高投资效益，依据《中华人民共和国招标投标法》和国家相关规定，结合本公司实际，使物资采购、工程招标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。
第二条：本办法适用于公司范围内超过规定投资限额的各类设备、材料采购和工程的招标。
工程招标的主要内容，包括工程的勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购。
第三条：招标工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公司参与招标的工作人员应按公司规定办事，遵守职业道德，维护公司利益，认真负责地做好招标工作。
第四条：招标程序前期调查工作由项目经办部门负责，后按程序统一招标或采购。招标办负责公司所需一切材料设备采购、工程招标的各项工作。
第二章 招标机构设立
第四条：公司成立招标领导小组，负责招标的开标、评标、定标工作。招标领导小组组长由董事长担任，副组长为副董事长（董事长不在时代任组长）、总经理、副总经理，成员由预算部、工程部、营销部、财务部、物资部、行政部及顾问等组成。
第五条：招标领导小组下设招标工作办公室（以下简称“招标办”）。招标办设在行政部，在招标领导小组的领导下开展工作，向招标领导小组负责。
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招标办是公司对外开展招标工作的专职机构，负责组织、协调各项目的招标工作。
第三章 招标范围及方式
第六条：以下超过规定投资限额的项目，必须进行招标：
（一）标的额为5万元以上的单个设备购置项目；
（二）标的额为20万元以上的批量材料、设备购置项目；
（三）标的额为20万元以上的工程；
任何部门和个人不得采取分解项目或以其他方式规避招标。规定投资限额以下的项目按有关规定执行。
第七条：公司范围内的项目招标工作，原则上由公司自行组织。必要时，可委托专业代理机构进行。
按规定应纳入公开招标程序的项目，招标的具体工作由招标办和项目经办部门共同完成。
第八条：公司自行组织的招标工作，应采用公开招标和邀请招标方式进行。 项目招标时，视项目情况不同，具体招标方式的选择由招标办确定，原则上公开招标优先于邀请招标，二种方式也可结合进行。
公开招标时，应当通过报纸或公司网站等媒体发布招标公告。
邀请招标时，应当发送招标邀请书，并不少于三家。
第九条：招标公告或招标邀请书由招标办编制，一般应包括以下内容：
（一）招标标的名称、数量、规格、质量标准；
（二）招标项目的性质、实施地点和时间：
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（三）对投标方的资质要求评审；
（四）接受投标方报名登记的时间和方式；
（五）获取招标文件的时间和方式；
（六）投标保证金、履约保证金。
第四章 招标申请、受理程序
第十条：项目招标前，项目经办部门应提前30天将审批好的招标申请表交招标办。招标办自受理招标申请后组织相关部门召开标前会，由项目经办部门起草招标文件，同时准备其他相关材料。招标文件会审后由招标办发布招标公告或发送投标邀请书。招标公告的发布期限应不少于5个工作日。邀请招标的，每次应邀请不少于三家单位。
第十一条：项目经办部门起草的招标文件应包括以下主要内容：
1、招标项目的内容和范围；
2、招标项目的技术要求；
3、投标人资格审查标准；
4、投标报价要求；
5、签订工程合同的主要条款；
6、投标保证金、履约保证金。
招标办对项目经办部门起草的招标文件进行完善并会签，然后提交招标工作领导小组审定。
第十二条：招标文件发送后，投标文件提交截止日前，招标办应根据需要，协调项目经办部门组织投标方进行项目现场勘察或召集现场答疑会。
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答疑会由招标办召集，项目经办部门主持，答疑会纪要由项目经办部门撰写并发送各投标人，同时报送招标办备案。
第十三条：投标人应按照招标公告、招标文件，以及现场答疑会会议记要的要求编制投标文件，并于投标文件截止日前按要求送达招标办。招标办应对投标文件进行签收保存，不得开启。
投标期限自招标文件发出之日起计算，最短不少于5个工作日，最长不超过15个工作日。逾期或不按规定投送投标文件的，招标办有权拒收投标文件。
公开招标中，投标单位少于三家的，应重新进行公开招标或补充邀请招标。 第十四条：两个以上法人或其他符合条件的组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，但联合投标人的资质必须同时符合招标项目中关于投标单位资质限定的具体要求。
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采购管理人员工作总结
加强对采购的管理是企业成本结构优化、提高利润、保证企业收益的关键性环节,也是增强企业综合实力的重要途径。今天本站小编给大家整理了采购管理人员工作总结，希望对大家有所帮助。
一转眼间**年即将过去,在公司领导的指导下,在各领导与各同事的共同努力下,我们认真完成了公司各项工作任务,并取得了一定的成绩,在xx总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,xxx年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签。
合同。
xxx份,完成乙供材料计划核批价格xxx份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务,采购工作总结如下:。
一、完成工作方面。
1、完善制度,职责明确,按章办事.**年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论础.
制定采购预算与估计成本.制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测,是对整个项目资金的一种理性的规划.为节约资金,防止库存积压,坚持零库存管理方法,在采购量大,部分物资紧缺的情况下,千方百计,精心组织寻找货源,积极组织落实,始终把保障生产所需放在首要位置,一切工作围绕正常生产和科研开发这个中心来开展,圆满完成了工作任务.
2、与各供应商建立并保持良好关系,**年采供部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采供对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格.
根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低.
3、工作中团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持沟通,充分发挥岗位职能,认真完成了各项工作任务,协助业务部的工作需要.按照技术质检部质量标准,及时与各供应商沟通协调,尽最大努力按照我司质量标准供应物料.
1、加强对供应商的管理协调.对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.合作过程中,采购人员必须公正严明,杜绝徇私舞弊.最终为酒店选择最佳供应商战略伙伴关系.
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作.采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略.
3、公开透明的按采购制度程序办事.在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督.有问题第一时间反馈给上级领导.
4、提高部门工作员工的业务素质和责任感.**年采供部特别注重,除组织部门人员进行培训外,还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质,同时反复强调采购人员的责任感,强调每个人对自己采购的材料设备负责到底,保证了对材料、设备有效的追踪.
5、逐步加强对材料、设备价格信息的管理.每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时与办公文员配合把资料输入电脑保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比.
二、工作不足方面:。
在工作中计划性不强,没有充分了解市场行情,特别是正极材料市场价格变化情况,没有彻底贯彻何总指示的备货任务,对正极材料市场了解也不够深刻,没有深刻解读国家关于锂离子电池政策的力度,一直带着一种怀疑态度开展工作,直接导致了走的步伐不大,备货不充分.目前公司的供应商新建立,短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系.部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部的沟通不到位.
三、明年。
工作计划。
1、建立完善的供应商体系.确保资材能够及时供应,随时关注市场变化,尽力利用多渠道来降低成本价格,控制质量.稳定现有供应商,开发培养有潜力的供应商.不断优化供应商体系.在工作中不断改进工作方法,不断积累经验.
2、极力力配合质检部解决物料质量问题,与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案.
时间过得真快，茫茫碌碌中以近年末，转眼间我接管食堂已经三个月了。作为食堂自然是离不开饮食，食是每个人生活中不可缺少的一部分，假如我们离开了吃的东西是不可能生存下去的，所以作为单位的食堂这也是很重要的。作为管理员更应多为职工的饮食着想，为保证每位同事的身心健康而考虑，现我对这段时间的食堂工作作以如下总结：
第一、作为一个集体食堂，要严格落实全台食品卫生安全是关系到每一位职工身体健康的大事。首先，每位食堂工作人员每年都要进行上岗前的体检，对体检不合格者不於上岗。其次，不定期对工作人员进行思想教育、贯彻落实食品卫生法的要求等。通过学习，提高工作人员在工作中的服务质量和意识。切实做好我台食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，工做台做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。全体工作人员能够认真做好本职工作，明确职责、各司其职、服从分配、随叫随到，保证了职工的工作正常运转。
第二、八月算是我正式接管食堂。先对库存商品进行盘点交接，每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通，对食堂工作方面的所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。如卫生情况：由于前段时期连续性接待了几次大型会仪，使大家身心疲惫，没能够及时、彻底地将卫生打扫干净，物品的摆放也不整齐，使领导对食堂产生了脏、乱、差的不好印象。为了及时调整好工作人员的心态改变当前状况，我亲自到厨房带头和他们一起将天花板、墙壁、灶台、蒸箱、地面、以及库房等，统统进行了一次大清扫。这次清理行之有效，厨房有了明显改观，良好的工作环境改变了领导的印象，保持下去是关键。
九月是忙碌的一个月，接待了中心主任一行来学习交流、中心来和全职工大会餐等，大小用餐共计十余次。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。同时确保了职工的正常就餐。
金秋十月是收获得季节，也是秋菜上市的时节。为了使食堂的成本降低，购买了大量的冬储菜，如：萝卜、大白菜、土豆、大葱等，并腌制了大白菜和各种咸菜。使职工在冬季也能吃到品种多样的食物。同时，在领导的支持下我们用了一周时间修建了一口冬储窖，有利地确保了冬储菜的存放。
第三、把住食品进货也非常重要。四十多人用餐需要经常外出采购各种食品，如：肉、菜、蛋、禽、主、副食等。由我亲自去采购的严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物重毒事件的发生，切实保证每位职工的身体健康。在此期间在我食堂用餐的人员及职工无发生任何肠道疾病和食物中毒事故。
另外，我也严格财务纪律，每次采购时总是所要收拒、及时上帐，保证了经费的专款专用、不乱花乱支，五天一结帐、十天一报销，抱着节约的原则做到物美价廉。
由于本人水平有限，对食堂管理还不够精通，有许多工作做的不足。如：第一个月就亏损了505.86元，第二个月又亏损了76.25元。这也证实了我在食堂管理方面上的欠缺，我会在接下来的工作中加大力度对自身的管理及素质学习等。同时，对食品的采购、物品的损耗加以控制，确保职工吃到价廉放心的食品。
总之，食堂工作正在日渐步入正常化、正规化，食堂工作人员也正在加大努力逐步形成一个爱岗、敬业、务实、奉献与合作的团队，共同为事业的发展而默默奉献。
我是采购部经理，在20xx年12月27日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，1月4日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：
一、采购制度建设。
规章制度。
上报领导后组织实施;。
3.根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。
1.参与供应商的谈判与合同的签订;。
2.指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核;。
3.抽查供应商档案的建立和完善工作;。
4.参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。
三、部门内部事务管理。
1.处理本部门内部日常行政事务;。
2.负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作;。
3.负责本部门人员培训、调配和工作安排等;。
4.负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议;。
5.主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。
接下来，我根据。
岗位职责。
对一季度来的工作进行述职：
根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库，对所有的来访供应商进行登记，选择重点。可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量。建立了切实有效的询价机制，每月6、16、26日是我们对餐饮部的原材料询价的时间，以采购、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨，我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场，客观事实的记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础。建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况进行登记，做出总体评价，直接约束供应商，在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显，原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善的地方进行了修改，制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量。
与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一季度的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。
在xx年1月份和2月份，茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查，及时请示领导，在涨价前批量补进，抢占有利时机，为酒店节省了一笔不小的开支。
临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。
部门内部事务管理方面。
处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。日常工作中也经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。
第一季度，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计500余万元。虽然在过去的一季度中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：
流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象;。
管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。
下个季度的努力方向：
坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实;。
招标采购管理制度【】
第一条为了加强招标监督，规范招标管理，保障集团公司的合法权益，根据《中华人民共和国国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等法律法规，制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司及各所属（控股）公司（以下简称各公司）符合下列条件的项目招标:。
（一）建设工程项目，包括项目的勘察建设、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等。
1、施工单项合同估算价在5万元人民币以上的；
2、设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在5万元人民币以上的；
3、勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在5万元人民币以上的。
（二）生产经营过程中的大宗原辅材料、物资、设备采购金额在5万元以上的招标项目。
（三）委托社会中介组织承担的招标项目。
第三条集团公司招标监督工作坚持“公开、公平、公正”和“分级管理、重点监控”的原则。
第四条建立集团公司招标采购监督领导小组，由集团公司分管领导和有关部门负责人组成，负责领导招标采购监督工作。
（一）制定和完善集团公司招标监督制度；
（二）提出年度招标监督工作的要求和计划；
（三）处理和协调招标监督工作中的重大问题。
第五条招标采购监督领导小组下设办公室，主要负责招标监督的组织、协调及实施等日常工作。
（一）建立健全招标监督的制度和办法；
（二）指导、检查各公司招标监督工作；
（三）监督检查招标监督人员履行工作职责情况；
（四）协调解决招标监督中的有关问题；
（五）协助组织查处招标中的违纪违法案件。
第六条招标监督人员主要是对双方当事人（包括招标人、招标代理机构、投标人、评标人员和相关工作人员）在招投标中贯彻执行国家法律、法规和政策情况进行监督检查，对不符合招投标要求或违反招投标有关规定的，及时予以纠正，情节严重的可以行使否决权。
第七条建立和完善招投标投诉处理机制。集团公司做好来访接待，设立举报电话、公开电子邮箱，受理招投标中单位和个人的投诉和举报。对反映和举报的问题，严格按照集团公司相关定认真进行核查，并将核查结果及处理意见及时向署名举报人反馈。
第八条准备阶段监督检查的主要内容:。
（一）是否存在将应该进行整体招标的项目进行拆分肢解、规避招标的行为；
（二）招标文件制作是否合法、合规并进行备案；
（三）入围单位的资格及产生程序是否符合规定；
（四）是否按规定编制标书，并采取必要的保密措施；
（五）是否按规定确定招标方式，审批手续是否齐全；
（六）是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在投标人，限制投标人之间的正当竞争行为；
（七）评标办法是否科学合理；
（八）其他应实施监督检查的事项。
第九条开标阶段监督检查的主要内容:。
（一）是否按要求送达标书；
（二）参与开标人员到场情况是否符合规定；
（三）是否在开标现场当众宣布招投标工作纪律，并公布投诉举报电话；
（四）投标文件的有效性；
（五）投标文件当众拆封，宣读投标文件内容等情况。
第十条评标阶段监督检查的主要内容:。
（一）评标小组成员的产生及组成是否符合有关规定；
（二）评标过程的评标纪律执行情况；
（三）评标小组成员是否独立、客观、公正地进行工作。
第十一条定标阶段监督检查的主要内容:。
（一）定标预案的确定是否符合有关规定；
（二）定标依据的合理性。
第十二条其他行为的监督:。
（一）执行“推荐、评标、定标三分离”原则的情况；
（二）回避制度的执行情况；
（三）招投标双方当事人是否存在违法违纪行为。
第十三条监督人员可以参加招投标有关会议和活动，但不得作为评标小组成员直接参与评标。
第十四条招标监督可采取现场监督、定期检查、不定期抽查等方式进行，必要时可组织协调相关部门、人员或聘请有关专业技术人员共同实施。实际操作中可采取以下方式:。
（一）检查项目审批程序、资金拨付等文件和资料；
（三）监督开标、评标、并参加与招投标事项有关的重要会议；
（四)向招标人、投标人、招标代理机构、有关部门(单位）、调查了解情况，听取意见；
（五）审阅招标情况报告、合同及其有关文件；
（六）现场查验，调查、核实招投标结果执行情况。
第十五条集团公司对重大项目招标监督实行报备制度。各公司组织重大项目招标时，应报集团公司审批。招标完成后十五天内，将招标结果上报备案。
第十六条集团公司招标采购监督领导小组对招标文件进行审查，提出审查意见报分管领导同意后，视情况指派2名以上监督人员参加该项目招标监督。
第十七条监督人员按本办法要求，认真履行职责，对招标主要环节实施监督，及时报告并妥善处理招标中反映和举报的问题。
第十八条监督过程中涉及的法律事项由集团公司法律顾问负责解答。
第十九条任何单位和个人不得在招标中实施下列规避行为:。
（一）将必须进)(行招标的项目化整为零不通过招标而发包；
（二）将必须公开招标的项目擅自改为邀请招标；
（三）相互串通搞虚假招标；
（四）其他规避招标的行为。
第二十条资格预审小组和评标小组成员有下列规定情形之一的`，应当主动提出回避:。
（一）投标单位主要负责人的近亲属；
（二）与投标单位有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（三）曾因在招投标有关活动中有违法。
违纪行为而受过纪律处分或刑事处罚的。
第二十一条所有参加招标的工作人员要恪守职业道德，严守纪律，严禁从事下列行为:。
（一）招标单位及其工作人员与投标单位或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触；
（四）其他违反职业道德和招标纪律的行为。
第二十二条对违反招投标行为的相关责任人视情节轻重给予批评、教育或纪律处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。
（二）投标单位存在违法违规行为的，按有关规定处理，直至不予准入或取消竞标资格。
第二十三条本制度自下发之日起实施。