工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划(优秀9篇)

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来了解一下吧。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇一

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇二

20xx年是我。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。

一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。

1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。

2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。

1、建立起一个健康的内部控制文化环境

（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，

（2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。

（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。

2、逐步建立、完善风险评估与控制机制

内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

3、建立起信息与沟通制度

确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）

4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式

部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。

通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。

内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。

1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。

（1）董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。

（2）管理层的素质和品行

管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。

同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。

各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

1、搜集各部门考核指标及考核标准

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇三

20xx年，在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下，我局内控机制建设工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着些许不足：一是工作人员配置不足，内控机制在实际工作中执行不够到位，未能实现全方位的贯彻落实;二是内控机制建设的专题培训较少，对内控工作的理解不够深入，阻碍了内控工作的顺利开展;三是少数干部职工思想观念和认识不易改变，内控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。

(一)规范权利配置。

一是健全权利制衡制度。缜密划分不同权利的使用范围，针对不同类别的权利特征和作用，建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。

二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况，实现权利、岗位、责任和制度的有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。

(二)实施风险防范措施。

一是针对干部任用、资金使用、行政审批等权利比较集中的重点部位和关键节点，建立完善的风险管理措施，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。

二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。

(三)加强领导，明确责任。

一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。

二是强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇四

以党为指导，围绕学校以全面提升教育质量，办人民满意学校的中心工作，充分调动和发挥教职工的工作积极性和创造性，积极投身教育教学改革；切实履行工会维护的基本职责，推进学校民主管理和民主监督，关心教职工的工作与生活，团结和动员全校教职工为学校的发展献计献策，作出新贡献。

坚持邓小平理论，深入开展“xxxx”的教育活动，认真贯彻全国教育工作会议精神和全总工作总体思想，进一步突出和履行维权职能，积极推进民主制度建设，加强教工政治思想工作，加强全体教职工的凝聚力；加强工会组织的自身建设，以德治教，弘扬敬业奉献精神，促进学校办学水平更上一层楼，在获得区xx年度“示范基层工会”的基础上，为创建市级“先进教工之家”努力奋斗。

（一）加强教职员工队伍建设，配合党政做好教育教学工作。

紧密配合学校党政领导，发挥工会的特色和优势，认真组织全体会员深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习贯彻《教育法》、《教师法》《中小学教师职业道德规范》和《公民道德建设实施纲要》，不断提高教职员工的思想政治觉悟和理论水平，大力开展“依法治教”、“以德治教”活动，弘扬高尚师德，促使他们牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，敬业爱岗，乐于奉献，为教育事业多做贡献。

不断提高教职员工的全面素质。全体教职员工要树立坚定正确的政治方向，热爱教育事业，热爱芦中，热爱学生，工作勤勉务实。要与时俱进，重视继续教育，加强读书、思考和反思，努力学习新理论、新知识，学习、运用现代教育科学技术，不断提高教育教学效益。密切配合学校党政，努力为教职工不断提高业务素质创造优良的条件。

（二）加强工会自身建设，增强新形势下教育工会工作的紧迫感和责任感，加强思想作风建设，提高理论水平，要把学习宣传贯彻《工会法》作为一项重要工作，抓紧抓好，统一思想，采取措施，把它与依法治教紧密结合起来，使广大教职员工进一步增强法律意识，强化法律观念、民主观念、权益观念。

充分发挥以教代会为基本形式的民主管理和民主监督制度。要认真依照工会章程，开好每年至少一次的教代会，按规定行使教代会的审议权、评议权、建议权或决定权，使教职员工参与学校重大问题的决策和日常事务的管理，增强主人翁责任感。

认真组织民主评议学校领导班子成员活动。要把学年教工代表评议校领导班子成员做为行政管理和民主管理、民主监督的一项常规活动抓好，定期对行政干部进行民主评价，倾听群众的呼声，了解他们的意见，改进工作作风，改进学校的管理工作，提高管理效能。

深入推行校务公开，对校务公开中规定的有关项目要予以长期公布。凡是政策性和全局性的重大问题、干部的推荐、党员转正、年度考核、晋级晋职、评先评优、重要建设项目的安排和大额资金的使用以及收费、津贴、房租、水电费等均要以校务公开栏或教代会、校务会议、教工会议等形式及时、真实地进行校务公开，并建立完善校务公开党政工齐抓共管的领导格局，把校务公开工作做为每年接受教代会审议的一个内容，进一步促进学校民主化决策、法制建设和科学管理。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇五

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习贯彻党的十七大精神。认真落实上级工会工作精神和要求，围绕学校中心工作全面提升教育教学质量，调动和发展教职工的工作积极性和创造性，以开展各项活动为平台、以提高教职工整体素质为目标，加强教职工队伍建设，切实履行工会维护的基本原则，推进学校xxx管理和xxx监督，关心教职工的工作、学习和生活，不断增强工会组织的吸引力和凝聚力。为构建xxx校园、xxx社会做出新的'贡献。

突出重点，围绕中心，服务全局，发挥工会工作特点，认真抓好新《工会法》学习宣传贯彻。在各级党政工的领导下，，进一步解放思想，更新观念全面提升教育教学质量，整体提升办学水平，努力提高教职工自身素质，加强师德师风教育，不断增强事业心和责任感，进一步加强工会组织建设，维护教职工的合法权益，提高xxx参与、监督的力度，发挥调节作用，促进团结，维护稳定，为构建xxx校园、xxx社会做出新的贡献。

1、工会配合党支部组织教职工学习政治理论和有关法律、法规，增强职业素养和道德修养。认真贯彻上能部门的会议精神，以发展为平台，更新观念，保卫创造性开展工作，把工会工作更推进一步。

2、积极配合学校党政，加强教研活动，开展各类教研活动，搞好学校教学质量建设。

3、配合学校加强学校德育工作，进一步促进学校精神文明建设，开展向名师、向先进教师学习活动弘扬正气，弘扬奉献精神，树立高尚的职业道德情操，为教育事业多做贡献。

4、进一步发挥工会的xxx管理和xxx监督作用，推进学校xxx建设，切实加强校务公开工作，促进学校xxx管理，依法治校执教。

5、坚持积极开展经常性的文体活动，活跃教职工文化生活，增强体质，增进教职工团结和友谊，增强工会的活力和凝聚力。

具体时间安排

月份

内容

三月份

1、开展“学雷锋，树新风”活动。

2、庆祝“三八节”为女教师上“安康保险”

3、学习《新工会法》，配合党支部对教师进行职业道德规范学习活动。

四月份

1、配合学校具体工作。开展每人上一节好课，评课活动。

2、举办一次“奥运健身运动”教职工跳绳比赛。

五月份

1、配合学校做期中验收工作。

2、庆祝“五一”节活动。

六月份

1、开展向先进、模范人物学习活动。

2、举办一次“2008xxx校园迎奥运”教职工卡拉ok比赛。

七——八月份

1、配合党支部庆祝“七一”党的生日活动。

2、协助学校开展好活动，组织暑假活动。

九月份

1、组织教职工参加“市长杯”教研、教学活动。

2、庆祝教师节，配合学校做好教师表彰工作。

3、组织教职工、学生积极参与学校田径运动会。

十月份

1、庆祝国庆节。

2、参加“十杰、百佳、千星”评选活动。

十一月份

1、举办一次教职工乒乓球比赛。

2、举办一次教职工拔河比赛。

十二月份

1、 总结工会工作。

2、迎接上级领导检查工作。

3、组织召开教代会。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇六

根据xx区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇七

众所周知，有效健全的基金管理、监督机制是医疗保险制度改革顺利运行并取得成功的关键所在，但在医疗保险基金运作的整个过程中，由于参与上体较多，基金管理与运带技术复杂，加上基本医疗保险基金受经济环境和社会环境等多种环境变量的影响，因此，影响我国基本医疗保险基金的风险因素是极其复杂的。本文按照基本医疗保险基金的实施过程，即基金的筹资风险、基金的管理风险以及基金的给了」风险一个方面进行基本医疗保险基金的风险管理分析。

第一，由于制度规定以医疗保险费形式征收基本医疗保险基金，许多参保单位保费不能及时到位，拖欠、拒交现象严重，有的甚全收不回来，造成死账、呆账，使得征缴率偏低，因面产生筹资风险。

第二，由于制度规定离退休人员单位与个人尤需缴纳医疗保险费，因此，许多用人单位多会采用选择性参保的方式。例如:有的单位让老、弱、病、残的职工参保，年轻力、尤病、少病的人不参保。这将造成离退休人员人数与在职职工人数比例不断地上升，导致医疗保险基金筹资额减少，给了额增大，抗风险能力减弱，最终会给基本医疗保险基金的筹资带来风险。

第三，由于制度规定以医疗保险费形式征收基本医疗保险基金，使得参保单位工资总额，使工资的计征标准偏低，或是以实物工资代替货重工资，减少医疗保险费的缴纳金额，带来医疗保险基金的筹资风险。

基本医疗保险基金从征缴到基本医疗保险基金的流转再到基本医疗保险基金的所有管理流程中，由于管理环节复杂，管理有效性弱、管理不健全等多种原因，使得在这一过程中也处处存在风险。其风险上要体现在以下两个方面。

一方面，由于我国目前的医疗保险基金还是专款专用，投资模式单一，除获得利息外，没有大规模的投资，因此，基本医疗保险基金保值增值的风险随利率的变化波动大，随着经济形势的变化很容易贬值。另一方面，个人账户效率与公平问题凸显，由于刘个人账户的管理不当，使得个人账户费用控制效果不理想、共济性有限加上庞大的隐形债务使个人账户“空账”运转现象严重，增加基本医疗保险的制度风险。上述弊端的存在，使得有效控制基金的管理风险受到很大影响，整个医疗保险系统的运行效率。另外值得注意的是，个人账户沉淀太多，将直接导致统筹基金余额不足，造成统筹基金能力下降，会进一步将风险转移到支了引价段。

第一，目前，在我国，医疗保险按项目费仍占支配地位，在公共投人不足与陈管制度不完善的情况下，这不仅激励了医疗服务机构诱导患者需求的行为，也刺激了道德风险和逆向选择的发生。这在一方面造成了医疗资源的浪费，另一方面将给我国基本医疗保险基金的给了带来巨大压力，增加风险。

第二，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险自愿参保、大病统筹的制度设计必然导致参保刘象的逆向选择，从面直接威胁到制度财务和基本医疗保险基金给了的可持续性。医疗保险放弃“保小病”的制度设计，会弱化人们疾病预防的重视程度，进面加重医疗体系的治疗负担和医疗保险的给负担，给我国的基本医疗保险基金带来给风险。

第三，我国人口老龄化趋势明显加快，人均寿命也有明显的上涨，需要的基本医疗保险基金量增加。人口老龄化会加剧公民基本医疗需求的限性和基本医疗保险基金筹集的有限性乙间存在的矛盾，大大增加我国基本医疗保险基金的风险，给基本医疗保险基金抗风险能力的提高造成威胁。

总之，基本医疗保险基金的安全是基本医疗保险平稳、有效运行的关键，是基本医疗保险制度可持续发展的物质基础和前提。因此，只有建立、健全的基本医疗保险基金体系和与配套的风险防范机制，才能使医疗保险基金更有效的惠及人民。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇八

20xx年，我矿工会在上级工会和矿领导的正确领导下，在矿行政的大力支持下，以“安全文明生产为目标”，深入贯彻科学发展观，以生产经营为中心，充分发挥自身优势，全面履行各项职能，把党的方针、政策贯彻落实到了工会工作中。积极开展职工建功立业活动，实施职工素质建设工程，切实维护了职工合法权益，企业民主管理、民主监督、民主决策得到坚持和完善，我区公开不断深化，高素质矿工队伍进一步得到加强，扶贫帮困工作巩固发展，群众性安全生产教育活动广泛开展，工会组织建设得到加强，各项工作取得了较好成绩。今年，我们主要做了以下几方面工作。

一、坚持职工代表大会制度，职工民主管理的权力得到保障

职工代表大会制度是企业民主管理的基本形式，矿工会作为我矿职代会工作机构，组织选举23名代表参加了公司一届一次职工暨工会会员代表大会，筹备召开了区职工暨工会会员代表大会，大会选举产生了三届二次工会委员会、经费审查委员会、通过了会员即职工代表资格。代表们听取、审议并通过了大东庄煤矿工会工作报告、行政工作报告和财务工作报告，依照《大东庄煤矿民主评议领导干部实施细则》，民主测评了矿级领导。会前会中共征集职工代表提案议案17条。召开了三届二次职代会联席会议，对17条提案议案进行了解答，公布了三届二次职代会民主测评矿级领导结果并下发了会议纪要，并上报了公司行政和公司工会。通过跟踪调查，大部分提案议案已得到解决和落实。

召开了主席团会议二次，分别听取了三届二次职工暨工会会员代表大会的筹备情况、提案议案征集情况和会议议程；通过了主席团成员推荐名单、职代会联席会议成员名单、代表团的划分及各正、副团长名单、各专门工作委员会主任、副主任及成员名单；听取了各代表团讨论的情况，通过了三届二次职工暨工会会员代表大会三个报告决议草案。

职代会专门委员会9月份开展了综合检查活动，分别对我矿的安全生产、职工的劳动卫生环境和集体合同的执行情况进行了检查和走访调查，从检查结果来看，我矿执行国家有关政策方面做的较好，生产经营取得了较好的成绩，“以人为本”意识普遍提高。

二、狠抓组织建设、班组建设，提高职工队伍素质

按照科学发展观的要求，加强了对基层工会组织建设的指导和领导，以“服务科学发展，服务职工群众”为实践载体，全面加强了工会自身建设。组织工会干部刻苦学习各种业务知识，提高了他们分析问题解决问题的能力，增强了做好工会工作的本领，使他们成为了工会工作的行家里手。召开了工会工作会议，明确了工会工作任务和目标，为全年工会工作指明了方向。，坚持了基层分会主席及女工干部例会学习制度，坚持了分会主席每周必须组织一次班前会学习制度。开展了“五五”普法教育活动。组织工会干部认真学习了科学发展观进一步规范了基层工会干部的工作，提高了工作质量，为基层工会组织建设打下了坚实的基础。加强了工会信息工作，今年，写各类报导多余篇，并在《宏盛》报刊上得到发表。

强化班组建设，规范了班前会学习内容和召开班前会的程序，成立了以矿长为组长的班组建设工作领导小组，印制发放了《弟子规》和《煤矿安全规程》，并要求班组长以上人员都抄一遍，以求了然于胸。认真开展每日三题公布于宣传栏，实施下井宣誓制，对班组和职工进行综合考评，把班前风险评估与班后考评纳入班组建设中，促进了安全管理工作。

年初矿职工技术科协同有关部门，根据生产需要制定了《大东庄煤矿培训计划》，从科（队）长，班组长到安检工、瓦检工、电车司机、爆破工、绞车司机、综掘机司机、采煤机司机、井下火药工、输送机司机、空压机司机、电工、风机工等特殊工种的培训都做了系统的安排。今年新调整的职工技术科协同有关部门根据生产需要培训各工种职工80多人。调动了职工学知识的积极性。

三、开展了“双先双优”表彰活动、先进模范人物的带头作用得到了充分发挥。

岁末年初之际，矿工会筹备召开大东庄20xx煤矿年度先代会，表彰了矿级先进集体1个，先进班组1个，先进生产工作者5名。在公司先代会上，掘进队被评为公司级先进集体，采煤队王三平班等5名职工被评为公司先进（生产）工作者，“三、八”国际妇女节表彰女工巾帼文明岗1个，优秀女工干部、先进女职工3名。工会麻抒琴被评为公司优秀女职工工作者、矿工会开展了先进典型的选树宣传工作。

大力弘扬新时代劳模精神，营造了“尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造”的矿区风尚。组织劳模王探厚进行了体检和旅游，激发了全矿职工的劳动热情和创造活力。

四、推进矿务公开工作，促进企业和谐发展

今年，在矿务公开领导小组的领导下，认真贯彻落实了《大东庄矿矿务公开、民主管理实施细则》，利用公开栏按月公开了各基层单位的工资奖金总量、按季公开了我矿的重大决策、生产经营和生产任务完成情况、安全生产情况、劳动用工情况、工资奖金及资金使用情况、招待费使用情况、福利费提取使用情况，干部聘用情况等。各班组单位每月公开一次职工工资情况，矿工会人员组成的监督检查小组每月对各班组进行检查，进一步促进了我矿矿务公开工作制度化，规范化，深化、细化了矿务公开工作。保证了职工群众的知情权、监督权。

五、大力开展劳动竞赛，双增双节、提合理化建议，岗位练兵和群众安全工作，促进企业稳步正常生产。

矿工会积极响应上级工会提出的“建设和谐矿井”的活动号召，积极开展劳动竞赛活动，提合理化建议献计献策活动，技术革新，技术协作，技术比武活动，进一步激发了职工群众的创造力和劳动热情。在职工中掀起了敬业，乐业、勤业，精业的热潮，形成崇尚技能人才。人人精通岗位技能，人人争做技术能手的良好氛围。

各班组工会针对本班组的实际情况，举办了职工岗位练兵、技术比武活动。如通风队工会举办了瓦检和通风专业技术比武，提高了职工的业务技术素质，有力地促进了我矿一通三防质量标准化建设。

今年，为维护职工的安全健康权益，矿工会在职工中认真贯彻落实了“安全第一、预防为主、群防群治、依法监督”的指导思想，充分发挥了群众性安全生产监督的特殊作用。聘用了专职安全员，制订了安全员工作制度，安全员工作职责，安全员汇报制度，广泛开展了“劳动技能”竞赛和反“三违”活动。同时利用广板报、报纸等形式，宣传煤矿安全建设的意义和目的。在矿区范围内张贴标语，组织职工参加了公司“安全月”启动仪式活动，并召开专门的安全月生产动员大会，这些不同形式和内容的活动，用制度构筑了安全平台，形成了切实有效的企业安全文化场景，有力地促进了我矿安全生产工作。

六、广泛开展女职工双文明巾帼建功立业活动，努力做好扶贫帮困工作

为了提高广大女职工的`工作积极性和专业技能，让她们充分展示巾帼不让须眉的精神风貌，在女职工多的单位开展了巾帼双文明建功立业活动。广大女职工在我矿生产经营、安全生产、后勤保障等工作岗位上不怕脏、不怕累、发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，以活动的标准衡量、量化自己的工作。通过活动的开展，涌现出巾帼文明岗1个和3名先进女工。

为了使扶贫帮困送温暖活动扎实有效地开展下去，不留死角，扶有对象，帮有目标。矿工会女职工委员会对困难职工进行了摸底调查，并按照特困户、困难户、特殊困难户的人均收入标准分别登记造册、建档立卡。对于每个困难户家庭人口、收入情况、财产状况、家庭成员的工作、上学、身体状况以及低保情况和居住地址等详细记录在档。同时坚持实施从思想、精神、观念上进行教育帮扶。如办一些学习班，组织听一些讲座，使他们能够打起精神，转变观念，寻找致富之门，从而使输血扶贫变为造血扶贫。走访困难户5户，劳动模范1人，发放补助6000余元，为5户特困职工办理了特困互助基金救助。通过对特困职工的走访调查、摸底帮扶、救助，从而动态地、真实地掌握了困难职工的实际情况，做到了进万家门，知万家情，解万家难的工作要求，履行了第一知情人、第一报告人、第一帮助人、第一责任人的职责。

七、精心理财，为工会工作的正常开展提供物质保障

依据财务规章制度，严把关口，严格按有关规定收好、管好、用好经费，认真做好记帐、算帐、对帐、报帐等日常工作，在经费紧张的情况下，本着专款专用的原则，坚持“统筹兼顾，保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。严格按照工会经费的使用范围程序、要求和标准，合理使用工会经费，规范了工会财务工作。为生活困难的职工及时发放了困难补助，解决了他们的燃眉之急，维护了我区稳定的生活和工作秩序。

八、广泛开展职工喜闻乐见的文化娱乐活动，推进企业文化的发展

春节期间，组织秧歌队在县春节文艺活动中进行了巡回演出，并取得了特等奖的好成绩，为职工义务书写了春联，为职工发放了工会专用扑克、被罩等娱乐品和慰问品。举办了庆“三八”国际妇女节活动，“五一”期间举办了职工“注重健康，凝聚力量”的拔河比赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛等丰富多彩的娱乐活动，国庆期间举办了“红歌赛”，组织参加了公司工会举办的职工乒乓球比赛，获女子团体亚军，男子团体第三名的好成绩；参加了“宏盛杯”羽毛球比赛。各班组在重大节假日期间，因地制宜地开展了丰富多彩的文体活动。通风队、采煤队等单位也分别开展了不同类型的活动。陶冶了职工的情操，丰富了职工的文化生活。

在充分肯定成绩的同时，也看到一些问题和不足。

一是维权力度与广大职工的要求还有一定差距；二是部分班组工会组织建设薄弱，作用没有充分发挥；三是职工参与民主管理的积极性还有待提高，等等。

这些问题要力争在来年的工作中切实加以改进，使我矿的民主管理工作再上新台阶。

20xx年工作安排

下半年我们的指导思想是：以党的十吧大和中国工会十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻乌海能源公司和我矿职代会精神，以企业经济建设为中心，以维护职工的合法权益为根本，促进劳动关系和谐为重点，以维护职工队伍稳定为着力点坚持党的全心全意依靠工人阶级办企业的方针、以推进工会自身建设为动力，以《企业工会工作条例》为准则，保护、调动和发展好广大职工的积极性、主动性、创造性充分发挥桥梁纽带作用，团结和动员广大职工为我矿的经济建设又好又快发展做出新贡献。

一、利用多种形式开展劳动竞赛活动，提高职工队伍的整体素质

要以创建“工人先锋号”为主要载体，深入开展“当好主力军、建功‘十一五’和谐奔小康”和“三个一”活动，继续开展以创建学习型班组，争当知识型职工为主题的读好书，学技能活动。广泛开展劳动竞赛、岗位练兵、技术比武和“四个一”(即掌握一门新技术，实施一项合理化建议，创建一项新成果，改革一项技术措施)活动，通过成果发布、评选合理化建议“金点子”、命名先进操作法、评选“金牌员工”、评聘“首席员工”等活动，把职工的创新成果总结出来，进行表彰，加以推广，不断调动广大职工群众的积极性和创造性，激发职工群众的聪明才智和创造精神，提高职工队伍的整体素质，达到技术创新、管理创新、服务创新的创新目标。要深入扎实地围绕安全生产、节能减排、争创效益为主的劳动竞赛和“三个一”活动。调动职工学技术、比技能的积极性、主动性，切实推进职工队伍素质的整体提升。

要深入基层，发现典型，培养典型，树立典型，宣传典型，学习典型、弘扬劳模和先进人物的精神，着力推动、“尊重劳动、尊重人才、尊重知识”的重大方针政策的贯彻落实；大力弘扬劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的时代新风尚，充分发挥劳动模范和先进人物的模范带头作用，发挥他们在生产经营，安全生产过程中的典型示范作用，努力建设一支高素质的职工队伍，积极推进我矿各项工作健康发展。

二、继续坚持和完善职代会制度，为党政民主决策提供依据

明年，我们要继续以党的十七大和中国工会十五大精神为指导，以我矿经济建设为中心，继续坚持和完善职代会制度，不断探索我矿民主管理的新途径新作法。

一是要完善职工代表培训制度，适时对职工代表进行民主管理，法律法规，经营管理等方面知识的培训，努力使职工代表做到懂政策，知矿情、议矿事。二是要建立健全民主管理工作制约激励机制，把日常民主管理和评先树优挂起钩来，完善责任考核制度，把贯彻党的依靠方针，加强民主管理，作为对基层主要领导干部考核的重要内容和评先树优的重要条件。三是要落实好职代会各项职权，规范操作，让职工代表真正拥有“审议建议权”、“审查同意或否决权”、“审议决定权”，“评议监督权”、“选举推荐权”等职权，重视做好职工代表提案工作，要加强职代会提案的征集和督促落实工作，对于职工代表提出的提案议案要逐一答复，以提高职代会的质量，凡属职代会职权范围的问题，必须提交职代会审议通过。

三、强化职代会各专门委员会的监督检查，贯彻落实职代会各项决议。

职代会各专门工作委员会是职代会的专门工作机构，担负着职代会日常工作的重要职责。20xx年，矿职代会四个专门工作委员会要认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》，切实维护企业利益和职工合法权益，进一步完善工作制度和程序，提出重点工作计划和任务，经常深入基层同职能部门开展调研工作，针对生产、经营、安全和职工反映的“难点”、“热点”、“焦点”问题，认真分析研究，并以书面形式呈报矿党政领导以供决策参考。为保证集体合同的全面履行，要定期对集体合同的执行情况进行检查。对有关职代会决议、决定的事项和代表提案的落实处理情况，进行跟踪调查。同时，专委会成员要加强专业知识的学习，提高自身的素质和工作效率。

四、大力推进矿务公开工作，努力发挥矿务公开的民主管理监督作用

根据乌海能源公司制定的矿务公开实施办法，重新制定我矿的矿务公开实施办法，明确矿务公开的内容，形式，时限和责任人，将就职工关心的热点、焦点问题充分公开，要把矿务公开同健全职代会制度、民主评议干部制度结合起来，不断完善公开制度，规范公开程序，拓展公开内容，创新公开形式，提高公开时效，增加职工对公开内容的满意度。坚持把企业的重大决策，改革方案，人员分流安置，职工待遇等重大事项提交职代会审议，充分听取职工意见；要把矿务公开、民主管理工作列入企业重要日程，明确科（队）务公开的主要内容，严格矿务公开的时效性。要创新公开的形式，通过会议，广播和网络形式进行公开，在职工与企业之间架起一座相互沟通，相互理解，相互支持的桥梁。

具体做好以下工作。

一是各要结合我矿的实际情况，坚持党、政、工、团齐抓共管，以深化“两个理念”为主线，利用一切可利用的途径和形式向职工宣传安全生产知识，不断强化安全生产责任制的落实。二是加强群众性安全队伍的建设，广泛开展安全教育活动，发挥群安组织和家属协管会的作用，强化职工自主保安意识，充分发挥安全第二道防线的作用。三是要以建设本质安全型矿井为目标，以风险预控为重点，努力提高领导干部特别是生产一线指挥人员的安全使命感。四是继续提升质量标准化水平，建立班前评估，风险预控制度。强化生产过程中的安全监督检查工作，提高安全检查质量和安检人员责任心，确保安全生产各项规章制度落到实处。

六、完善生活保障机制，努力做好扶贫帮困送温暖工作

20xx年，要开展以“关爱在神乌、情暖千万家”为主题的帮困送温暖的活动。组织开展好“两节”送温暖等活动，要开展“金秋助学”活动，帮助解决特困职工家庭的基本生活问题。及时掌握职工因大病医疗、子女上学、意外事故等原因导致生活特别困难的低保边缘职工进行走访慰问，努力为困难职工排忧解难，把党的关怀和温暖送到广大职工的心坎上。积极配合行政，搞好“两堂一舍”监督管理工作，提高职工后勤服务水平，大力弘扬劳模精神，落实劳模待遇。选派为我矿生产经营做出贡献的先进人物参加荣誉观光和疗休养。

七、广泛开展女职工建功立业活动，为企业发展多做贡献

完善各项女工工作制度。维护女职工合法权益，开展女职工建功立业竞赛活动，充分调动女职工的积极性和创造性。女工委员会要在广大女职工中广泛开展以“确定一个目标，提出一个创新，做出一个改进、提出一个建议”为内容的“岗位创新四个一”活动，调动广大女工立足岗位，奉献企业的积极性。充分发挥家属协管会的作用，通过开展“争当安全好矿嫂”等各项活动，发挥职工家属在安全生产中的特殊作用，为实现我矿安全生产目标做贡献。

八、开展形式多样的文化活动，丰富职工的文化生活

组织开展多种形式的文体娱乐活动，加强职工文体活动阵地建设，为开展职工业余文化活动创造条件。20xx年，矿工会将积极组织好职工参加上级工会组织的体育比赛、文艺演出、书法、美术、摄影、知识竞赛等活动。举办各种知识竞赛活动，继续举办职工拔河、棋类、扑克、跳绳、踢毽子比赛，职工歌咏比赛等。

九、加强工会组织建设，努力提高自身素质

做好会员发展和会员档案的建立和管理工作，积极开展建设“职工之家”、“双爱双评”和“会员评家”等活动，不断增强工会的吸引力、凝聚力，为工会整体工作提供便利。20xx年要采取岗位自学、办培训班、外出培训等多种形式着力提高工会干部组织、宣传、教育和引导职工的能力，为职工说话办事的能力，表达和维护职工合法权益的能力，协调矛盾，处理复杂问题的能力，尤其是应对和处置群体性突发事件的能力，加强工会干部队伍的思想作风建设，努力学习政治、经济、法律、社会管理、劳动关系等方面的知识，培养高素质的工会干部，在组织职工，引导职工，服务职工，维护职工合法权益中体现新作为，新风貌。

加强工会财务和经费审查工作，依法做好经费收、管、用工作。除了做好记账、对账、报账等日常工作外，认真编写填写年度财务预决算报表，坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则，按照工会经费的使用范围、程序、要求和标准，合理使用工会经费，把工会经费重点安排在维护职工利益，开展职工活动方面。

工会内部控制工作计划 单位内部控制工作计划篇九

为进一步提高我镇内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》和济源市财政局、济源市审计局印发的《济源市贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案》(济财会[xx]2号)，结合我单位实际，制定贯彻实施计划如下。

为防范和管控本单位经济活动风险，按照《行政事业单位内部控制规范》要求(以下简称为内控规范)，结合单位实际，梳理业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度。实施好内控规范，对于提高单位管理水平，规范财务管理秩序具有重要意义。各部门、镇直各单位要高度重视，采取得力措施，狠抓工作落实，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。达到进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设，提升单位内部管理水平，厉行节约、提高经费使用效果的总体目标。

(一)成立王屋镇内控实施协调领导组，加强对内控规范贯彻实施的组织领导。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是各部门、镇直各单位的共同责任。为确保内控规范的顺利实施，成立贯彻实施内控规范协调领导小组，负责内控规范贯彻实施的组织领导、统筹安排和具体部署，协调和解决实施过程中存在的问题，监督指导工作的开展。

(二)成立王屋镇内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。由党政办公室牵头，各部门、镇直单位参加，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范工作组，各部门、单位负责人为联合工作组成员，同时确定1名联络员。各部门、各单位要按照各自职责，共同做好内控工作。

(三)成立王屋镇内控实施评估督查组，加强对内控规范实施工作开展情况的评估与监督。由镇纪检部门牵头，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范评估督查组，负责内控规范梳理和贯彻实施情况的评估督查。

贯彻实施内控规范，涉及单位方方面面。各部门、镇直各单位要按照要求，积极参与、主动配合、扎实做好内控规范的实施工作。

(一)梳理工作流程阶段(xx年5月10日前)

机关人员经费、三公经费、共用专项支出等项目的有关工作制度和业务内容，由党政办公室负责梳理，查找风险点，向工作组提出风险防范应对措施意见;各部门、镇直各单位的专项经费支出项目的有关政策依据、工作制度和业务内容，由各有关部门向工作组提供文件依据，进行梳理和查找风险点，提出风险防范应对措施意见。

(二)健全内控制度阶段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基础上，按照科学、民主、规范、严谨的原则，工作组根据单位实际和业务特点，利用文字图表等形式，建立我镇内部控制制度的基本框架。

(三)建立内控手册阶段(xx年7月至8月)

在单位内部控制制度基本框架上，经广泛征求意见和调查研究，进行深入补充完善，把我单位的预算业务(经费预算的编制、审批、执行、决算、评价)、收支业务(预算收入和经费支出)、采购业务(资产、劳务等)、资产管控、建设项目、合同控制等实有或潜在等经济活动的各项制度，由工作组进行规范化、系统化、流程化、信息化，进而形成《王屋镇内部控制工作手册》，直至形成内控操作软件。

(四)梳理评估与执行监督(xx年4月至10月)

4月至10月，评估督查组将内控工作组、各部门工作开展情况，逐月进行评估监督，并向协调领导组提交书面报告。11月，迎接省财政厅会同省审计厅等部门组成的内控实施检查组，抽查我镇的'内控制度建设和实施情况。

贯彻实施内控规范是个系统工程，要贯穿于实施步骤、工作措施、日常执行的全过程。各部门、各单位要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。