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档案专审工作的总结 市内审工作规定篇一
xx 市内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《江苏省内部审计工作规定》等法律、法规和规章的规定，结合实际，制定本规定。
第二条 依法属于本市审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的指导和监督，适用本规定。
本规定所称内部审计，是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。
第三条 区镇人民政府（管委会）、街道办事处应当建立健全内部审计制度，加强内部审计工作。
第四条 单位应当建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
单位应当定期听取内部审计工作情况汇报，加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。
（一）管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大，或者所属单位较多的国家机关、事业单位、社会团体和其他组织；（二）地方银行、保险、证券等金融机构;（三）国有和国有资本占控股地位或者主导地位的大型企业;（四）依法应当设立内部审计机构的其他单位。
前款规定以外的单位，可以根据需要明确内部机构履行内部审计职责，配备专职内部审计人员，开展内部审计工作。
需要设立独立内部审计机构的单位，其中应当报机构编制部门审批的，按照规定程序报批。
第六条 单位根据需要可以设立审计委员会或者审计工作领导小组，指导、监督和评估内部审计工作。
据工作需要，单位党组织可以要求内部审计机构报告内部审计工作情况。
第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，应当依法履行职责，遵守内部审计准则，恪守职业道德规范。
内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。在实施审计时，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第九条 除涉密事项外，单位可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务。单位应当对所购买的社会审计服务加强质量监督，并对采用的审计结果负责。
效果;（五）支持和督促内部审计机构加强信息化建设，提升内部审计工作质量和效率；（六）法律、法规、规章规定的其他职责。
（十）办理审计机关委托和上级主管部门交办的审计事项；（十一）国家和省有关规定、本单位要求办理的其他事项。
国家机关内部审计机构应当将本单位以及所属单位履行职责、制度建设、重大决策、行政执法、权力制约、矛盾化解等法治建设情况纳入内部审计内容。
第十二条 单位内部审计机构可以对所属行业经济管理中的重要问题开展专项审计调查。
第十三条 内部审计机构应当制定本部门和本单位内部审计的工作规程和制度。
第十四条 内部审计机构履行职责时，可以行使以下职权：
（六）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经单位批准，予以暂时封存；（七）提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议，对被审计对象的整改情况进行督查;（八）对违法违规和造成损失浪费的被审计对象，提出通报批评、追究责任或者移送处理的建议;（九）对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法应当给予处分的，提出移送主管部门或者纪检监察机关给予处分的建议;对依法应当由有关主管机关处理、处罚的，提出移送有关主管机关的建议;涉嫌犯罪的，提出移送司法机关的建议;（十）对表现突出的被审计单位和个人，可以向单位提出表彰建议；(十一)法律、法规、规章规定的其他职权。
第十五条 下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位，其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索，在向本单位主要负责人（或者董事会）报告的同时，应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。
（一）制定年度审计工作计划，报经本单位党组织、主要负责人（或者董事会）批准后实施;（二）组成审计组，在实施审计前向被审计对象送达审计通知书;（三）采取专业技术方法和合法程序获取审计证明材料;（四）提出审计报告，征求被审计对象意见并报送本单位党组织、主要负责人（或者董事会）审定后，送达被审计对象;（五）经本单位主要负责人（或者董事会）批准，下达审计决定，并对其执行情况进行督查。
第十七条 内部审计机构应当对内部审计项目加强质量管理与控制，并对内部审计项目质量负责。
第十八条 内部审计机构应当加强对本单位内部管理领导人员的经济责任审计，经济责任审计结果报告以及经审计认定的整改结果归入被审计人员档案。
第十九条 单位应当建立健全内部审计档案管理制度，对已办结的内部审计项目、审计事项应当及时归档。
内部审计项目档案包含年度审计项目计划、审计通知书、审计实施方案、审计工作底稿以及证据证明材料、审计报告、被审计单位或者人员书面意见以及整改报告等资料。
发现的重大违纪违法问题线索等资料报送市审计局备案。
地方各级党委法治建设议事协调机构的办事机构，需要查阅法治建设内部审计情况以及相关资料的，单位应当予以配合。
第二十一条 被审计对象对内部审计报告有异议的，可以自收到审计报告 30 日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉，单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉 90 日内回复处理意见。
第四章 审计结果运用 第二十二条 单位应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位的主要负责人为整改的第一责任人。对审计发现的问题和提出的意见和建议，被审计单位应当及时整改，并在规定的期限内将整改结果书面告知内部审计机构。内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。
单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索，应当依法及时移送有关机关、单位办理。
第二十三条 内部审计机构应当加强与单位纪检监察、巡察、组织人事等监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制，将内部审计结果以及整改情况作为单位考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。
第二十四条 审计机关在审计中，应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的，应当在审计报告中注明。
内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构开展相关工作的参考。国家机关的内部审计报告可以作为开展法治建设督察工作的参考。
（七）法律、法规、规章规定的其他职责。
第二十六条 审计机关采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式，对单位内部审计情况进行监督检查，将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容，纳入审计监督评价的范围。
内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的，审计机关应当督促单位及时进行整改并书面报告整改情况；情节严重的，应当通报批评并视情况抄送有关部门。
第二十七条 审计机关开展领导干部经济责任审计时，应当检查和评价其单位内部审计制度建设和内部审计工作开展情况。
第二十八条 审计机关可以采取以审代训的方式，组织单位内部审计人员参与国家审计工作，加强对内部审计人员的业务指导和培训，有关单位应当给予支持。
（三）拒不纠正审计发现问题的；（四）整改不力、屡审屡犯的；（五）违反国家、省及本单位有关规定的其他情形。
（一）未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计，导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的；（二）隐瞒审计查出的问题或者提供虚假内部审计报告的；（三）泄露国家秘密或者商业秘密的；（四）利用职权谋取私利的；（五）违反国家、省及本单位有关规定的其他情形。
第三十一条 内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的，单位应当及时采取保护措施，并对相关责任人员进行处理，必要时移送有关主管部门或者纪检监察机关依纪依法追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十二条 单位未按照规定建立内部审计制度或者未开展内部审计工作的，由审计机关责令改正;情节严重的，由审计机关移送有权机关处理。
第七章 附则 第三十三条 鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织等不属于审计机关审计监督对象的单位，建立健全内部审计制度，参照本规定开展内部审计工作。
第三十四条 本规定由市审计局负责解释。
第三十五条 本规定自发布之日起施行。
内审个人工作总结报告范文
值日生工作规定
内审工作报告
内审工作汇报
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇二
负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
负责内部审计整改事项的监督与管理;
负责与外部审计机构的.具体沟通与联系;
负责组织系统内部审计技能与知识培训;
负责内部审计档案的整理与保管;
负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇三
为了增强徐州市计量测试技术研究所（以下简称我所）实验室的市场竞争力，提高实验室的知名度，我所向中国实验室认可委申请国家实验室认可。按照iso/iec17025：20xx《检测和校准实验室能力认可准则》，我所建立了质量体系，编制了质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录表单和检测记录表单。并于20xx年10月15日开始实施。
自我所质量管理体系已正式运行以来，我所领导非常重视此次国家实验室认可工作，召开多次会议，落实质量管理体系运行有关工作，并改进资源配备、加强人员培训，以满足检定/校准/检测工作的需求。广大员工认真学习质量手册，精心领会文件精神，掌握质量方针和目标，按照质量体系文件的要求来规范各项检定/校准/检测活动，不仅提高了我们的检定/校准/检测工作质量和管理质量，也提高了我所的管理水平。全体员工的质量意识不断增强，对体系文件的执行意识也不断提高，逐步做到了做我所写，记我所做。质量体系文件运行以来，本所未发生任何质量、安全事故，未出现一宗顾客投诉现象。
按照《20xx年度质量体系内审计划》，我所于20xx年3月20～22日进行了第一次质量体系内部审核。从内审检查所反映的'情况来看，我所所有员工都已行动起来，认真学习、领会体系文件精神，以质量手册为指导、程序文件为依据来规范自己的各项质量活动。
此次内审对347个检查点的内容进行了审核，共发现10项书面不符合项，均属实施性不符合，目前均已经关闭。但仍需要我们认真对待，很好地改进，以确保质量体系有效运行。
4月6日我所按照管理评审计划进行了了体系运行以来的第一次管理评审；管理评审计划下达后，各部门积极按照管理评审计划的要求准备管理评审的输入资料；输入资料涵概管理评审所需要的全部内容。管理评审中质量部提出一项改善要求，已经按照要求进行了改善。
从内审和管理评审的结果来看，本中心的质量体系基本上符合标准和中心实际运作的需要，质量方针、质量目标符合中心目前的运作，是适合的；反映我中心的质量体系具备充分性、适宜性和有效性。
1、加强宣贯力度，继续向职工进行质量意识宣传、教育和培训，努力营造全员参与的氛围，使职工自身素质和质量意识完全适应质量体系的需要。
2、重视分析调查不合格原因，制定纠正措施计划，予以实施、跟踪检查，验证效果，必要时修订文件巩固成果等。
3、充分发挥技术监督的作用，不流于形式，真正发现检测中存在的问题，制定纠正措施，不断改进和提高。
4、不断加强和改进资源配备，以满足检定/校准/检测工作业务发展的需求。
5、制定措施，保证质量管理体系一贯充分有效的运行，加大考核力度。
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇四
部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目xxx的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立xxxx品牌形象。
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇五
1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。
7.会英文优先。
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇六
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的.审计工作。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
档案专审工作的总结 市内审工作规定篇七
培训时间：20xx年7月8日至20xx年7月11日
培训地点：深圳兴华宾馆
课程安排：
7月8日学习实验室认可概论与实验室资质认定的关系；认可准则管理要素
授课讲师：全国实验室认证权威专家——鲍晓霞
在四天的培训课程中，主要学习了iso/iec 17025：20xx（cnas—cl01）《检测和校准实验室能力认可准则》的各要素；计量认证cma/审查认可（验收）cal的起源；资质认定的形成；资质认定的对象；实验室资质认定评审准则，及其与实验室能力认可准则之间的区别；能力验证规则；内部审核的流程、方法技巧、作用、和内审与管理评审、外审的区别等等。
培训期间，鲍老师对iso/iec17025中的各要素进行了详细的分析讲解，针对每个要素提出了内审时需要注意的问题和审查方法。另外，鲍老师着重对实验室内部审核的目的、基本原则、实施过程、审核方法和技巧等内容进行了讲解，结合各行业实验室资质认定存在的普遍性问题与大家做了系统性的交流。
实验室内部审核简称“内审”，是一种内部评价活动，这种评价是通过内审员的审核工作完成的。实验室内审员，发挥的作用及其审核能力与素质如何，直接影响到一个实验室内部审核的效果。这次培训，让我明确的感受到今后自己的责任和压力。作为实验室的内审员，除了肩负内审任务之外，还肩负着本实验室管理体系建设的重任，不仅要对管理体系的运行进行审查、判定，还要对本实验室管理体系的建立和实施起到重要的支持和推动作用。因为，一名合格的内审员首先应该是一名合格的建设者，或者一名优秀的完善者。
作为检测站的一员，我很荣幸获得这次培训机会，在今后的工作中，我定当把这次培训的知识转化到实际工作中，竭尽所能完成今年实验室申报工作。