最新负责内控工作总结(优秀9篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

负责内控工作总结篇一

1、编制“关键业务流程图”，其中含发展战略制定、年度经营计划制定等21项二级流程；普通员工招聘、劳动合同签订等51项三级流程；预算考核等11项四级流程；共计83项。

2、根据“关键业务流程图”找出流程图中关键控制点，按要求逐项编制“风险控制文档”，共计83项。

3、结合“关键业务流程图”及“风险控制文档”编制，汇编包头公司《风险控制手册》,主要包括组织架构、发展战略、人力资源等19个方面。有效地实现了防范风险的目的，有效推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。

4、根据总部要求，结合公司实际情况，对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督5要素进行4次内部控制自评及穿行测试。根据内部控制缺陷认定标准，未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷。

5、根据总部下发的“关于加强“三重一大”事项管理工作的通知”要求，对每月发生重大决策、重要人事任免、重大项目、大额资金使用的决策内容、工作程序及工作流程进行审核备案及上报，共计上报 “三重一大”报表28张。

6、根据总部要求，参加关于内控基础工作建设及加强采购业务等2项培训工作，对加强公司内部控制建设工作起到了积极的指导作用，为进一步强化内控工作奠定了良好基础。 为有效落实内控管理工作精神，包头公司安排企管部、财务部及市场部对所辖销售区域内的昆区、呼市、大同、乌海等12个办事处的费用使用执行情况进行全面核查，根据核查结果出具13份书面报告，提出相关问题及整改建议，为公司全面掌握市场费用使用及执行情况，同时为开展内控执行工作打下扎实基础。 通过内控测试和审计，及时发现了本公司部分规章制度执行力度不够，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度、流程梳理和规范工作，对在执行过程中存在的问题进行修改完善。本年度将继续加强内控培训学习力度，提高内控与风险管理工作能力，进一步做好内控与风险管理工作。今后，包头公司将继续通过日常监督检查、内控评价等工作加强制度执行情况的监督检查，确保各项管理制度、标准得到严格、有效的贯彻执行，促进各项业务管理制度的持续修订、完善，不断提升管理制度化水平。

负责内控工作总结篇二

（一）认真贯彻落实公司“三基”工作会议精神，组织开展了“顶层设计”业务流程梳理与规范发布及执行效果跟踪检查工作。

（二）完成公司《内部控制管理手册20xx版》的修订与发布工作。

（三）组织召开公司内控与风险管理工作视频会议，传达贯彻集团会议精神。

（四）组织开展财务资产管理、预算管理、质量（产品）与标准、安全环保与节能管理4个专项业务流程梳理工作。

（五）继续组织开展公路运输业务流程的梳理和优化工作，纳入《内部控制管理手册（运输公司分册20xx版）》。

（六）规范并统一执行各类实施证据表单329个，为强化业务流程执行力建设提供了强有力的基础保障。

（七）组织完成公司20xx年度内部控制体系跟单核查

—1—工作。

（八）组织开展内部控制体系自我测试与检查工作，从多角度入手，深入查找业务流程中的问题和不足并认真组织修改完善。

（九）圆满顺利完成集团公司内控测试组对公司开展的内控运行评价测试工作。

（十）完成erp内控测试工作，为确保erp系统上线符合内控与风险管理工作要求奠定了基础。

（十一）组织开展内控与风险管理观摩调研活动，为公司“基础管理月”各项内控与风险管理工作的开展奠定基础。

（十二）组织开展考核评价工作，逐步强化业务流程规范执行力建设。

（十三）组织开展总结与自我评价工作，以扎实的工作作风和优良的工作业绩在集团公司的综合评选中创造佳绩，获得表彰。

（十四）加强理论知识培训，使“人人讲内控，人人学内控，人人做内控”的理念逐步深入人心。

20xx年内控与风险管理工作中取得的成效

一年来，内控与风险管理处能够克服公司生产经营范围广、点多、线长、面广、业务类型繁杂、人员少、理论知识欠缺、经验不足等困难，努力研究、认真组织，各项内控与风险管理工作均取得了一定的成效。

—2—一是内控体系建设的质量有了一定的提高。二是业务流程的执行效果有了明显的提升。三是内控体系建设的认知度收到了预期的效果。四是风险防范意识明显增强。

五是内控考核评价管理机制更加完善。

六是内控体系建设队伍逐步发展壮大，管理提升作用较为明显。

内控与风险管理工作中存在的问题和不足

一是业务流程执行的重视程度需要加强。

二是业务流程还需要简化和优化。

三是内控人员调整业务衔接还不够到位。

负责内控工作总结篇三

岁月匆匆，时光飞逝，随着期末的临近，社团部本学期的工作也接近了尾声。本学期，我部在校区领导，老师及团总支副书记的具体指导和各社团的积极配合下，取得了骄人的成绩，同时社团部的工作也在不断创新中前进，一系列活动开展得有声有色。

然而，这一切还要归功于社团部所有的成员。因为我们团结一心，共同努力;因为我们均本着“一切从学生出发，坚持为学生服务”的宗旨和“团结、服务、开拓、创新”的精神，与时俱进，开拓进取。

一、加强管理、合理定位，管理机制更加完善。

为更加有效地服务社团工作，引导社团良性发展，我们社团部在本学年继续推进和完善内部建设工作，其中包括：规范各协会日常制度与活动申请制度，建立更为规范全面的财务制度和社团工作活动考评制度，对各协会工作进行全方位、细致的监管。健全社团年度评优细则，为校区，本部优秀社团评比提供参考依据。

二、积极举办形式多样的社团活动，丰富校园文化生活，提升学生社团的知名度、凝聚力和影响力。

我们社团部长期坚持社团管理与服务相结合的原则，提倡“新好”精神，协调、组织各协会开展了20__-20__学年社团招新、新生社团文化周、秀歌炫舞晚会、社团文化节，校园十大歌手大赛，棋类大赛，口才营销大赛，模拟炒股大赛，英语e风采大赛，读书演讲比赛，萌芽杯大赛，心理健康月活动等系列重点工作和大型活动，并通过网络、海报、条幅、展板等多种渠道对社团活动进行广泛有力的宣传，切实提升了社团活动在广大学生中的知名度和影响力，社团活动的参与度也大大提高。

三、加大宣传力度、扩展社团文化覆盖面

为了社团文化更广泛地影响大学生的生活，针对当今网络化的趋势，我们社团部新建博客并开通qq，于此期间，我们还与与各协会的网络信息部密切沟通，形成了完善的交流沟通渠道。为老师学生了解社团奠定了良好的基础。

四、扩大校园文化外部影响，树立金院社团品牌形象

我校区社团以“缤纷社团”活动为依托，广泛地展开多协会，多层面，多领域的合作。充分利用校内外资源，举办读书节演讲比赛，深受各协会会员的喜欢。如今，我部的工作也接近了尾声，经过这一学年共同的努力工作与学习，我社团部成员都结下了深厚的友谊，我们的工作也得到了老师同学的认同。然而我们取得的成绩也离不开各协会的积极配合与倾情付出。

1.由于在社会实践方面有所欠缺，使得有些社团工作开展的过于仓促，未能开展内容更为丰富的活动。所以，以后要大力加强实践工作，使工作能够更好地开展。

2.有些社团开展的活动过于单一，未能充分展现出各社团应有的特色，因此在这方面的工作有待进一步的改善。

3.相关活动管理制度与财务管理制度需健全和完善，同时执行力度严重不足，导致部分干部违规违例现象频繁出现。为此，我们将不断完善校区社团的活动管理细则与财务管理制度，加强各项工作的执行力度，为构建和谐的校园社团文化而努力。

以上是本学年社团部的工作总结，在过去的工作中，我们看到了成绩，同时也看到了不足，我们还有很多地方值得去努力和改进。希望在日后的工作中，我们的师弟师妹依旧会在校区领导老师的指导和监督下，积极发挥我社团部的宗旨，开展更多更新的活动，将各项工作更加细致、更加认真地落实到具体的实践中去，用最大的努力和更加饱满的工作热情去做好每一件事，为团总支贡献出我们所有的力量，为学院增光添彩!

负责内控工作总结篇四

负责内控工作总结篇五

经过一学期的努力，本学期的团学工作也暂告段落，本学期经过全体社团部成员的共同努力，积极进取，锐意开拓，社团部工作取得了显著的成绩，得到了我院领导及广大师生的认可。

社团部为我院广大同学提供了提升，锻炼自我的舞台，与此同时积极整合我系各协会资源，对各协会进行人性化的监管。并把握了各协会的发展方向以及日常工作，工作运行状况及其活动的性质，过程和结果。

下面就社团部在本年度开展的工作，做总结性回顾：

三月份，开学来校，我部门首先进行了社团上半年的注册，使每个社团都能在合法的环境下开展工作。

四月份，应邀到柳州医学专科学校参加文化艺术节开幕式，并正常的督促我院各个社团的日常工作及特色活动。

五月份，我部门联合所有社团开展了社团文化艺术活动，分别开展了喷会展比赛和ppt展比赛。

九月份，全面迎接迎新工作;以及社团下半年的注册工作。

十月份，进行了全院社团统一招新的工作，登记社团新成员人数以及社团会费的监督管理。

十一月份，主要是整理全院各个社团的档案资料，同时协助学院开展的“运动会”安全保障工作。

十二月初，进行了社团的初步评估，此次评估只为了推选好的到团市委去评选市级优秀社团;在月底进行了学院星级社团的评估最终评出了环保协会等6个协会为三星社团和4个二星社团。

当然，工作中我们也存在着很多问题，例如：

1、我部发展方向不够明确

2、工作当中分工不够明确，计划欠周密

3、部内干部的培养有待加强

4、干部的交流与合作意识有待提高。

5、学院社团活力不足仍须努力提高社团积极性

负责内控工作总结篇六

一、加强思想政治和业务管理学习，不断提高自身素质

xx年，我本人能牢牢抓住“深入学习实践科学发展观”活动这个珍贵时机，突出加强政治理论学习，对科学发展观的认识水准有了明显提高，并把对科学发展观理论的学习运用到具体的工作中，从思想境界、工作态度、工作责任感等方面均有了新的增强和提高。注重党性修养，我个人的党性修养得到明显改善，深刻领会“抓具体，具体抓，抓住不放，一抓到底”的，把的时间用在了工作的协调指挥上，确保了分管范围内设备、人员等方面的动态管理，确保了全厂杜绝各类人身和非人身事故。突出理论与实践相结合，保证了科学发展观理论出实效，在整个学习实践活动中，组织全厂团员青年累计开展以结合生产现场实际为主的义务奉献劳动13次，突出解决了安全生产、设备管理、修旧利废等方面的实际难题。

二、在团务工作上取得的主要成绩

xx年，建材厂团支部在矿、厂党政领导下，围绕公司团委的工作思路，结合本厂工作实际和青工思想状况，以服从大局、服务青年为主要任务，不断加强团支部的自身建设、壮大青年团员的队伍，充分发挥团员青年主力军的作用，为全面完成的年初的计划提供了坚强有力的组织保障。作为团支部书记，我本人以创建学习型团支部为抓手，在青年团员中掀起了“学理论、学知识、学技术、学管理、学制度、学经验、学修养”的热潮，要求青年团员率先做到“爱岗敬业、礼对领导、诚对同事、严对自己”，响亮地喊出“向我看齐”的口号。鼓励青年团员积极向党组织靠拢。

团员青年队伍素质得到明显提高。新型建材厂监控室共6名职工，其中青工5人，平均年龄30岁，是本厂“青年文明号”挂牌岗点。其工作性质属新型建材厂从原料配比到产品出窑整个过程的监督、控制和把关工作的核心岗位，是新型建材厂的标志性岗点和文明创建窗口。该岗点监控系统掌握着全厂10多处重要的生产环节，成为原料传送、原料配比、砖坯成型、砖坯干燥、产品进出窑、产品质量分级等整个生产线的得力“耳目”，该班职工根据屏显，对于各操作人员出现的各类不规范作业行为立即进行电话制止，成为全厂安全监督检查工作的准确的、得力的助手。围绕中心，突出重点，坚定不移筑牢“青”字号安全防线。结合矿井不同时期的安全工作重点，营造浓厚安全氛围;积极组织青工宣传安全、学习安全、领会安全、保持了青年安全宣传教育的长流水，不断线。6月份我厂青工、车间主任孙树坤被矿评为“十佳工班长”。

三、在后勤服务管理工作上取得的成绩

作为厂综合部负责人，担负着厂材料、财会、文字、治安保卫、走访接待、劳保发放等事务和人员的管理和协调，在xx年工作中，较为圆满地完成了公司每季度的地面质量标准化检查的接待和迎检，接待了菏泽、单县、滕州、湖北黄冈等外地客户和同行、厂家来厂的参观、指导。优质地做好了“四大”活动的管理，突出了材料房的管理，坚持《材料月度例会制度》，务实召开材料例会，对于各车间使用的材料坚持交旧领新和分管领导审批，以月度为阶段，对各车间、部室使用的材料使用明细和下月的计划进行在公开园地公开，接受全厂干群监督，使材料管理工作进一步规范，确保材料费用严格控制在矿定指标之内。并结合厂实际做好了专用库房的建设，成了油脂库和废旧物资存放库。

为进一步加强厂内部财务管理，结合单位生产销售经营工作实际，在矿尚未派遣驻厂财务期间，从1月份开始，厂设立内部财务，设出纳一人，现金保管一人，同时制订财务管理制度，严格发货流程，明确职责范围，销售部负责签订销售合同、根据销售例会精神确定产品出厂批价，客户交款后，由厂主要负责人签字确认后发货，客户回馈单交厂财务。确保货、款分离，流程制约，使权力行使有章可循、有据可查、有人监督。

四、个人工作中存在的不足和改进方向

在党性修养和政治理论上，本人还较为肤浅，在今后需要进一步加强政治理论学习，提高党性修养，主动向老党员老同志学习;因个人从事管理工作时间较短，工作经验不足，尚有“想不到、看不到、做不到”的现象，今后要加强业务学习，努力提升管理能力。

负责内控工作总结篇七

五月下旬，接市国家税务局关于印发《全市国税系统推进内控机制建设工作方案》（鄂州国税发201140号）通知”后，分局根据省局、市局的要求，迅速行动起来，认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。

主要做法及取得成效：

针对分局特点，从提高工作效能，增强管理效果入手，在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化，建立完善了行管理预防控制风险的检查，把岗位评估情况，岗位风险梳理汇总情况，制定风险防控措施，并将落实情况纳入目标管理考核中，形成了完整的内控管理链条。

按税收工作流程和岗位职责，共查找出57个廉风险点并对照《中华人民共和国税收征管法》，《中华人民共和国行许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的`法律和法规依据。

内部监督上，成立了分局内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉风险预警防范机制，并定期在公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、务、税务、廉建设四个方面。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会，采取向纳税人发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息，自觉接受上级机关、各行部门及广大纳税人的监督。

立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合效力运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、图片展览、岗位廉教育等活动，做到风险提醒，小事预警，出险必控，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。

按照内控机制建设和要求，认真落实廉责任分解，把内控机制建设工作细分为四个层次：一是“面上”，全面查找风险点，全面自查自纠，明确防范措施的责任科室和岗位，阶段工作的要求及责任领导和责任人；二是“点上”，突出领导、财务、人事、征收为监督重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性风险岗位，从各省级领导到普通干部职工，从行管理岗位到一线税收管理岗、逐人逐岗、逐条逐项查找风险点，制定风险防范措施将责任落实到位；四是“块”上，从分局领导、中层干部、普通职工三块层层签订廉防控责任书，实行分级负责制，强化上下级之间的监督机制，切实树立国税西城分局清正廉洁，和谐国税的好形象；五是“一岗双责”内控到位，突出党支部、党员两个重点，将贯彻落实党风廉建设工作纳入分局日常工作，充分发挥党员的模范带头作用，使每名党员既是业务工作，也是廉内控工作的第一责任人，促进内控机制建设取得实效。

一是对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。

二是责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

三是事后监督形式单一，无权威性，行问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。

四是对干部职工的思想道德教育缺乏长效性的学习培训机制。

首先建立健全评估考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高内控机制建设的合理性和运行的有效性，促进内控机制建设管理水平提高。

其次加大调研力度，并建立内部控制联系会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展内控机制综合评价，对内控机制管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内内控管理的对象和办法，加强和改进权力运行监督管理的对策和建议，为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下了基础。

负责内控工作总结篇八

负责内控工作总结篇九