房地产市场的发展受到政府政策、宏观经济环境和市场需求等多个因素的影响。以下是小编为大家整理的房地产总结，希望对大家的学习和工作有所启发和帮助。
房地产财务管理制度
遵照国家《企业财务通则》、《企业会计制度》、《房地产企业会计制度》等法律、法规，为有效管理资金动作提高资金得用率，实现财务管理科学化、规范化特制定本制度。
一、工作必须遵守国家政策、法规、制度。
二、公司财务工作需接受工商行政税务、审计部门的监督、检查。
三、公司的资金统一由公司最高领导依企业目标批示调动，使用支付，任何人不得私自借用。
四、公司的财务档案(除工作人员外)未经总经理同意，任何人不得查阅。
五、公司资金的使用、动作按下列管理办法：
1、各部门业务需用资金，应本着计划、节约的原则，编制月度(季度、年度)费用预算计划。计划详列支出项目、用途、预计金额、用款方式、备注说明等内容。报公司领导批准后，于每月底前一周报财务部一份，次月财务部门按批准的费用计划合理调配使用资金。
2、员工因业务急需实施用款时，要填写借款单，经公司领导确认业务发生的时间、地点、内容、金额报公司领导批准后再到财务部借款。
3、特殊用款时，要写出用款报告，详细说明用款原因、用途、金额、意见，专项报公司领导，经批准后，填写借款单，到财务部办理借款。
4、对部门零星用款频繁的，采用定额备用金制度。经公司领导确定专人使用定额备用金，备用金额根据不同业务量确定为1000-3000元以用日常支付，超过定额的支出按第2条执行。
5、员工报销需填写报销单，发票、单据规格格式要符合财务入帐需要，经部门领导签字，由公司领导批准后到财务部报销。
6、会计人员必须认真审核各项付款凭证及报销单据;并在首联加盖“核准”戳记或签字;对不符合财务规定的支出项目，限额批准及不符合要求的凭证有权拒付或拒绝报销。
7、出纳人员在见到审批手续完整的付款凭证后，方可付款报销或冲帐领款。8、审批权限及时限：1000元以下由经办人填单，部门经理签字，财务副总签字，财务负责人审核，1000元以上由经办人填单，部门经理、财务副总签字，报总经理批准后付款。无特殊情况，日常报销统一在每周六。
1、工程用工程预付款、工程进度款、工程结算款及工程采购用款，应依照合同约定由承办部门提前编制月度计划，经总经理批准后报财务一份备案。
2、财务按领导批准的计划及资金情况，合理调配使用资金，分配工程用款指标。指标并在每月15号左右定期支付工程款。
3、工程部依据分配资金，按照工程需用款分轻重缓急安排工程资金。
4、工程款，预付款及设备款的支付，应先办理经费支出(联签)单，签单分别由部门经理、工程副总、财务副总、财务总监签字后方能生效，签单时核清合同约定，工程进度、质量，交财务定期支付。
5、工程款需分期支付的，财务在“联签单”备注中标注说明，逐次付款的时间、金额。同时，由领款人顺时填经费审批单，经公司领导批准后交财务支付。
1、财务部门根据企业的目标计划以及将各部门报来的预算计划汇总，报公司领导批准后，可作为整体预算和资金总需求量，并据此合理安排资金运作，凡计划外的项目一律拒绝支付，特殊情况第(一)3条特批执行。
2、财务部门要将各部门执行情况统一汇总，与预算计划进行对比分析，每月定期向公司总经理及主管财务副总汇报资金动作及财务状况。
3、鉴于房地产开发企业现金动作量较大的特点要加强现金管理。钱帐分离，手续健全，审批从严;财务人员要按规定做好现金收支明细帐务严格手续和程序，做到帐钱一致，日清月结;并建立公司领导按月审查制度，从严防范和控制，达到管好资金的目的。
财务部岗位职责。
1、公司的既定方针、目标编制公司财务预算，定期分析财务状况发现问题及时上报并采取相应措施，以保证预算计划的顺利执行。
2、负责财务管理基础工作即定额管理，原始记录和计量标准等有关工作。
3、准确记录，认真核算财务状况，定期编写财务分析报告并提供管理建议。
4、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。
5、实行财务监督维护财经纪律，严格执行国家有关政策、结合、负责成本费用的计划，核算和监督管理工作，负责核算并交纳各项税费。
6、积极配合资金的筹措，以保证通畅的资金渠道。
7、合理地使用资金提高资金运用效果，为此要做好资金使用的计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。
8、按期完成各项经济统计工作考勤管理、工资核算、发放工作。
9、积极完成领导交办的其他工作。
房地产财务管理制度
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2.管理职责。
公司财务部门的职能是:?
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3.财务工作岗位及职责。
公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:。
3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合。
3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
3.1.11完成总经理交付的其他工作。
3.2成本会计。
3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表。
3.2.6管理公司发票。
3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。
3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.2.9负责核对银行未达帐项。
3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.3往来会计:。
3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。
3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。
3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.4出纳:。
3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。
3.4.8配合会计做好各种帐务处理。
3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.5收款员。
3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。
3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账。
3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
4.财务工作管理要求。
4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?
4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。
4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
5.支票管理。
5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。
5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
6.现金管理。
公司可以在下列范围内使用现金:。
6.1职员工资、津贴、奖金;。
6.2个人劳务报酬;。
6.3预支出差人员的差旅费;。
6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;。
6.5总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
7.会计档案管理。
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会。
计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。
8.主要工作流程。
8.1销售业务流程:。
8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。
8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。
8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。
8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。
8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下:。
8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。
8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。
8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章)，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。
8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。
对于材料供应的流程如下:。
1)计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。
2)市场调研，选定供应单位，签订合同。
3)按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。
4)计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。
5)计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。
6)原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。
7)对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。
8.3其他。
公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。
9.物品购置规定。
9.1凡价值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。
9.2凡价值在200元以上，20xx元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。
房地产投资管理制度
2.1适用范围:xx地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。
投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作，包括一级开发项目和二级开发项目。
3.1一级开发项目:是指取得土地后，须经过一级开发，再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。
3.2二级开发项目:是指取得土地后，不需要进行一级开发，直接进行二级开发的项目。
4.1发展中心职责:。
4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略，独立开展项目拓展工作。对收集的.信息进行进行投资分析，并完成备案、立项等工作。
4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责，各项目公司上报的项目进行立项备案，并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作，发表独立意见。
4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作，并接受总部发展中心的业务指导。
5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料，进行初步分析及调查研究后，认为可进一步跟踪的，进入可研阶段。
5.2:立项:。
5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括:。
1)、项目立项申请单。
2)、项目建议书(可研报告)。
3)、项目原始资料复印件。
5.2.1立项项目必须有结案报告。在经过深入谈判后，各项目公司判断是否继续深入，若有必要，可以进入可研阶段;若没必要，须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。
5.3可研。
5.3.1.在经过深入谈判后，认为可以进行可研阶段的项目，由下属各项目公司编制详细可行性报告及实施方案，报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核意见。
5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心，总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快并报总经理办公会进入决策程序。
5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。
5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核，并独立完成审核报告。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。
5.4决策。
5.4.1各立项项目在充分论证的基础上，经总部主管领导可研初审后，上报总经理办公会，由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。
5.4.2各立项项目进入项目决策程序后，应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案，并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议，决策委员会决定项目投资与否。
5.4.3通过决策委员会的项目，按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。
6.奖惩条例:见项目拓展奖励制度。
7.注意事项:。
8.附件项目审核流程图。
房地产公司管理制度
第一条 公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室（ 5012室 ），其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各 部 负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。
第二条 董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各 部 发出通知。
第三条 会议由 办公室 负责会议签到、会场布置及会场管理等。
第四条 例会主要内容为： 公司各部门 对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向 部室 成员传达并落实会议精神。
第五条 会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。
第六条 会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第七条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八条 会议期间，由 办公室 安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。
第九条 参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或 行政部门的人事负责人 请假， 由部门其他 人员代为出席， 并 向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。
第十条 每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。
第十一条 凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。
第十二条 有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。
第十三条 各职能 部门 例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论 部门 近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各 部门 对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部 门经理 报送分管副总经理。
本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。
房地产公司管理制度
1、负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。
2、参与楼宇的竣工验收和接管工作，准备业主入住资料、办理装修验收手续并陪同业主看房。
3、办理业主装修审批手续，负责装修巡视，并办理装修验收手续。
4、对所管区域内房屋现状进行检查，并按规定上报管理中心汇总制定年度维修养护计划。
5、热情接待来访业主，树立良好公司形象，对业主的建议或投诉要及时登记并处理。
6、负责管理费和各项费用的催缴工作。
7、在部长的领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能。
8、负责管理公司清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
9、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。
10、负责物业服务中心内部资料，业主资料的档案管理工作。
11、积极完成上级领导交办的其它工作。
房地产财务管理制度
1、固定资产必须同时满足下列条件，即使用价值在2000元以上使用年限在两年以上。
2、低值易耗品必须同时满足下列条件：即使用价值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、两年以下。
3、固定资产购置：因业务发展的需要购置固定资产，使用部门应提出购置申请，经业务主管的副总经理审批、总经理、董事长批准后交办公室统一购置，购置后由使用部门、使用人或责任保管者负责验收。
4、固定资产的使用与管理。
财务部对所有的固定资产建立明细帐、台帐，要记录保管部门，使用责任人，设计寿命，每年要集中查核一次，平时有权抽查。
责任部门或使用人对本部门或自己使用的固定资产负责保管、维护，因使用不当、保管不善造成损失，视情况轻重由使用人或保管责任人赔偿一定的损失。
5、固定资产维修、固定资产在使用到一定年限后需要进行维修时，由责任部门或使用人提出申请，经总经理、董事长批准后方可公费维修，若是人为的损坏由责任人自费维修并写出事故报告单。
6、固定资产折旧，采用直线折旧法。
7、固定资产处置，所有的固定资产处置、报废均由责任部门或使用人书面提出，经总经理、董事长批准后方可处置报废，并及时与财务沟通。
8、固定资产出租、出借，原则上公司的固定资产不得出租，不外借，若有特殊情况的确需出租或长期外借，则要通过各股东同意。若为短时外借，经总经理批准方可外借，并办理外借手续。
9、低值易耗品及办公用具采购：由各使用部门提出，经总经理批准后，由办公室汇总统一采购。专业性较强的工具由专业部门采购，采购后交办公室统一验收，建立台帐。使用部门或使用人到办公室办理领用手续。
10、低值易耗品、办公用具原则上以旧换新，若因保管不善遗失，则由保管责任人负责赔偿。
11、办公室对低值易耗品、办公工具建立台帐，对每部门使用人建立领用台帐，每年核对一次。
12、低值易耗品、办公工具等，采取一次性摊销法。
房地产公司管理制度
注册资金：
企业精神：
公司现开发的项目：
项目情况：
公司发展目标：
第二章公司人员机构设置
一、总经理
二、常务副总经理
三、总工程师
四、总会计师
五、办公室
（一）办公室主任：
（二）总经理秘书：
（三）办公室总务：
（四）办公室秘书：
（五）司机：
（六）保安：
（七）临时工：
六、财务部
（一）经理：
（二）会计：
（三）出纳：
七、工程部
（一）经理：
（二）各专业工程师：
1、土建：
2、暖通：
3、电气：
八、开发部
（一）经理：
（二）专业人员：九、材料设备部
（一）经理
（二）专业工程师十、销售部
（一）销售总监：
（二）销售经理：
（三）销售代表：
第一章办公室岗位职责
一、办公室工作内容
（一）公司人事管理工作
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；
5、负责员工工资的管理工作；
6、负责正式员工劳动合同的签订；
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
（二）公司行政管理工作
1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；
2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；
5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；
6、负责公司文件的管理工作；
7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；
9、负责公司外围环境卫生的管理；
10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；
11、负责员工食堂工作的管理；
12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；
13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；
14、负责公司大事纪工作；
15、负责信访接待工作；
16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
二、办公室主任工作职责
（一）完成公司领导交办的各项工作；
（二）负责公司的人事管理、工资管理工作；
（三）负责公司的财产管理工作；
（四）督促检查各部门执行公司规章制度情况；
（五）行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；
（六）公司印章、介绍信及文件档案的管理；
（七）公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。
三、经理秘书岗位职责
（一）完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。
（二）负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。
（三）负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。
（四）负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。
（五）积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。
四、办公室总务工作职责
（一）负责填报公司行政管理费预算审批表。
（二）负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工
作。做到帐物清楚、管理有序。
（三）负责管理员工食堂帐物及日常工作。
（四）协助办公室主任完成以下工作：
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。
2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，确保公司财产安全。
5、营业执照的年检，财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络。
7、完成主任交办的其它事务。
五、办公室文秘职责
（一）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；
（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；
（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；
（四）负责考勤登记工作；
（五）登记公司员工外出内容；
（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；
（七）热情接待来访人员，做好信访工作；
（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。
六、办公室驾驶员岗位职责
（一）认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。
（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。
（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。
（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。
（五）每日养成自查、自检的良好习惯。
（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。
七、厨房工作人员制度
（一）保持仪容整洁及个人卫生。
（二）不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。
（三）厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。
（四）工作时间内不串岗。
（五）餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《市卫生防疫站饮食健康证》上岗。
（六）购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。
（七）制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。
八、门卫职责
（一）遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。
（二）值班人员在执勤重要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域。
（三）值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。
（四）礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。
（五）文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。
（六）外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。
（七）值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查，对出门手续不完备着有权查明情况，暂扣物品，并及时向领导报告，发现违纪行为的人员应立即制止，情节严重和不听劝阻者将情况纪录，即使通告公司领导。
（八）值班人员上岗期间要认真负责，注意岗位形象，见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。
（九）严禁将易燃易爆危险品带入公司，特殊情况必须领导审批。
（十）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。
（十一）每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。
第二章财务部岗位职责
一、财务部工作内容
（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
二、财务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二）组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
房地产公司管理制度
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。
三、签证金额在0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
房地产公司管理制度
5.采用科学、合理和先进的管理方法,控制建造成本,降低工程造价。
1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程;
4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场准备工作,搞好现场三通一平;
5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;
6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;
7.根据项目特点,确定工程项目管理模式,落实安排项目管理人员;
8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题;
9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查;
10.按照公司绩效考核管理办法,对员工进行绩效考核;
13.配合公司其他部门有关文件的研讨,提出本部门的建议和意见;
14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控;
15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充;
16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作提供事实依据;
17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明;
18.收集整理工程有关资料,参加公司招投标工作,并为其提供工程方面的建议;
19.组织项目竣工验收和移交,配合物业管理公司的售后服务;
20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素质和项目管理水平;
21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程计划的完成;
23.配合策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。
房地产公司管理制度
销售部直接上级:。
总经理下属部门:。
售楼处。
部门本职:。
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成。
一、主要职能:。
1、进行年度销售预测报告打电报总经理。
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施。
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作。
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转。
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转。
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通。
7、合理进行销售部的预算控制。
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性。
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制。
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格。
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改。
12、配合企划部作好楼盘推广、促销。
13、配合物业公司作好楼宇交接。
14、收集市场信息。
15、预测市场危机，并呈报处理。
16、配合财务部，统计、催收和结算房款。
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系。
18、组织、完成种类物业销售。
19、调整、修改产品。
20、收集市场信息。
二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员。
统计员资料员记帐员专业售楼员。
三、销售部职务说明书:a:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管。
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:。
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批。
2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施。
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备。
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议。
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约。
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理。
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用。
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约。
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失。
10、指导、巡视、监督、检查下属。
11、定期向直接上级述职。
12、向直属下级授权，布置工作。
13、负责直属下级任用提名。
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门。
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行。
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围。
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理。
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决。
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查。
20、填报直接下级过失单和奖励单。
21、参加公司例会和有关销售业务会议。
22、处理紧急突了事件领导责任:。
1、对销售部工作目标的完成负责。
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责。
3、对公司商誉负责。
4、对销售指标的制订和分解的合理性负责。
5、对销售部给企业造成的影响负责。
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。
7、对销售部预算开支的合理分配负责。
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责。
9、对销售部负责监督的制度的执行情况负责。
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:。
1、有销售部的代表权。
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权。
3、有向总经理报告权。
4、对促销活动的现场指挥权。
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权。
6、有对所属下级工作的监督检查权。
7、对所属下级的工作争议的裁决权。
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利。
9、对预算内销售经费的支配权。
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权。
11、一定范围内的价格优惠权。
12、一定范围内的换房、退房的审批权。
b:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责。
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理。
负责销售信息的收集与整理。
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会。
c:售楼员直接上级:内务主管。
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:。
1、严格执行售楼程序，规范销售。
2、严格执行行为规范，热情服务。
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务。
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项。
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理。
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格。
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令。
一、销售人员的招聘。
二、销售人员的培训。
1、试用期员工培训。
1)踩盘。
3)销售技巧。
4)项目培训。
2、在职培训。
1)踩盘。
2)技巧交流。
3)考察。
房地产财务管理制度
一.出勤制度。
下午:14:30--18:00。
1、早8:15分前到岗,开始做清扫工作,8:30分正式进入工作状态,午休时间为工作弹性时间,但必须预留值班人员在岗，。
2、考勤反映一位员工最基本素质和工作态度,因此考勤是员工综合考评重要依据之一。
3、对销售部销售人公司根据销售制定的排班表及上下班时间进行考勤记录。
4、严禁委托其他人代请假或代打卡。
5、在保证每周工作六天作息时间的.前提下,销售人员可以自行选择调休时间(周六、日除外),调休当周内有效。特殊情况的调休,必须经销售经理批准。
3、负责电源、门窗的开启与关闭工作。
4、随时注意保持现场环境整齐清洁。个人物品及销售物品由要指定存放,柜台桌面随时保持整齐、干净。
5、各项销售道具、设备应熟知正确使用方法,注意维护,如有损坏或故障,应及时通知厂商或业主尽快修护。
三、仪容仪表制度。
1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;。
2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;。
4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;。
5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着，衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。
四、用餐制度。
由销售经理分配定点时分轮流用餐,餐后用具及时收拾,并及时打扫卫生。
五、休假制度。
1、每星期每人有一天的公休时间。
2、销售人员在公休期间手机必须处于开机状态,以便公司有事联系。
3、销售人员公休时,应作好工作交接。
4、销售人员公休当天下午4:30必须致电售楼处,了解当日情况。
六、请假制度。
1、销售人员如有事需要请假时,必须以请假条的书面形式上报销售经理。
2、让别人转告者,视为旷工。
七、工装制度。
为规范、统一项目形象,项目全体工作人员统一着工作服装,具体规定如下:。
一、销售部负责根据统一规格为员工购制工服,工服不扣取工装费,在其离职时要及时交还工服。
二、所有员工须身着工装,并佩带统一标识上岗。
三、每位工作人员必须爱惜工装,随时保持工装的整洁。
房地产公司管理制度
2.负责整理总结部门工作总结;。
3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;。
4.处理部门日常文件;。
5.主持召开部门会议;。
6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;。
7.负责拟订部门各岗位职责,配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;。
8.负责部门员工的绩效考核,配合人力资源部做好绩效考评工作;。
10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;。
11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;。
12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满足公司要求;。
13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;。
14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺利进行;。
15.主持制定部门员工培训学习计划,对计划落实情况进行考评;。
16.发现培养人才,根据工作需要提出人才需求,参与工程技术人员的招聘工作;。
17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;。
18.及时处理工程管理中出现的问题,重大问题应及时向上级汇报;。
19.上级领导安排的其他工作。
房地产公司管理制度
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
二、组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。