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部门内部控制自评报告篇一
在根据医院支部分工，我主要分管门诊医疗科室、妇产科、急诊等科室的工作。一年来，在医院党支部的正确领导下，我始终坚持把贯彻党风廉政责任制贯串到工作的全过程，不仅自己严格执行党风廉政责任制的有关规定，带头做到清正廉洁，而且严格要求所分管科室人员也要模范遵守有关制度和规定，以法行医，廉洁行医，确保自己及分管科室无违反党风廉政建设的问题。通过认真自查，现将本年度个人执行党风廉政建设责任制的情况报告如下：
1;加强对党风廉政建设重要性的认识建立党风廉政建设责任制，是党中央、国务院坚持实践“三个代表”重要思想，保持党的先进性和革命性以及加强党风廉政建设的所采取的一项重大举措。它对于从严治党、从严治政、增强党的凝聚力和战斗力，维护改革、发展和稳定的大局具有十分重要的意义。正是基于这一认识，我进一步增强了对落实党风廉政建设的认识，从而较好地树立了反腐倡廉的思想防线。没有违法违纪和违反廉洁自律规定的行为发生。
2;认真遵守党风廉政建设责任制度廉政自律，既是我们党的一贯原则，又是反腐败，加强党风廉政建设的需要、要廉洁自律，自我要求，自我约束，同时还要求约束和管好自己所管科室工作人员。在医疗工作中不以医谋私，平时本人及其对所管科室人员加强教育，严格要求，积极工作，在分管的工作和分管工作人员中均未发现不廉洁行为。
3;在医疗工作中体现党风廉政建设的重要性医院是一个救死扶伤的场所，在平时的医疗工作中加强党风廉政建设、实践党风廉政建设优为重要，因为医院的病人多数为较困难的人群，在医院的医疗工作中，我们做到不吃请、不开单提成、廉洁行医、勤政为民，维护了党和医护人员在人民群众中的形象。
4;今后个人党风廉政建设的任务和目标医疗卫生改革正在全国推进，现阶段还存在着许多问题，医疗费用高、医患关系紧张等等，这些问题的解决，需要医疗卫生制度的改革，更需要我们这些所从事医疗工作的人，认真实践党的宗旨，加强党风廉政建设，树立廉医、勤政、为民的工作作风，为改善医患关系，保护人民的身体健康做出自己的贡献。
部门内部控制自评报告篇二
各位领导、同志们：
今年以来，x在区委、区政府的正确领导和全局干部职工的共同努力下，采取各种有效措施，严格贯彻落实党风廉政建设责任制和国家、省、市有关领导干部廉洁自律方面的规定，增强了党员干部防腐拒变能力，充分发挥了党员干部模范带头作用，树立了队伍良好的形象，为完成我局的各项工作奠定了坚实的基础。现将我局领导班子落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律情况报告如下：
一、加强领导，将落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作摆在突出位置。
今年，局党支部认真贯彻落实党风廉政建设责任制和有关领导干部廉洁自律有关规定，将加强党风廉政建设和反腐败工作当做党支部的中心工作抓紧抓实、抓出成效。局党支部先后数次召开支委会，结合我局行业特点，研究部署党风廉政和反腐败工作，统一思想、提高认识，并在班子成员中形成了共识，大家认为加强党风廉政建设和反腐败工作是实践“三个代表”，保持党的先进性的必然要求，是促进改革开放和现代化建设，维护政治、社会稳定的重要保证，每一名党员干部都要提高廉洁从政的使命感和自觉性。做为同人民群众生活有密切联系的单位，群众从我们身上看党风、看社会风气，因此，我们必须从严要求、加强教育、严格管理，提高我局党风廉政建设和反腐败工作水平，在预防上下功夫，筑牢思想道德防线。为此，局党支部成立了党支部书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，并将今年党风廉政建设工作任务进行了责任分解，由书记负总责，党政领导班子其他成员分工负责，实行逐级负责制，一级抓一级、层层抓落实，保证了我局党风廉政责任制和领导干部廉洁自律工作组织落实、责任明确，有力地推动了我局党风廉政建设及反腐败向纵深发展。
二、加强教育，筑牢思想道德防线。
加强党风廉政建设，开展反腐败斗争，教育是基础。今年以来，局党支部在落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作中紧紧抓住教育这一关键环节，紧密结合当前全区开展的“树正气、讲团结、求发展—学、转、促干部教育活动”，提高党员干部发扬党的优良传统和作风的自觉性和坚定性。首先，在教育的内容上，重点对党员干部加强理想信念教育和廉洁从政教育。理想信念是一名党员的精神支柱。我局党支部结合工作实际，积极引导党员干部既要牢固树立共产主义远大理想，又要脚踏实地、立足岗位做好工作。在此基础上，结合民主评议行风活动，加强全心全意为人民服务的宗旨教育，使全体党员干部真正做到廉洁从政，诚心诚意为人民谋利益，从而树立正确的权力观、地位观、利益观，甘做人民公仆。廉洁从政是对每名党员干部的具体要求。局党支部在结合“艰苦奋斗、廉洁从政”主题教育活动和当前社会环境变化及新时期工作可能出现的新问题，认真组织党员干部学习了《胡锦涛同志在中央纪委第二次全体会议上的讲话》、《温家宝总理在国务院廉政工作会议上的讲话》、《党纪政纪条例》、《干部任用条例》等一系列文件精神和有关规定，积极组织党员干部通过集中学习和利用业余时间自学等方式，提高党员干部艰苦奋斗、廉洁从政意识，把哪些能做、哪些不能做，什么必须坚持、什么必须反对等要求讲清楚，并严加督促，帮助党员干部筑牢思想道德防线，引导党员干部正确认识反腐败的形势，增强党员干部反腐败的信心和决心。其次，在教育的方式上，我们突出教育的自觉性、经常性和典型性。自觉性就是我们把教育的侧重点放在引导党员干部自觉地严格自律上，积极启发党员干部自觉地按照党风廉政建设工作的要求，做到自重、自省、自警、自励。经常性就是我们把教育贯穿于班子自身建设和党员发展、管理的各个环节，贯穿于工作、学习、生活的各个方面。通过召开支委会、班子会、民主生活会发挥班子成员之间相互监督、相互激励和对党员干部的示范影响作用。典型性就是党支部运用正反典型来教育党员干部。我们充分利用反面典型进行了警示教育。同时，通过学习优秀共产党员的先进事迹，激发党员干部爱岗敬业的工作热情，弘扬正气，以正祛邪。
三、完善措施，严格落实党风廉政建设责任制
党风廉政建设责任制是我党加强和改进党的作风建设，完善党的监督机制的一项重要举措。为了将党风廉政建设制落到实处，我局党支部采取了一系列扎实有效的措施。一是加强班子自身建设。党支部将班子建设作为党风廉政建设的重点，通过“学、转、促干部教育活动”、“艰苦奋斗、廉洁从政主题教育活动”、“纠、评、述、建”等活动，强化廉政、勤政意识，使每名班子成员牢记“两个务必”，不断提高领导干部的思想政治素质、业务领导水平和廉洁从政意识。通过加强班子建设，使班子的凝聚力和向心力有了明显提高，班子成员勤政廉政、率先垂范、想民爱民的良好作风得到了充分体现。二是开展警示教育活动。党支部利用反面典型在全体党员干部中开展了警示教育活动，通过学习、讨论、观看录象片等形式，深挖反面典型的思想根源，增强了党员干部防腐保廉意识，规范了党员干部的言行，促进了队伍的形象建设。三是加强行风建设。以行风促党风，以行风促作风，我局以民主评议行风活动为契机，推动行风建设和党风廉政建设，通过完善、落实各项制度，使我局的行业作风有了明显提高。四是增强工作透明度，自觉接受社会各界监管。确保队伍廉洁自律，树立良好的社会形象，推动党风廉政建设的开展。首先，设立工作机构，注重政务公开的落实。其次，积极开展“听民声、访民意”征求意见活动。同时，我局还通过向市、区有关单位发放行风建设征求意见函、走访市、区人大代表、政协委员、召开专题听证会等形式，虚心听取社会各界的意见和建议，并进行了认真梳理，归纳出了各界群众提出的20多条意见和建议。针对这些意见和建议，我局将制定了加强素质教育、规范言行、严格行政、落实长效等方面的整改措施。五是加强信访工作。我局成立了信访工作领导小组，认真贯彻落实《信访责任制》，积极处理群众的信访举报，做到了事事有回音、件件有着落，把问题解决在基层、解决在萌芽状态，为维护社会稳定做出了积极贡献。
四、认真自查，落实领导干部廉洁自律有关规定。
我局通过“纠”与“建”，组织领导干部开展自查自纠，认真填写《廉洁自律自查情况申报表》，并利用公开栏进行了公示，充分发挥了群众监督、舆论监督、法律监督、民主监督的作用，保证了我局领导干部廉洁自律工作的健康开展。
（一）狠刹了奢侈享乐、铺张浪费的歪风。狠刹奢侈享乐、铺张浪费歪风是落实中共中央六中全会精神，切实改进和加强党的作风建设的有力之举，我们从以下四个方面狠抓了落实：一是禁止领导干部婚丧事大操大办和借机敛财。我们组织领导干部学习了《关于领导干部婚丧事大操大办的规定》以及市、区纪委和监察局制定的有关制度。要求领导干部在办理婚丧事时，要严格坚持从简的原则，不准大操大办、挥霍浪费。同时警告领导干部，发生违纪现象，将作为典型案件严肃处理、公开曝光、决不迁就。今年以来，我局领导干部没有发生此类违纪问题。二是禁止用公款进行高消费娱乐和健身活动。在加强对领导干部进行此方面教育的同时，我局严格遵守了有关的财务制度，没有私设“小金库”，没有发生单位或领导干部个人用公款进行高消费娱乐和健身活动的情况。三是认真落实艰苦奋斗、廉洁从政的有关规定。我们做到了严格遵守，认真执行。四是禁止党员干部用公款吃喝玩乐，到农村基层进行公务活动，不准用公款在社会上的经营性饭店用餐。根据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》的要求，我局落实了定点接待备案、填写招待费审批卡和单独列项制度，严格执行了公务接待标准、工作纪律，实行了责任追究制度，有效地防止了铺张浪费、公款吃喝的不正之风。
（二）继续落实了领导干部不准收受直接管理和服务对象、主管范围内下属单位和个人、其他与其行使职权有关系的单位和个人、外商和私营企业主的现金及有价证券的规定。我们采取了“预控”措施，完善了“领导干部八不准”、“廉洁自律守则”等项规定，在狠抓制度落实的同时，加强对领导干部的监督。一年来，我局领导干部没有此类违纪现象。
（三）严格遵守领导干部配偶、子女从业的有关规定。我们在继续落实中纪发[]2号文件规定的领导干部的配偶、子女从业“五不准”规定的基础上，进一步要求领导干部配偶、子女、亲属不准利用领导干部的职权为他人经商办企业提供便利，从中谋取私利。也不得利用职权为其他领导干部的配偶、子女、亲属在自己管辖范围内经商办企业谋取非法利益提供便利条件。我们加强了对领导干部的宣传教育，为领导干部设立了廉政档案，在自查自纠活动中，要求领导干部如实反映情况，做出明示。到目前，我们没有发现领导干部存在此类违纪问题。
（四）禁止领导干部到企业和单位报销应由本人及配偶、子女支付的个人费用。一是我们按照“三个代表”的要求，在领导干部中深入开展了党纪政纪条规教育和宗旨教育，开展了解决好“三个为什么”问题的讨论活动，提高了领导干部的思想道德水平。二是我们健全了领导干部个人重大事项报告制度，组织领导干部进行了自查自纠活动，进一步规范了领导干部的言行。今年以来，我局没有发现此类违纪问题。
一年来，我局在落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作虽然取得了一些成绩，但离上级的要求还有一定差距，人员的综合素质还有待加强，一些党员干部的思想政治水平、拒腐防变意识有待提高和增强，因此，今后我局将按照上级的安排和部署，认真学习贯彻十六大精神，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻落实党风廉政建设责任制，以十六大精神为指导，自觉维护好党和政府的形象。
部门内部控制自评报告篇三
根据x纪办[20xx]18号文件要求，对照x纪办发[20xx]11号“关于开展农村基层党风廉政建设工作专项检查活动的通知”要求，结合本乡1—9月工作开展情况，现将自查自纠情况汇报如下：
一、坚持抓制度落实，促农村基层党风政风民风根本好转。
1、坚持“两分析，一汇报”制度不放松。乡党政领导班子成员，每年3月、7月根据党风廉政分工，结合各自分管条块工作，进行两次分析交流，年底11月下旬至12月中旬，各班子成员对一年来抓党风廉政建设的主要做法，取得哪些成效，还存在哪些问题，向党政一把手进行述职汇报，然后党政一把手写出述职述廉报告，统一上交县纪委和县委组织部审查。真正做到基层党风廉政建设工作有人抓，有人管，基本达到“定人、定责、定时”的领导监管体制。
2、坚持农村财务管理“代理制度”规范化。对本乡28个行政村的财务收支情况，由乡农经站统一实行全程代理，绝大多数村均能按照规定要求，做到“日清月结”，各村每年不少于两次的财务公开，在七天公示期，广泛听取村民意见、建议，接受群众监督，以达到民主理财的工作目标。
3、坚持对基层党员干部的常态警示教育。长期以来，本乡利用各种大小会议、政务村务宣传栏、农村文艺演出知识抢答、定期播放警示电教片、电视广播报刊网络媒体、横幅标语等形式多样的警示教育，对党风廉政建设工作做到制度化的常态教育，使27个农村党支部，两个机关部门党支部，460多名党员受到警示教育。
二、加强对惠农政策落实的监督检查，确保惠农资金发放到位。
1、对农村贫困户、受灾户、低保户、五包户、下山搬迁户扶贫资金发放情况，组织纪检干部进村入户，进行20%家庭抽查监管，通过核实后，村民均能足额领到政府下拔的扶贫款项，目前尚未发现滞留、克扣现象。
2、对中央粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、家电下乡补贴进行核实检查，各村能够对粮食直补、良种补贴的面积、补贴款进行七天公示，多数农户可以直接在信用社存折上拿到补贴，但也有少部分农户的在分户过程中，其个人身份证、姓名、帐号有差错，经过上下核对，发放率达99。8%。农机具、家电下乡购置补贴，农业部门与商家均能按规定，农民只需到乡政府办理手续后，就能比较顺利地拿到补贴。
3、对农村危旧房和旧村改造项目进行走访调查，今年本乡对200户农民的危旧房屋进行修缮，同时在下庄村实施旧村改造。经过个人申请、村委审核、乡政府审批的程度，已对前期工作做好现状普查、外观拍照，对下庄村的拆迁建新房村民，乡财政还拨出10万元垫付资金，专门用于农户的政策性补助和临时安置补贴，得到了村民的拥护，目前项目进展顺利，有望今年底前通过验收。
4、对农村普及九年义务教育进行春、秋两次检查。通过检查，尚未发现有搭车乱收费现象，并能按照山区贫困生标准，有序组织学生享受营养餐和发放生活、学习补助费，走访部分学生家长，反映良好。
三、加强对村级结对扶贫资金的监管，确保资金用在农民产业增收项目上。
1、努力实施我县“西竹东扩”计划，把省统计局、市委办公室所结对的扶贫资金，通过为竹农开设竹林便道、散种毛竹补贴、低收入农户毛竹基地扶育购买化肥等形式，改变过去以“输血”扶贫，逐步转向以产业“造血”扶贫过渡，使一些在家留守农户真正得到实惠。
2、全力打造高山蔬菜第一乡，带动一方百姓共同参与发展致富。一年来，采取聘请建瓯县东游镇良种场技术员叶永礼，以年薪2。4万元组建干部技能示范基地48亩，为当地菜农传授“均匀散施肥力”、“地膜全覆盖”两项新技术，确保菜农增产增收。9月8—9日两天，还组织村两委负责人及部分乡干部，赴缙云县前路乡、新昌县回山镇考察学习茭白产业，采取“走出去，引进来”的农业招商引资办法，做强做大高山反季蔬菜产业，截至目前为止，已经在杨家庄、富楼源、大际头等村，为缙云籍茭白种植大户落实基地3个，面积300多亩，让本乡农民闲置耕地得到盘活，还可以在基地里打工挣钱，同时也有效地带动岭头高山蔬菜品种，向多原化方向拓展。
3、巩固7000亩锥栗园的后续管理。本乡富楼源、东溪、龙洋、举洋、包果、大际头、小际头等十多行政村，在xx年前后，将7000多亩山地种上了锥栗，随着农村劳动力的外出经商务工人数的逐年增加，部分锥栗园已经失去经营管理。针对这一现象，本乡采取转包经营方式，拨款修筑园区机耕道路、建冷藏保鲜库、出资购买化肥等产业扶持办法，调动果农后续经营管理积极性。从20xx年开始，农户采收的鲜锥栗，每公斤收购均保持在6元以上，通过政府有效扶持，以而挽救了一个产业，让农民增收。
四、以农村党风廉政建设示范村为契机，全面建立村务监督委员会。
1、20xx年在岭头、杨家庄两个行政村，进行了党风廉政建设示范，将过去分散的监督小组，整合成由3—5人组成的村务监督委员会，由村民代表民主推选一名责任心强，群众威信高的村民担任村监会主任，并配备2名以上监督员。全程负责项目工程质量安全监督、财务监督、重大决策监督，这样既为村集体节省误工，又能起监管职能，有效地推动农村经济社会发展进步。
2、全面普及村务监督委员会组织是建设新农村的迫切需要。近年来，随着各村工程项目的不断增多，资金流动量也随着增加，群众要求有效监督也越来越迫切。乡纪委根据当前农村的实际，全乡28个行政村均组建了村监会，并刻制村监会公章。除葱甩、芳村、包谢、白岩下等四个行政村整村搬迁外，其他24个行政村还制作了村监会铜牌，办公室牌，并将制度统一印制上墙，逐步进行规范化管理。
五、积极开展“两降低，两提高”活动，树立基层政府新形象。
1、降低公务支出，打造节约型政府。今年以来，本乡从减少会议着手，可开可不开的会议，一律不开。一定要开的会议，进行充分的会前准备，缩短会议时间，采取大会套小会的“拼盘会议”方法，来节省会务费用。其次，规范客人招待费管理，对来乡客人，一律到乡食堂统一就餐，个别客人因工作关系，务必通过书记或乡长允许后，才能到餐馆开工作餐，否则，谁请客谁付费。
2、降低行政成本，用制度约束从政人员。一是规范公务用车管理，规定每周一领导班子成员，早上8：30—9：00期间，在县小门口统一上车到乡上班，每周五中午12：30—13：00，在乡政府集中上车回县城，没有特殊理由，一律不安排单独接送。每逢节假日，小车统一入车库，由综办主任保管，避免公车私用。二是规范电脑、电话、用电使用制度，宽带上网、办公室固定电话从电信公司每年包干7000元，转到移动公司每年包干4800元，还可以免费打长途电话，这不仅节约了费用，还有利于对外联系公务。用电除办公室外，干部宿舍每月每人补贴10元包干，超过自理。
3、提高工作效力，避免扯皮推诿。今年，全体乡干部统一实行指纹签到，一般干部（含中层干部）每月上班时间不得少于20天，班子成员每月不得少于15天，每周一上午11：30分前必须到岗，周五中午12时后才能签离。每月考勤情况优劣，作为干部年度考核依据。上班时间找不到人，还设立举报投诉电话，乡纪委接到群众投诉电话，一个小时内，向当事人作出回应答复，并对缺岗干部进行相应处理，确保乡机关干部为群众办事效力。
4、提高服务水平，禁止上班时间玩电脑游戏。乡纪委成员每月组织不少于两次的抽查暗访，第一次当面批评教育，第二次向党政一把手汇报，第三次将取消年度评优评先资格，并在全体干部会议上，点名批评，限期整改。
六、目前乡村基层党风廉政建设工作存在问题与困难：
第一，村务监督委员会人员普遍缺乏财务、工程监督业务知识，无法履行监督职能。应及时组织财务、工程两方面的专业培训，有必要通过考试合格后，可持证上岗。
第二、村监会主任目前政治、经济待遇尚未确定，缺乏有效监督的工作积极性。全县应该有明确统一补助标准，让他们有职有权有位。
第三、乡纪检干部兼职过多，没有足够精力抓基层党风廉政建设工作。我乡虽然党委换届时，对纪委班子也进行选举，但目前纪委书记是组织副书记兼任，专职副书记也同样要兼其他职位，纪委成员更是兼职过多。建议上级领导予以高度关心重视，把乡镇纪检队伍建设好，确保有足够精心抓党风廉政建设工作，真正让这支队伍发挥作用。
部门内部控制自评报告篇四
目前，积极推进以政府预算管理制度为核心的财政体制是中国财政管理体制的一项重大改革，相对于传统的预算管理制度而言，这次预算管理制度改革是一次“革命”。科研事业单位预算编制上，就现行的预算编制而言，从财政角度关心的是财政拨款完成情况，而从单位角度关心的是多项资金来源构成的总支出。如果支出没有详细的规划，哪个方面需花钱，花多少钱，就会造成资金浪费，急需用钱的地方自筹又无能力，那么，必定是向财政申请资金。从客观上讲，目前编制预算面临许多困难，不单是改进预算编制形式，更重要的是通过这种预算编制形式高速现在的利益格局，同时使支出结构得到必要的调整，使资金流向更为有效，更为公共需求的项目上，使有限的资金发挥更好的效益。
一、预算的编制
（一）预算编制缺乏科学性和前瞻性
科研预算是项目预算，属中长期计划，从课题立项到结题一般需要3-5年，项目负责人在编制项目预算时往往随意性较大，不考虑财务规定和会计科目设置，只按自己所需要的支出编制预算，致使在执行时产生对预算和原始凭证理解上的误差。以下面的预算表为例：
200 年
月份科研经费使用预算 科学技术处：
我月份将要使用的科研经费，做如下预算：
1、用于
，共
元；
2、用于
，共
元；
3、用于
，共
元；
4、用于
，共
元；
5、用于
，共
元；
以上经费合计
元，将全部从我的（四项中只能选择一项）支出。
2、学校科研基金项目、骨干教师资助计划项目、优秀著作基金项目经费；
3、学校对上级各类科研项目配套经费；
4、学校博士启动科研经费。特此申请。
单位：
申请人：
200 年
月
日
这种预算表非常适合在科研管理部门，如科研处、科技开发处等部门备案，但对于财务部门来说更关注经费用途和金额是否清晰明了，因此，如果以表格的形式编制预算则能够达到理想的效果。
较科学的预算编制应遵循先“自下而上”，再“自上而下”的动态流程。先确定预算目标，包括一些关键性的指标，然后将指标分解编制预算草案，草案上报由审批部门加以汇总、协调、调整，形成预算方案，上报预算审批部门审定后下达。预算的编制往往不是一个过程就可以完成，而要经过多次的循环，进行充分的信息沟通和了解，即能顾及到整体目标，又充分考虑到个体差异。这样使最终的预算成为具有较强的科学性、较强的可操作性的预算。
（二）预算标准不统一
量型管理，在定量管理的过程中，确定标准问题就显得尤为重要。
1、支出标准的确定
支出标准确定的关键在于对于经费支出要区分项目，进行合理的相关分析，不能简单的一刀切，一律按人均分档。因为有的支出与人密切相关，如水电费、邮电费；有的支出与物（资产）密切相关，如交通费、维修费；有的支出与事（业务活动）密切相关，如会议费、差旅费；还有些可能与人、物、事等多项相关。以此表为例：
公用经费部分项目支出标准
从表中可以看出：与人有关的支出，如办公费、水电费、邮电费等，以“元／人年”为标准；与物有关的支出，如取暖费、维修费等，以“元／平米年”为标准；与事有关的支出，如会议费、差旅费等，以“元／人次年”为标准。
2、支出标准的原则
（1）系统性原则。为了全面系统的控制支出，所确定的标准要全面、系统，做到所有的支出有相应的标准，标准与标准之间要建立有机的联系，形成统一完整的一个体系，做到不重不漏。
（2）先进合理性原则。制定标准时切忌照搬照抄，要考虑政策因素、市场因素、环境因素、职工心理因素，根据行业的实际情况确定出积极可行、奖勤罚懒、鼓励先进、鞭策后进的具体标准。针对不同的费用，采用不同的方法体现科学合理性。
（3）实际可操作性原则。制定的标准是为了在实际工作中执行，标准的可操作性显得尤为重要，制定标准时计算的依据、采用的方法等要征求不同层次人员的意见，具有广泛的代表性，避免在执行中有抵触情绪；选择的计算依据要清楚明了，通俗易懂，采用的方法要简单使用，作到繁而有用，简而合理。
3、支出标准的方法
（1）比例法，是确定支出标准最常用的一种方法。即某一支出标准是该支出计算依据的一个百分比。如业务费中，业务招待费支出标准规定为公务费支出扣除大型会议和交通费用的2%。
（2）定额法，是确定支出标准比较常用的一种方法。即某一支出标准是该项支出计算单位的一个定数。如公务费差旅费中，住宿费、伙食费规定限额包干，即可达到费用自主控制的目的。
（3）固定法，是确定支出标榜的一种方法。即某一支出标准是一个固定的数额。如绿化环保费1万元等。这种方法是费用发生与业务量等没有关系，某一人为确定的数额。
（4）费用递减（增）法，是确定支出标准采取的一种特殊方法。即某一支出标准是该项历史支出的一个递减（增）百分数。这种方法是费用发生与工作熟练程度、仪器设备运行磨合程度有一定的关系时经常采用。
二、预算的执行
够，预算编制与实际支出不符的情况时有发生。以此课题为例（下页表格）。
分析：经费预算表编制的比较科学，但实际执行差异较大，具体表现在差旅费这一科目上，项目负责人预算表中计划调研差旅费为1800元，而实际支出4178元；实际到位的经费只用于开支复印费和差旅费，其他开支科目形同虚设。
三、预算的管理
（一）财务部门协助项目负责人按规定编制预算，相关部门审核和监督预算的执行情况 科研部门负责科研项目管理和合同管理，并配合财务部门做好经费管理的有关工作；财务部门负责科研经费的财务管理和会计核算，指导项目负责人编制项目经费预算，审查项目决算，监督、指导项目负责人按照项目立项书或合同约定，以及有关财经法规在其权限范围内使用科研经费；项目负责人负责编制科研项目经费预算，并按规定使用经费。
（二）科研预算全面采用信息化，利用网络对预算的执行情况进行监控，及时将经费使用情况传递给管理者和使用者，便于做出相应决策，以保证预算顺利实施 充分运用单位内部的局域网络平台，可将不同类别的项目预算格式和编制方法放在相关的部门网页上，按经费使用进展分期公布预算的执行情况，项目负责人可凭项目编号和密码登陆查询，了解项目经费的使用情况以便及时做出相应的决策或调整。采用预算管理信息系统，预算管理信息系统通过实际执行的数据和计划数据的对比分析，对预算执行的进度进行实时监控，通过信息系统的使用，完善预算管理，是预算管理工作的效率和效果提升。
（三）建立预算跟踪、分析和评价考核体系，从收入、支出及划拨方面完善预算控制制度 科研部门依据项目经费预算进行项目经费使用的核查和监督，办理项目经费预算变更申请。财务部门建立经费管理的预警系统，及时提醒管理部门和项目负责人经费使用进度，项目结题决算后应将决算表对照预算表进行分析评价，检查预算支出的执行情况和效益，如人员经费支出占总经费的比率，对各支出比例结构按项目进行分析，并对各部门预算指标和实际支出情况进行绩效考核，完善预算编制体系。
（四）加强对科研经费核算的控制与监督，保证专款专用，采取上下联动、各部门交叉检查的办法，抓重点，提高检查效果。
各单位对科研经费支出监管控制力度参差不齐，部分单位财务及审计部门未能真正履行控制监管职责，而科研负责单位财务知识掌握有限，有可能造成一定财务风险。避免风险就需要科研、财务、审计及法规等部门联合对科研核算进行有效控制与监督。
（五）增强预算的公开性、透明度
及时公布预算信息，接受审计的监督，按照财务内控制度和执行目标、职责要求，及时公布预算信息，并向相关部门提出建议，增强预算的公开性和透明度，保障预算管理工作的顺利进行。参考文献：
3、熊彬．浅议高等学校部门预算编制及管理．教育财会研究．2007年第1期
4、王娟．科研预算方法及财务管理研究．会计之友．2007年第9期
部门内部控制自评报告篇五
20xx年，我院党委在地委及上级党委的领导下，认真贯彻执行党的各项路线、方针、政策，继续深入学习“三个代表”重要思想，贯彻落实十八大精神，特别是学习十八届中央纪委三次全会上的重要讲话坚持“立党为公，执政为民”，坚持“两个务必”，做到全心全意为人民服务，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，认真落实《行风建设目标管理责任状》有关规定，坚持“一切以病人为中心”，结合职业道德教育及党的群众路线教育活动，取得了较好的成效。自查情况报告如下：
在地委、行署的正确领导下，我院领导班子成员以及全院职工一道，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，强化“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，端正办院方向，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求。并认真履行职责，圆满完成上级党组安排的各项工作任务。
1、及时组织领导班子及中层领导干部收看、收听，并学习讨论十八大会议精神，组织学习贯彻十八大、中央新疆工作座谈会、自治区第八次党代会、自治区党委八届四次全委（扩大）会议、地委委员（扩大）会议等有关精神。加强思想建设、坚持民主集中制，把干部职工的思想统一到十八大和上级会议精神上来。
2、对领导班子成员进行了合理分工，对领导班子自身建设进一步。对重大事项，按照民主集中制的原则办事，对科级干部聘任、护士长聘任实行公开、公平、公正、择优竞聘上岗，严格按规定程序办事，医院重大经济活动，实行公开招标；人员、财务管理处于公开监督之下。
3、在全院上下广泛开展民族团结教育，举办了多期以加强民族团结，维护社会稳定的专题报告会，建立了各项维稳应急预案，进行了维稳应急演练，加强了维稳力度，对不稳定因素及时进行了排查。目前，我院各族干部职工团结和睦，社会治安稳定。
1、组织学习学习贯彻中纪委十八届二次全会、自治区纪委八届三次全会、地位纪委委员扩大会议精神，学习中央、自治区关于党风廉政建设的文件规定，及时传达地委党风廉政建设工作会议精神。转变工作作风，密切联系群众，着力解决党风廉政建设的制度和机制问题。充分依靠和发挥党组织在党风廉政建设中的重要作用，认真落实党建工作制度，以党建带党风廉政建设工作。
2、重新修订党风廉政建设责任制，并接受组织和群众监督。坚持一把手负总责，班子成员各负其责的党风廉政建设责任制。加强监督和制约，认真执行《关于进一步加强领导班子自身建设的若干意见》、《党建工作制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》等制度。执行和落实中央、自治区和地区“八项规定”、“十项规定”和“十二项规定”，坚持财务内控制度，严格执行开支审批程序，规范执行政府性投资项目招投标制度和政府采购制度，从而防患于未然。
3、按照地委组织部的统一要求，认真召开民主生活会，多次召开群众座谈会，包括纠风监督座谈会、老干部座谈会、新分配来的大中专学生座谈会等，及时听取群众意见，解决群众所关心的问题，密切了党群关系，干群关系。
1、创三甲等级医院迎评工作有序进行针对“标准高、要求严、任务重、时间紧”等特点，对迎评工作时间、任务、标准、要求进行了细化、量化。要求转变服务理念，创新管理和服务模式，努力做到一切以病人为中心，全院上下，全力以赴投入到三甲医院迎评工作之中。从制度建设、设备更新、员工培训、技术水平提高、服务项目细化等方面，形成指标逐条分解，任务逐项落实，工作逐人承担。按照院三甲领导组统一要求，扎实、稳步推进三甲迎评各项工作，以期提高医疗质量，提高优质护理水平，提高医技管理水平。同时扩大社会影响，提高医疗质量，改进服务态度，优化就诊流程，接受社会各界监督。
2、内科综合大楼建设工作顺利开工并按计划施工从医院实际出发，抓住机遇，更进一步加大医院基础建设，创造更好的就医环境。
3、中医楼、内科楼外墙装修工作顺利完成根据医院实际情况，面对有限的资金投入，完成中医楼、内科楼外部装修，粉刷一新，很大程度地改善了医疗环境。
4、完成远程会诊中心建设在“对口援疆”的好形势下，与郑州大学第一附属医院远程网络会诊中心建立了远程医学合作，成立了“郑州大学第一附属医院远程网络会诊中心哈密分中心”，使远程会诊工作更上一个台阶，实现了与先进地区医疗专家面对面的沟通，让病人在家门口就能享受到先进医疗服务的美好愿望，真正体现了信息时代给人们带来的便利和一切“以病人为中心“的服务宗旨。
5、进一步加强医院文化建设在全面提高医疗服务质量的同时，中心医院也十分重视医院文化建设，多次召开专题会议研究部署，制定下发了《关于加强医院文化建设的实施方案》。围绕打造学习型、服务型、创新型综合性三甲医院的总体目标，结合本院实际情况，富有成效地开展了医院特色文化建设工作。利用各种医院文化载体突出特色文化建设，不断打造形象品牌，发挥医院文化的导向功能，提高医院文化的有效性，提高职工的思想素质，向社会展示白衣天使的精神风貌和良好的形象。
1、坚持民主集中制原则。一般问题做到互相协商，共同决策，重大问题及时请示汇报。
2、自觉遵守《廉政准则》及中纪委五次全会提出的廉洁从政六条行为规范，无违纪行为。
3、领导班子团结协作好，勤政务实精神强，兢兢业业，勤奋工作，较好地完成了全年的各项工作任务。
1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》选拔任用干部，坚持标准，程序完备。竞聘上岗和组织任命相结合，坚持民主集中制，坚持公开、平等、竞争、择优。
2、严格按章办事，规范干部人事管理工作。按照干部选拔任用的各项规定，坚持领导考核与群众民主评选相结合，坚持民主推荐、组织考察、集体决定，并实行公示。
3、不断加强干部教育和管理制订了《工作人员考核工作暂行办法》，在考核形式上坚持平时考核与年终考核相结合，保持考核工作的连续性；在考核内容上，坚持德、能、勤、绩全面考核；在考核办法上，坚持领导考核与群众民主评选相结合，增强考核工作的公正性。
一是加强学习，进一步统一思想，转变作风，不断增强创新力、凝聚力和战斗力。充分认识党风廉政建设工作的重要性，廉洁自律，进一步推动党风廉政建设。二是注重规范，狠抓落实。继续抓好医院各项工作。三是班子成员必须做到分工明确，团结协作，相互沟通，齐心协力，找准核心、凝聚人心、坚定信心，形成一盘棋的工作格局。四是加强内部管理，建立健全和完善各项规章制度，做到用制度管理，有法可依、有章可遵。五是加强财务管理，严格财经制度，合法合规开支，加大对资金的监管力度，不违纪、违规、违法开支。六是进一步转变服务理念，创新管理和服务模式，提高医疗质量，认真做好三甲医院迎评工作。