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物资采购申请书物资申请采购的规范(热门16篇)

时间:2024-01-13 11:32:27 作者:雅蕊

采购的目标是以合理的价格购买到质量好、性能稳定的产品或服务。采购工作需要不断创新和改进,以下是一些行业的最新趋势和发展动态,供大家了解。

物资采购申请书

由于办公室复印机使用年限较长,已累计复印总量达一百三十万张,早已超过使用寿命;传真机由于购买年限较长,使用频繁,机身已出现不同程度的老化,特此申请购买复印机。

妥否,请批示!

此致

敬礼!

申请人:xx。

xx年xx月xx日。

物资采购申请书

辉煌的20xx年即将过去,回顾这一年的工作,内心不禁感慨万千,20xx年是经济形势异常复杂的一年,在这样的形势下怎样把握好采购的时机和量,得到最大的采购效益是对采购员的考验。面对这种形势,我一方面充分利用网络资源时刻关注市场动向,另一方面加大和供应商的沟通,即完成了采购任务,保证了本网的生产需要,同时也学到很多的东西,在业务能力上也有了一定的提高与进步。现将主要情况总结如下:

一、积极开展工作,不断提高业务能力。

1、踏实认真,更好的完成本职工作。

一年中,紧紧围绕本网的生产和经营开展工作,由于化工本网急件采购比较多,采购工作经常处于忙碌之中。今年化工本网(除煤炭)共计采购额2312.66多万元,其中主要原材料1652.58万,备品备件388.66万,劳保用品和工程物资271.42万,和去年相比,采购总量减少1369.91万,主要减少原因是去年化工本网技改后原材料用量减少造成的。

虽然采购量比去年减少了,但作为采购人员,从供应商的选择到采购计划的下发,采购价格的控制到交货期等,我都严格管理,有条不紊,较好的完成了全年的工作任务。在日常工作中积极主动的同各部门沟通用料情况、库存情况,同时积极了解和学习业务知识,并且能够在同事请假、休假的情况下主动承担其他工作业务,保障本网生产顺利进行。

2、千方百计,降低采购成本。

采购工作是不断的花本网的钱,但怎样节约,以最低的价格买到最合适的产品,是我不断思考的问题和努力的方向。在采购过程中,我始终坚持在分析、权衡质量保证、价格、交货时间等因素的基础上才与供应商确定最终的合作。今年以来,各种材料价格波动比较大,原材料在保持上涨的趋势下有涨有跌,在跌价时有些供应商是不会主动降低价格的,但是我通过多方面的沟通,理顺价格构成的各个明细,适当合理的进行了价格的调整,确保了生产的顺利进行。但因为今年来主要原材料依然保持上涨态势,故与年初制定的计划相比,共计涨127多万。

3、加强采购合同和供应商管理。

在采购工作中采购合同的签订和对供应商的管理,是十分重要的一个环节,20xx年我对所有的大宗物资都签订了采购合同,对数量不多,但比较重要的物资也签订了采购合同,全年共签订采购合同143份。同时继续完成了20xx年度的合格供应商评审,收集了大量的供应商资料,编制了20xx版合格供应商名录,对新发展的供应商严格考察,谨慎选择。保障了采购工作正确有序的开展。

4、努力做好与各部门的沟通协调工作。

采购业务牵涉范围广,相关部门多,是需要本网内部各个有关部门的密切配合的一项工作,与设备、生产、财务、仓库等部门有着紧密的联系,且需要掌握基本的财务、法律等知识和各种商品的鉴别、制造等知识。在同本网相关部门不断的接触与合作中,使我的业务知识及人际沟通、协调能力、分析与表达能力等都有了显著的提高。二、严格要求自己,摒弃工作中的不足虽然工作忙碌,自己也在逐步的提高,但工作中也存在着许多不足之处。工作中还不能充分做到精益求精,严谨细致,对所购买的商品了解的还不够,和供应商谈判时不能做到完全主动;个人的沟通能力和独立解决问题的能力还远远不够。

面对无法解决的问题,比较被动。特别是今年本网的财务状况比较紧张,但对于承兑汇票的使用,和供应商沟通的还不够好,这是将来需要进一步提高的地方。在今后的工作中,我会清醒看到自身存在的问题和薄弱环节,加强学习,不断的改进,增强与各部门的沟通学习,多请示、多交流、多动脑。在工作中学习,在学习中工作,不断在实践中增长知识才干,发扬吃苦耐劳,知难而进,积极进取的工作作风。

突需物资采购申请范文优选

尊敬的x总:

您好!

凭良心说,您对我的确不薄,单凭您自掏腰包给我办理驾照一事,已经足以让我感激涕零了,唯拼命工作不足以回报。虽然我深知您对一直不是很满意,我也曾努力试图改变这一切,但是在这一年来,我无法找到以往在工作中的满足感和成就感。诸如以往在签定一份销售合同或者完成一个策划案后的那种内心的欢愉,让我在工作中充满激情。可如今,这种激情在我内心已然不复存在了,其原因何在?经过一番冥思苦想之后,我幡然醒悟:我错了!作为一名普通的打工者,我天真的以为随着时间的推移,我会进入企业的核心层。

我们通常把企业的员工分为三个层次:一是核心层;二是骨干层;三是普通员工。核心层:要求他们讲奉献,他们是企业的核心,就得奉献,不可以计较工作时间和工作难度,他们的行为就是为企业承担责任,他们得到的是期股和重奖;骨干层:提倡的是责任心,要求他们把每件事情都做好而且漂亮,他们得到的是高薪;普通员工:对他们要求的是讲究职业道德,只要认真工作,遵守纪律就可以了。从进入公司的那一天起,我就一直幻想着能够进入企业的核心层,并一直为此而努力着,可我却经常感觉到有一堵实实在在的墙在阻挡,使我无法跨进一步。这堵墙究竟是什么呢?是企业的文化?还是领导的信任?或是个人的能力?我不知道,我错了,我错了!作为部下,我没能帮助领导完成从“将”到“帅”的思维方式的转变。将者,身先士卒,冲锋陷阵,万军之中取敌军头领首级如探囊取物,有万夫不挡之勇;帅者,运筹帷幄之中,决胜千里之外,纵观大局,指挥若定,有泰山崩顶面不改色之气。而我却让领导事事操心,就连给我们单位送货车问路或者付运费这等小事也要领导亲自去办,弄得领导身心疲惫。唉!领导都忙成那样了,可我还是麻绳栓豆腐,怎么也提不起来。我又错了。我错了!作为同事,我不能和他们搞好团结,尤其不能极力地去讨好领导的亲信。

我认为一个企业犹如一台运转的机器,少了每个配件都是不行的,谁能说出哪个重要,哪个不重要呢?倘若有一个零件失灵,整台机器便不会正常运转。而我这个小配件却始终未能很好地与别的部件咬合在一起,以至于别人看到的我只有缺点和错误而没有了优点和成绩,更有甚者在领导亲信的多次“好言相告”之后,仍不思悔改,有时还要为了工作上的事得罪他们。我再一次错了。我错了!作为采购人员,我掌握着财政大权(最大权限是可以使用一千元钱而不必请示),却始终不能让领导信任有加。我错误地以为只要我把良心放正管他别人怎么想,可事实并非如此,因为钱这东西太容易让人敏感了!即使我敢保证我的购物价格绝对不是市场上最高的,但是我能保证是最低的吗?不能!那么差额哪里去了?我解释不清了。即便是偶有供货方负责人到本单位来,我亦不知该不该与他们聊聊。倘若一旦有交往过密之嫌,我就错上加错了!

以上内容有些可能言辞过激,但却是我的肺腑之言!得罪之处望见谅!

物资采购申请书

尊敬的校领导:

您好!感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间来看这份申请书。

根据实际情况,经过慎重考虑,以及与外语系团总支学生会干部们、上一届部门师姐们的认真讨论,我们决定向学校递交这份申请书——向学校申请购买小型音响一台以供外语系走秀队平时训练之用。

对于走秀队而言,音响是训练的必备之物。我们经过上一学年在女生部走秀队为各种大大小小节目进行的频繁排练,深知部门缺少一台音响的不便之处。有一段时间,由于无音响可借,我们甚至用手机播放音乐,一群人靠一部手机的微弱音量来排练节目,十分牵强与不便。新学年开始了,部门已经完成了五年制的走秀队纳新工作,大一的师弟师妹也即将为部门注入新鲜血液,眼看培新工作即将开展,对音响的需求也成了燃眉之急。如果没有学校给予音响设备方面的支持,我们很难维持部门工作的正常运转。

为认真学习贯彻“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的重要批示精神,本着用最有限的价钱实现最高性价比的购物原则,我们事先已向购进了音响的其他系部进行过交流,亦仔细询问过一些商家,对所需物品的价格区间和其他相关信息作了详细了解。在此作为前提下,我们经过慎重商议,决定向学校提出xxx元作为购买经费的申请。如学校给予批准,我们将会认真审慎完成采购工作,并在今后妥善使用、维护和存放好该设备。

我们期待着您的肯定答复!

此致

敬礼

申请人:xxx。

20xx年xx月xx日。

物资采购申请书

xx领导:

由于我中心刚刚成立,日常办公用品尚未配齐,无法满足工作需要,需购置办公设备及用品若干,具体清单如下:

1、沙发两张,900×2,1800元。

2、椅子10把,200×10,20xx元。

3、笔记簿10本,15×7,105元。

4、水性笔10支,笔芯1盒,40元。

5、扫把、拖布、水桶、水盆,200元。

6、文件夹10个,100元。

7、无线路由器一台,100元。

8、插线板4个,50×4,200元。

9、电脑设备遮灰布,20米,15×20,300元。

10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具,150元。

11、传真电话机一台,800元。

以上共计:5795元。

特此申请,妥否,望批示!

物资采购申请书

区财政局:

根据我区森林防火的实际需要,区20xx年农业发展资金项目安排资金23万元用于采购部分防扑火物资,提高我区森林防火预防的`科技水平和扑火队员的安全防护,确保扑救火灾过程中不发生伤亡事故,20xx年森林防火期即将到来,特申请采购森林消防物资一批,如无不当,请予以安排采购。

附:森林消防物资采购明细及技术要求。

申请人:xxx。

申请日期:xx年xx月xx日

物资采购申请书

最近晚上经常停电,严重影响课堂教学。同时,也严重威胁着学校的财产安全(学校机房的`电脑可能失窃)。而且,机房在五楼,学生下课后容易在下楼梯时发生跌倒、摔伤等事故。

鉴于以上原因,欲为每个班购买探照灯一个,一共六个班,总共需购买六台。每台xxx元,一共xxx元。

敬请。

领导。

批准!

申请人:xx。

20xx年xx月xx日。

物资采购申请书

:头脱落、音质差、有啸音、信号干扰大的问题,已无法满足正常工作需要。为便于日后重要会议、培训工作的.顺利开展,达到更加满意的效果,现特向公司申请无线话筒一对、话筒架两个。经过考察与对比,从国内排名前十的麦克风品牌中罗列出以下三款产品:

经过对比分析,性价比较高,推荐选择购买,即xx元/对。

当否,请批示。

申请人:xx。

20xx年xx月xx日。

物业开办物资采购申请范文

户口所在地:广州身材:175cm80kg。

婚姻状况:未婚年龄:

求职意向及工作经历。

人才类型:普通求职。

应聘职位:行政/后勤、采购、动力/能源/水利/矿冶:

工作年限:职称:初级。

求职类型:全职可到职日期:一个星期

月薪要求:面议希望工作地区:香港广州澳门。

公司名称:广东火电工程总公司。

起止年月:-04~。

公司性质:国有企业所属行业:电力/水利。

担任职务:物资采购员。

教育背景。

毕业院校:嘉庆学院。

所学专业一:金融管理所学专业二:工商企业管理。

语言能力。

外语:英语一般。

国语水平:优秀粤语水平:优秀。

工作能力。

在管理方面有一定经验,人员分配管理,工作细化管理,进度调控管理都从事过。有团队配合精神,为人慎重乐观,有责任心,热爱运动。

物业开办物资采购申请范文

___市房产管理局物业处:

我公司成立时间为____年__月__日,公司注册地址为________,公司法定代表人为___,总经理为___。为适应新形式下社会的需要,响应xxx关于“构建和谐社会主义社会“的号召,为职工及居民提供安全、宁静、舒适、整洁、文明的工作及生活环境并为其提供优质、便捷的服务,现由_______公司组建下属全资子公司“______有限公司”,公司章程以及各项工作流程、规章制度等已制定完毕。现就公司各部门的设置及工作职责并管理对象情况简要汇报如下,特向贵处申请物业管理企业三级资质的核定。

一、公司机构人员设置及职责简要:

2、副总经理(1人):协助总经理组织并协调质量管理体系的建立、实施。保持和改进负责公司物业管理服务工作的组织的协调负责公司对外联络工作,组织领导公司公关工作。负责对常规合同的归口管理和监督管理公司档案。负责对业主和住户的投诉的归口处理。

3、总经理助理(1人):负责公司工作计划、总结各类文件的起草、审核工作。牵头组织承办公司各类会议的会务工作,做好会议记录,整理会议纪要。对上级和外来文、电负责催办、回复。协助总经理处理日常工作,协调部门工作,监督各部门和服务中心认真及时地贯彻落实公司的各项作决策和指令。

4、综合管理部(人):帮助管理者代表具体组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作,组织质量管理体系的内部审核。了解国家有关法律法规的最新动态,向公司领导及时汇报并组织落实工作。

5、财务部(人):每月、每季审核各种会计报表和统计报表,并写出分析报告,送总经理审阅。检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的利润。审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。

6、项目部(人):在公司领导下,贯彻公司的质量方针和质量目标,管理公司所辖各个项目。对项目所辖工程、安管、保洁等人员负责。负责项目物业管理费的收取,及对客户有尝服务的实施和费用的收取工作。负责做好服务实现过程中的控制和现场管理,及时处理服务中发生的问题。负责主管不合格服务的控制,采取纠正和预防措施,防止服务提供的质量管理体系中出现不合格。

二、管理对象情况简要:

1、_____公司:位于_____,始建于____年,现隶属_____集团公司。工厂占地面积__万平方米,其中厂区占地面积__万平方米,生产厂房建筑面积__万平方米,共有员工____人,是具有“二七”革命传统的百年老厂,属于国家大型一类企业。

2、____住宅区:住宅区面积共计__万平米,分布__个宿舍区,居民___余户。

以上报告如有不妥,敬请批复为盼。

申请单位(公章):

申请日期:

强化制度建设规范招投标物资采购

[摘要]随着市场经济的迅速发展和军队集中采购制度改革的不断深入,军队物资采购数量、批量和效率越来越高,军队财务部门在物资集中采购中的作用日益突出,同时物资采购也给财务监督工作提出了更高的要求。

[关键词]监督;军队物资;采购。

军队采购制度改革是全面建设现代后勤的重要组织部分,物资采购经费支付是财务保障管理的重要内容,直接关乎军费使用效益和资源节约效能,特别是一些大单位物资采购种类多、经费量大,其效益的高低对保障部队事业任务影响较为明显。如何通过财务结算监督,促进物资采购行为规范,提高物资采购效益,现结合工作实践,作了一些积极性探索和理性思考。

1当前军队物资采购存在的问题。

1.1机构设置不合理,从业人员数量和结构不佳。

根据“管理职能与执行职能分离”的原则,各级部门必须依法设置专职军队物资采购监督管理机构。然而目前仍有一些部门的管理体制改革尚未完全到位,主要表现为:第一,许多部队物资采购监督管理机构与执行机构还没分离,监督机构和执行机构职责划分不清,从业人员既是“运动员”又是“裁判员”。第二,虽然有的部门已分别设置监督管理机构与执行机构,但是并没有专设,而是将这些机构合并在别的职能单位中,由别的职能单位代其履行军队物资采购的监督管理职能或是集中采购职能,重要的职责成了“副业”,在机制上无法激发活力,产生动力。由于工作中没有专门的机构和足够的人员,致使从业人员心有余而力不足,常常由于能力、水平和精力的限制不能去了解情况、分析问题,不断改进工作措施,且容易产生推诿扯皮现象,从而影响军队物资采购的效率。

1.2职责认识不清,监督意识不强。

由于采购制度改革运行时间不长,部分财务人员对财务工作在物资采购过程中所担负的监督职责认识不清,认为财务部门只要把账目管理好、资金拨付好就行了,至于采购效益的高低是采购部门的事,与自己无关,缺乏主观认识。

1.3预算水平不高,存在脱节现象。

目前一些部门尚未编制采购预算,或虽然编制了采购预算,但是编制质量不高、粗放,缺乏科学性、严密性和可操作性,批复时间晚且调整幅度大,擅自改变资金用途,超标采购现象时有发生,致使采购缺乏计划性,大量的采购项目游离于军队物资采购预算之外,严重影响了军队物资采购的计划性和时效性。

1.4采购方式单一,缺乏有效整合。

军队物资采购涉及的种类繁杂,不同项目有不同的技术要求、质量标准,加上供应商和销售体制千差万别,而采购程序设计欠合理,过分强调形式上的制衡,造成环节多且关键环节考虑不周,导致权责不明,推诿扯皮,甚至招标失败。物资采购在部门间处于各自为政的状态,缺乏相互联动,没有建立起一套功能齐备、强大的军队物资采购信息渠道和统一市场,不能优势互补,有效整合资源,影响了物资采购效率。

2.1规范机构设置,理顺机构职能。

理顺机构,完成采购监督管理机构和执行机构的分设,科学界定各自的职责,监督管理机构依法行使监督行为,采购执行机构进行具体采购,形成“分工明确,权责分明,管理科学”的军队物资采购运作机制。

2.2强化人员的教育培训,提高监督能力。

各级单位要通过开展经常性教育活动,引导财务人员认清加强物资采购中财务监督的重要性,使每一名财务人员都能以高度负责的精神执行好有关采购法规,督促采购部门贯彻执行好国家和军队有关政府采购的财经方针、政策以及军队的财务规章制度,为提高物资采购效益把好关。

财务部门要着眼军队集中采购制度改革与发展的需要,加大财务人员的采购监督培训力度,努力培养一批具有采购理论知识、熟悉采购规则、掌握市场规律的“采购型”人才。一是借助军队院校专业优势,通过对市场经济基础理论、法律知识、外语知识、财务知识、相关采购专业知识的系统学习,实现从“单一型”财务人才向“复合型”专业人才的转变。二是充分利用地方教育资源优势,建立和完善军队后勤专业院校培养人才与利用地方院校资源优势培养人才相结合的机制。

2.3严把采购预算关,确保经费规划监督到位。

加强对预算编制的监督。一是监督属于军队采购范围的经费是否真正纳入了预算编制范围。各预算单位在编制预算时,对符合军队采购预算要求的采购项目,必须在军队采购预算中详细单列出来,内容应包括采购单位、采购项目、时间、数量、金额、规格、性能、质量、要求、用途、预算和单位等。二是监督经费安排是否科学合理。在经费总量上,主要审核采购预算是否与军队建设需要相适应,采购的规模是否与经费规模相适应、是否与军队集中采购年度预算相吻合、是否体现了经费投向投量的合理性、合法性原则。在预算项目上,财务部门应根据各单位资产占有和使用情况,依据有关建设配备标准,审查建设和重新购置的必要性,从源头上杜绝重复采购、盲目采购的现象。

加强对预算执行的监督。一是对物资采购计划的审批。各部门的物资采购计划应根据年初列入的经费预算中报、按权限审批。首先由需方填写物资采购计划表,经财务部门审批后,再经各级党委研究。二是对采购方式的监督。对采购方式的监督,主要是监督其是否全额达到一定标准以上的,必须采用招标采购的方式,财务部门要监督其是否存在符合标准而不采用招标采购的情况。

2.4严把采购合同关,确保经费使用监督到位。

根据财务管理人员必须有知情权的规定,所有物资采购招标和合同的签订都必须有财务人员参与,采购人员自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

招标文件审查环节。对于列入预算和计划的采购项目,符合招投标规定的应按规定进行招标采购,采购部门和采购主管机关应按规定发布有关招标文件,财务部门应在发布之前,对采购部门抄送的招标文件有关经费部分进行认真审查,检查组织文件和标书的经费条款是否合规,确保军队利益不受侵害。

采购合同审查环节。财务部门在对合同草案及相关文件进行审查时,应对照项目预算和采购计划逐一进行审查,确保相关条款与预算、计划相符;严格审查各项费用的构成及承担的相关责任,认真测算消耗性费用开支,确保应由供应商开支的不由军队开支,应由采购业务管理费用开支的不由事业经费开支,所消耗性费用开支控制在合理、合法的范围之内,对采购资金支付方式和时间进行审查,尽量减少军队资金的预付数量,并充分利用银行支付方式,以保证资金安全,对中标服务费、履约保证金的收取标准及相关条款进行审查,确保符合国家、军队有关规定和招标文件的相关条款,一般在签署合同时要明确预留10%的采购资金作为质量和售后服务保证金,其中5%用作质量保证金,另外5%用作服务承诺保证金,质保期内货物没有发生质量问题、售后服务达到承诺要求的,可以给予支付结算,如存在质量问题或是售后服务达不到预先承诺的要求,予以扣除保证金。

2.5严把资金结算关,确保经费支付监督到位。

做好采购经费结算环节的监督是财务监督工作的落脚点。为此,财务部门要严格把住资金支付结算关,确保采购经费“支出有源”。

在经费核算方面。财务部门应根据批准的年度预算、采购计划等,建立军队物资集中采购资金专户,实施专项核算。经费核算必须符合规定,对采购过程中所发生的各项费用,财务部门应按照有关会计制度的规定正确核算。采购单位应在合同规定付款期前3~5天向财务部门提交军队采购预算拨款申请书和有关合同文件,财务部门根据采购单位提交的材料,经审核无误后,将采购经费通过开户银行直接支付到供应商的账户上。

在结算凭证方面。资金支付必须取得规范、完整、合法、有效的原始凭证,如供应商应出具的结算凭证必须是发货票据、运输费用票据等。结算人员必须仔细查对购物发票是否真实合法,票据内容和金额与采购合同、采购记录和入库存单以及固定资金验收单等单据是否一致,是否经过各级党委审批和按规定填报物资采购计划表,是否有采购部门加盖的发票报销专用章等。对不符合规定和本属于军队采购范围而未通过军队采购的物资票据,财务部门有权不予结算。

另外,为更好地发挥在物资采购过程中的财务监督职能,财务部门要注意做好与有关事业部门、物资采购部门和审计部门、纪检部门的协调、配合工作,及时与这些部门进行沟通,共同为物资集中采购把好关,确保采购改革真正取得节省采购开支、提高经费使用效益的实效。

参考文献:

[1]唐自刚.建立高效透明的监督机制,从源头上促进财务管理[j].军队财务,(1).

[2]赵玉忠.适应新的形势完善财务监督[j].军事经济研究,(3).

[3]李建贵.军队财务监督研究[m].北京:解放军出版社,.?

物资采购工作合理规范化的论文

1、采购计划管理:根据项目开发计划及项目工程进展,参与编制项目采购计划。

2、采购过程管理:按照集团/公司采购管理制度,组织进行工程采购活动。

3、采购合同管理:根据采购结果及时签订协议/合同,并进行合同交底。

酒店物资采购员工工作规范

买卖中的销售产品,经过商品化的陈列过程成为顾客可以选购的形式,称之为“物资”,亦可称为“存货管理单位”,每个产品应有一个相对应的规范码以便于管理。下面是小编为大家带来的酒店物资采购员工工作规范,欢迎阅读。

本标准规定了酒店物资采购工作的职责、人员资格、工作程序与标准要求,明确了物资采购的方法。本标准适用于中国华油集团公司所属酒店物资采购工作。

下列术语和定义适用于本标准。

买卖中的销售产品,经过商品化的陈列过程成为顾客可以选购的形式,称之为“物资”,亦可称为“存货管理单位”,每个产品应有一个相对应的规范码以便于管理。

指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”,即供应商品的个人或法人。供应商可以是农民、生产基地、制造商、代理商、批发商(限一级)、进口商等,应避免太多中间环节的供应商。

是对中国华油集团公司所属各酒店的简称。

(1)审核酒店各部门递呈的采购申请单。

(2)组织合格供应商的评审,参与重要供应商的谈判和采购合同的签订工作。

(1)做好各类酒店需用物品的市场调查、询价、比价工作。

(2)负责编制物品申购单,跟踪订单执行情况及供货情况。

(3)负责酒店零散、小额物品市场直接采购工作。

(4)协助货物验收,负责办理退货、补货、换货工作。

(5)收集供应商资料、建立供应商档案。

(1)采购单由使用部门填写,要求写清采购名称、规格、数量、金额、使用地点及用途等经本部门经理签字后,送采购部。

(2)采购部经理接到各部门送来的采购单,分类做好登记。

(3)根据采购单所填写物品,检查仓库中是否有样品或规格要求相同的物品,如备有现货,则取消该项采购。

(4)需要采购计划内大宗物品、食品原材料、酒水,经采购经理签字后,送财务部经理审批签字,报总经理批准后方可领取支票购物。

(5)凡属于购置固定资产及大型维修项目的,检查是否有年度预算,原旧固定资产是否办理报损手续,经审核无误,并报总经理批准。

(6)凡属于国家专控商品,则应经专控商品部门批准后方可购物。

(7)采购部要做好采购单的跟踪工作和购物的催收、催领,以保证各种物品供应。

(8)每月25日由各部门报计划用款和所购物品,经采购部经理、财务部经理签字,总经理批准后,方可执行。

(1)结合各部门的采购申请,编制好下月采购计划。

(2)月末最后一天,做到采购数量合理,不误供应(非正常消耗除外),一般情况下,要求最高库存量为:食品不超过 20 天,物品不超 45 天用量。

(3)加强供需部门的联系,监督计划的落实。

(4)参考上两个月使用规律及库存,制订进货时间(上、中、下旬)发现非正常使用,需及时与使用部门、采购部联系,更改进货时间。

(5)如需做补充计划,应填制采购计划表,并注明补充原因与进货时间要求经经理批准后,递交采购部及验货室。

(6)库存品种的增加与取消:使用部门增加和取消库存品种,应按要求填制停用和增加新品种入库单,保管员自留一份备查。

(1)对于需要常规采购的物品:水果、蔬菜、肉类等,每月需要让当地供应商报价一次,采购人员结合市场询价,确定的供货价格经过经理批准后实施。

(2)对于纸品、客用品、办公耗材、塑料制品、清洁用品等,可以选定当地具有实力的大商场,拿到批量价格。

(3)若是大宗新品种,应了解所购食品、物品的市场行情,比较不同厂家所供同类物品的.质量、价格、供货速度,经过对比权衡后提出购物意见,由采购部经理报财务部经理和分管领导签批。

(4)采购食品原材料应检查产品合格证、商标、保质期,索要营业执照、卫生许可证复印件和第三方质量体系认证注册证明等资质证明。

(5)采购器械设备应索要产品合格证明及保修单,如变改型号,应进行必要的技术鉴定和经使用部门或维修部技术人员认可,索要营业执照、卫生许可证复印件和 3c 认证等必要的证书。

(6)采购员采购回来的食品、物品,由收货员、使用部门和库管员验收后入库,水产品、海产品、蔬菜类等食品原材料有厨师和收货员验收后直接送入厨房。

(1)集中采购名录

物资需求单位在开展物资采购之前,应事先判断其是否在华油集团确定的“集中采购物资名录” 范围,凡属于集中采购物资应提交华油集团集中采购中心实施采购。

(2)集中采购实施

a.需要进行集中采购的物资,物资需求单位根据实际需要明确采购数量与质量要求、规格及技术指标参数和供货时间等。

b.物资需求单位根据需求,在华油集团集中采购中心供应商库中选择适合的供应商,组织开展合同谈判,协商落实物资采购价格、数量和供货时间等。

c.物资需求单位将拟定供应商、拟签订合同等资料申报华油集团集中采购中心。

d.采购申报经华油集团物资采购中心核准后,物资需求单位应按照华油集团《物资集中采购实施办法》和《酒店物资采购管理标准》相关规定,组织实施物资采购。

e.集中采购物资单次采购金额超过华油集团《招投标管理办法》中规定限额,物资需求单位需通过华油集团集中采购中心招标,按照华油集团《物资集中采购实施办法》中相关规定执行。

(3)集中采购监督

华油集团集中采购中心、物资需求单位应接受并配合华油集团物资管理部、监察、审计及其他相关部门组织的检查。

(1)高档物资需要每月清点盘库一次,由分部门报出月损耗率及设施设备的维护保养情况,每年年底,由财务部统一组织物资清查,做好物资管理。

(2)对于vip团队的接待,菜肴物资采购需要单独核算,特别是部分高档原材料(海参、翅、鲍等)在国内代采购,采购需要特别注意原材料检查产品合格证、商标、保质期,索要营业执照、卫生许可证复印件和第三方质量体系认证注册证明等资质证明。

(3)对于vip团队的接待,高档餐具、布草等物资的采购,需要详尽的品名、规格、等级,专事专办。

物业开办物资采购申请范文

供方(甲方):

购方(乙方):

根据xxx合同法,经双方协商一致,达成以下货物购销协议:

一、货物名称:联想新园梦f2997。

品牌:联想。

型号:f2997。

配置:amde2-3200处理器/hd6370核芯显卡/2g,ddr3内存/500g高速sataii防震硬盘/dvd/20寸led/内置highdefinition音响系统一支持环绕音响/硬盘维修免回收,叁年官方承诺保修及上门服务/原厂原包装不得拆封,序列号等不能有刮伤涂改,保证厂家行货,所交的货必须用采购单位名称有效上报联想客服系统,否则有权退货。

单价:2700。

数量(大写):伍拾陆台。

总价款(大写):壹拾伍万壹仟贰佰圆整。

以上货物价款人民币计算并进行结算,货物单价包括货物送达需方单位所在地所发生的一切费用。

二、质量要求:供方提供的货物必须是全新的合格以上的货物,属原装品牌的,其包装必须完好,内附保修卡、说明书必须齐全。保修期内非因需方的人为原因发生的质量问题,由供方负责,供方负责包修、包换或包退,并承担修、退、换的实际费用。供方不能修理和不能调换的,按不能交货处理。属非原装品牌的,按违反合同处理。

三、交货方式和地点:供方负责送货到需方指定地点,另有约定的,按合同约定规定执行。

四、交货时间:自本合同签订之日起五个日历日内交货、(另有约定的除外)。

七、特别约定:(作为附件)。

八、结算使用的发票:必须由供方单位开具税务统一发票,

九、违约责任:

1、乙方无正当理由拒收货物,乙方向供方偿付货款总值30%的违约金。

2、供方所交的货物品牌、型号、数量、质量不符合约定需方有权拒收,供方负责更换符合合同规定标准的货物,否则按无履约能力交付货物赔偿乙方二倍定金及由此造成连带的其他经济损失费叁万元。

3、逾期不能交付货物的,逾期的期限最多十天,每天按200元扣除货款,超过十天的,按无履约能力交货处理。

十、协议中未尽事宜,双方另行协商,符件条款与合同同等效力。

十一、本合同自签订之日起生效,本合同壹式式份,供需双方各一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

强化制度建设规范招投标物资采购

各生产单位、物供中心:

按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》,结合神东423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题,为了保证生产物资按期到货,规范计划提报,特下达此通知。

一、采购计划的一般规定。

1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划,物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次,而且该计划必须执行审批程序,并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求停止零星采购,委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求:

1.属于神华集团采购的物资,按照集团要求,物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划,因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部,方能列入当月计划。

3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资,各使用单位须在每月的1-10日在eam系统中提报需求计划,供应站要以使用单位的'计划为依据,对其进行认真的核实确保其可采购性,同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请,计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况,在每月的3-15日完成计划的汇总、利库,形成采购计划和移库计划,采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以eam系统中的审批日期为准。

4.eam系统计划必须符合物资供应中心下达的规范要求。要求到货日期应预留物资供应中心下发的采购周期,不满足正常采购周期的应报紧急采购计划。其中到货日期填写在计划备件行预览日期字段内,且所有备件行备注内注明主机型号及生产厂家、技术要求、使用地点等重要信息,计划注释内写清提报单位及提报人员等相关信息,供应站在接收计划时必须严格把关。

5.各项目单位的专项计划、基建计划提报时间与正常生产计划一致,后附表样(一)进行提报,每份计划表必须要有封皮,每页计划必须有小签。

6.专项、基建计划表中各项目内容要填写准确、齐全,名称、规格型号应规范,同时必须注明提报单位、提报时间,并加盖公章,编、审、批签字要完整齐全。

7.以上各类物资计划,必须注明资金来源和技术要求,提供相应的图纸或技术协议(标书)等,标书电子版与纸质内容必须一致,技术协议和标书要符合机电部管理部或设备管理中心的要求,并经单位分管领导和设备管理中心审批。

8.对于已经实施寄售和供应链的物资,各单位在选型、提报采购计划时要尽量选择上述物资,如确实因参数不能满足现场使用要求,在计划备注项中要进行说明,经机电管理部审批后物资供应中心方可采购。

9.对于技术参数不全、无招标技术文件等不符合要求的需求计划,物资供应中心有权退回计划提报单位,并说明不符合要求的原因。

10.使用单位不按要求在eam系统提报需求计划由设备管理中心考核。供应站对使用单位在eam系统内提报计划督办不力,仍然接收手工计划,列入物资供应中心内部考核。

11.对于神东(2010)423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》中规定的属于物资供应中心提报的储备计划,也必须按以上要求时间段进行提报。

三、紧急物资采购计划提报要求:

1.紧急计划适用范围执行神东机电函2010198号《紧急物资采购(绿色通道)管理办法》。

2.按照《集团物资管理制度》中集中采购计划管理办法规定,紧急计划原则上每月不得超过一次。神东物资供应中心上报集团紧急计划的日期为每月10日、23日(23日也是正常计划的上报日期)。各使用单位上报集团采购物资,紧急计划提报必须在7日和20日前上报,否则只能到下一个上报日期才能落实。

3.上报集团采购物资紧急计划,在神东集团内审批程序执行神东机电函2010198号《紧急物资采购(绿色通道)管理办法》,报集团计划由物资供应中心于7-9日、20-22日汇总后,按照集团下达要求格式及时审批上报。

4.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的物资紧急计划,执行神东机电函2010198号《紧急物资采购(绿色通道)管理办法》,各单位每月只能提报二次,机电管理部审核批准,资金超200万元须经分管领导签批,然后报到物供中心,物供中心汇总计划后按照《紧急物资采购(绿色通道)管理办法》采购,国贸公司每月只能组织2次(每月中旬和月底)紧急计划招标会。

5.紧急计划的资金来源、技术规格、招标文件等要求同正常计划。

6.物供中心必须建立紧急计划台帐,并跟踪计划执行情况,定期反馈使用单位。

7.机电管理部对各单位紧急计划进行考核,对于超出次数的要进行事故追查。

二0一x年四月七日。

物资采购申请单模板

20xx年已经过去,在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助,各项工作均已顺利完成,新的一年已经开始,为了更好的完成下年的工作任务,现将我过去一年中工作情况作一个汇报。

一、在过去的一年里,严格按照公司采购管理制度,极力控制采购成本,保质保量的完成了各项采购任务,全年完成采购项目共计560万元,保证了公司生产部的正常运营,在整体的一年里,还尚未达到预期的理想效果,如采购及时率尚且能达到98%,迟发货、质量不达标等因素仍然存在,在今后的工作中继续努力学习,不断学习业务技能,征询产品信息,加强与客户沟通,更好的保质保量完成各项采购工作,使各项工作正确、准确率力争达到100%为了更好的完善采购工作,确保做好下一年的工作任务。在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提,也是完成日事日毕的重要保障,每天写好每天所要做的工作,处理的事,对所做的情况做一总结,对没有处理好的事,紧接处理,尽量做到问题不推迟,尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产,就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料,一定要对要采购的辅料细心的分析,在做信价比,始终坚持做好以质论价,货比三家,多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平,加强与供应商沟通要及时做好跟催工作,让他们能主动争取配合我们工作,及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料。

四、跟现场,逐步加强与各部门的沟通,严格控制采购时间和采购周期,保证各种辅料的购进科学合理,极力配合公司各项财产运营工作,当不同的物品及辅料进厂前,要及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要控制物品及材料入库的数量与质量,在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与供应商联系,和有关部门进行协商处理。

六、学会主动与人沟通,交流,经常与车间,仓库,质检部的相关人员接触,这样便于自己了解产品,跟踪需要,减少工作失误,提高工作效率。

综上所述,在以后的工作中,我会更加努力的学习,不断地积累丰富采购经验,高标准严要求的完成各项工作,总之,所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的,在此表示感谢,我们采购部是一个集体,今后一定会更加团结,齐心协力,共同进步,向同一个目标迈进,争取更大的进步!

20xx年的.脚步已经迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的,也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。我们采购部在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导部门今后的工作,是应该好好静下心来面对过去一年中的得失,展望一下未来。我将过去一年中工作的作如下总结:

一、完成工作方面。

4。工作中团结同事。能正确处理好与领导同事之间的关系,保持沟通,充分发挥岗位职能,认真完成了各项工作任务,协助业务部的工作需要。按照技术质检部质量标准,及时与各供应商沟通协调,尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

二、心得和体会总结。

4。逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底,保持了信息资料的完整,同时与办员配合把资料输入保存,建立采供部材料、设备信息库,以备随时查阅、对比。

三、工作不足方面。

在工作中计划性不强,没有充分了解市场行情,特别是市场价格变化情况,没有彻底贯彻总经理的备货任务,对市场了解也不够深刻,一直带着一种怀疑态度开展工作,直接导致了走的步伐不大,备货不充分。

四、明年。

3。善制度,职责明确,按章办事。

总结上一年得失,指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中,我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理能力。要进一步强化敬业精神,加强责任感,对待工作高标准,严要求。为公司在新的一年投产创效益,贡献力量!

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