规章制度的遵守需要大家的自觉和共识，只有大家都认可并遵守规章制度，才能形成良好的行为规范。规章制度的修订需要及时更新，下面是一些范文，供大家参考和借鉴。
规范管理仓库的规章制度
都说无以规矩不成方圆，现在越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，公司员工在入职之前都应该要学习公司的规章制度。下面是小编为大家整理的规范管理仓库的规章制度模板，希望能帮助到大家!
一、防火。
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
二、防水防潮湿。
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗。
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进入成品仓库须知之一切规定。
4、盗窃行为认定：未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害。
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质。
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能。
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生。
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
一、目的。
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围。
仓库的所用工作人员。
三、职责。
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定。
1、货品入库。
(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。
(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
(4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。
(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
(6)仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。
2、产品出库。
(1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理。
(1)需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
(2)质量问题的产品需要及时上报。
4、产品报废。
(1)严格执行“报废单”进行操作。
(2)发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
(3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。
五、货物管理。
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点。
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理。
1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风。
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3、对于上级下达的任务要按时按质完成。
一、食品仓库必须专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必须进行验收和登记，设立食品出、入库台账，及时掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。
三、食品库房周围不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面平整，货架避免阳光直接入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境整洁。
四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，所有食品分库或分类、分架贮存，按照先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。根据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异常的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。
五、库房中设有不安全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发现变质或超过保质期限的食品及时处理并做好记录。
六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要及时清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破碎处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;。
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。
一、目的。
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围。
仓库工作人员。
三、职责。
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;。
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;。
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;。
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;。
四、验收及保管。
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定。
1、仓储管理规定。
1.1物料收货及入库。
1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2物料出库(出库领料)。
1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3工具借用。
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5物料及工具报废。
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6退货物料处理。
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7仓库卫生、安全管理。
1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5安全。
1.7.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)。
1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9单据、卡、帐务管理。
1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10盘点管理。
1.10.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11帐物不符处理。
1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2、包装管理规定。
2.1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3、仓库工作作风及态度。
3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4、其他。
4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
5、奖惩规定。
5.1工作评估。
5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;。
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;。
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2奖惩级别。
5.2.1奖励。
5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2惩罚。
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3奖惩原则。
5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4奖惩规定。
5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
员工规章制度管理规范
为了给教师营造一个舒适、整洁、安静、规范的办公环境，特制定本制度：
1、教师集体办公室是教师处理教育教学业务的公共场所，每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适、节约的义务。
2、教师集体办公室实行教师轮流值周，负责本室内日常事务工作。
3、值周教师当周要做到：清扫地面，及时更换洗脸盆水，清洗毛巾，清倒纸篓等。同时督促其他教师保持办公室的清洁卫生，下班离开前将电脑、电灯、窗户等关好,值周领导开/锁好办公室门。
4、注意办公纪律。教师不做与工作无关的事情，有事外出要向教导处请假。办公室内要保持安静，不得大声喧哗、吵闹，以免影响他人工作。
5、办公室要保持整洁。办公桌上物品摆放要整齐，办公桌上原则上不摆放与教学无关的东西；地面不能乱摆乱放，墙壁不能乱涂乱贴；确需张贴的，贴在指定的地点。
6、办公室内不开无人灯。
7、办公电脑确保电脑为教学服务，严禁教师利用办公电脑聊天、炒股、玩游戏、看电影等与工作无关的事情。
8、文明接待来访家长，微笑服务，耐心细致；如需与学生进行较长时间谈话，尽量不要在集体办公室，以免影响其他教师；未经许可，学生不得随便进出教师集体办公室。
9、不得将办公用品私带回家。
10、办公室内同事间应友好相处、互相尊重。办公室内教师要做到和谐相处、团结合作。同学科教师应养成互相探讨、交流磋商，取长补短，共同提高的良好气氛。
防火管理规章制度规范
为规范设备检修现场管理,确保作业安全、质量和工期，节约检修成本，特制订本制度，电站检修安全管理制度。
2. 设备检修作业的组织。
2.1 设备检修工作由电站生产管理负责人负责。
2.2 根据工作计划和设备缺陷通知组织设备的检修工作。
2.3 在工作票规定的工期内完成检修工作。
2.4 根据《检修规程》和设备技术标准保证检修质量。
2.5 主设备大、中修由电站负责人聘请专业检修队伍检修，生产管理负责人负责监督管理，按照《年度检修工作计划》开展检修工作。
2.6 设备的小修项目，由生产管理负责人指定工作负责人及其成员。工作负责人按有关检修程序的规定开展检修工作。
3. 现场作业管理。
3.1 设备检修必须严格执行电站《安全规程》、《检修规程》、《设备检修管理制度》和生产计划管理制度，管理制度《电站检修安全管理制度》。
3.2 负责人在进行现场作业时，必须把好“七关”。
2把好安全关。认真履行安全职责，检查安全隔离措施、作业现场、工器具是否安全及工作成员精神状态是否良好，确保人身和设备安全。
2把好工序关。检修作业必须严格执行《检修规程》，规范作业行为。
2把好质量关。做到检修质量不合格，不交工;零、部件不全，不交工;设备和检修现场不清洁，不交工。
2把好工期关。检修作业必须按工期要求完成，避免因检修质量造成返工而延误工期。
2把好资料关。检修作业结束后，工作负责人按要求填写检修交代，在规定的时间内提交检修报告。按《主设备小修、辅助设备大小修检修总结报告编制程序》执行。
2把好验收关。检修设备的验收按《设备维护工作终结程序》执行。
2把好成本关。检修作业要控制人工及材料物资成本。对领用的材料物资要节约使用，对更换的零部件要进行测试鉴定，能修复的必须修复，对剩余的材料物资或不能修复的零部件及废旧物资要及时退库。工作负责人应确认已领用的材料物资。
3.3 工作负责人在作业过程中必须履行监护职责，发现有违反安全规程或危及人身、设备安全的现象，必须立即制止。
3.4 工作组成员有权拒绝执行违反《安全规程》或危及人身、设备安全的工作指令和安排。
4. 执行日期
本制度从发布之日起执行。
仓库管理规范标准规章制度
一、为加强仓库各项安全管理工作，确保仓库运营管理相关人、财、物安全，特制定本管理制度。
二、本制度适用于中国__通信集团ss有限公司(以下简称“__ss公司”)物流管理部门(含省公司及各市分公司)所属各仓库(以下简称“仓库”)的安全管理相关工作。
第二章组织机构。
三、中__ss公司物流管理部门所属仓库的安全管理组织机构分为省、市二级，省公司采购物流中心负责省级物流管理部门所属仓库安全工作的统一管理，并对市公司物流管理部门所属仓库的安全管理工作进行宏观指导;市公司物流管理部门则负责其所属的市级各仓库(含县、区分仓)安全工作的统一管理。
第三章管理原则。
四、各级物流管理人员必须树立“坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的总体观念，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织开展仓库日常安全生产及管理工作。
五、各级物流管理部门必须根据职责分工，按照分级管理、层层负责的原则，组织开展各项安全管理工作：做好人员、物品出入登记管理;做好消防及治安防范管理;做好燃气及相关设施、发电机油库、各类配电用房、高压锅炉、气体防护区、危废品(如废旧蓄电池等)存放区等各类危险源的安全管理，对进入危险源场所的人员进行安全提示、防护准备和引导;做好食品卫生安全管理，预防食物中毒等情况;做好信息安全管理;制定各类生产安全事故应急预案及应急准备。
六、各级仓库必须设置安全管理员。安全管理员必须认真学习各项安全防范规定，组织开展日常应急预案演练，熟悉各项应急准备方案。
七、如通过外包方式由合作方开展仓库各项管理的，应在外包合同中包含相关安全协议，明确合同双方安全工作职责。
以下按照不同专业和内容，分章节对各项安全管理工作进行规定。
第四章库区人员、物品出入管理。
八、仓库工作人员凭有效工作证件进出。
九、各级仓库对提货、送货、来访人员以及各种车辆实行出入证准入和放行条管理制度，出入证和放行条由各级仓库发放。
十、仓库出入证和放行条必须专人(车)专用，一人一证(条)、一车一证(条)。
十一、提货、送货、来访人员需凭有效证件，在仓库设置的传达室或登记处进行登记，领取出入证后方可进入仓库库区。离开仓库时须登记离开时间，并交还出入证后方可离开。
十二、放行条由中__ss公司物流管理部门或仓库现场管理单位开具，并在仓库现场备案。放行条须填写具体清晰的放行物资内容，并由中__ss公司物流管理部门或仓库现场管理单位加盖公章。
十三、提货、送货人在库区等候提货、送货时，未经许可不得进入仓库库区，如因故需进入仓库库区，需经仓库现场主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入仓库库区。
十四、非提货的来访人员如需进入库区，需经中__ss公司物流管理部门仓管主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入库区。
十五、所有车辆进入仓库时，如车内已载有货物并需携带出去的，须自觉在传达室处详细登记携带货物的详细情况，以便门岗进行查验。车辆离仓库门口时须接受门岗的开厢登车检查。
十六、凡有车辆出库，不管有无携带仓库内仓储物资离开的，须凭仓库出具的放行条进行核对，核对无误并记录离开时间后方能放行。
十七、办公、来访自行车、摩托车、小汽车只可停放在库区指定的停放区域，禁止进入库区。
第五章库区安全及消防管理。
仓库必须遵循明确的安全及防火规定，具体如下：
十八、仓库的主要领导人(主要指省市公司物流管理部门)为安全及防火第一责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。仓库须设置安全管理员(我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置)，组织开展仓库日常安全生产及防火安全管理工作。
十九、仓库安全管理制度须张贴于仓库明显位置。
二十、自建或租赁仓库必须至少符合丙二类消防等级安全要求，并按照有关规范设置必要的消防设施。
二十一、消防值班室须满足每班2人的值班规定，并实现7__24小时值班。值班人员必须持证(消防行业职业技能鉴定指导中心颁发建(构)筑物消防员证)上岗。
二十二、仓库管理外包单位作业人员在库区内必须身穿工作服，所有进出仓库存储区的人员必须做好安全防护工作，在物资堆放较高及多层货架区域(托盘散件物资需用打包膜缠绕后才能上架)必须配戴符合安全标准的安全头盔。
二十三、仓库管理人员(包括物流管理部门管理员和仓库管理外包单位现场管理人员)必须要熟悉储存物质的性质，参加过消防业务知识培训，做到“四知”，知物资性能、知灭火方法、知物资养护、知物资管理制度。
二十四、仓库管理人员必须做到“五要”、“五不准”。
五要：
1、要严格遵守安全用电的有关规定;。
2、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外;。
3、电线要穿管、敷设;。
4、下班要切断电源;。
5、对电器设备(空调、配电箱、应急灯、抽风换气设备、电动闸门以及各类开关电源等)要经常通知电工进行检查、维修保养;电工必须持证(相应高、低压电工证)上岗。
五不准：
2、不准架设临时线路;。
3、不准使用不合规格的保险装置;。
4、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机;。
5、不准在易燃易爆物品仓库内安装普通电器设备。
二十五、制定防火应急预案，每年至少举行一次消防演练，培训员工逃生、自救和灭火技能。
二十六、必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显且使用方便的地方。放置消防器材的地方严禁堆放其他物品，并须指定专人管理，定期检查维护，保持完整可用。
二十七、贯彻执行《__通信集团ss公司消防设施维护实施细则》，做好消防设备日常维保(每月至少一次)和定期(每天一次)检查的工作，并登记备案;维保应聘用有资质、有实力的公司，确保任何时候消防设备、设施都是完好、有效运作。
二十八、仓库物质的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
1、不准在仓库内吸烟及使用明火;。
2、不准随意进行动火作业;。
3、不准使用不合格的电器设备;。
4、不准在库内住宿和让无关人员进入;。
5、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起;。
6、不准堵塞库内的消防通道。
二十九、易燃易爆物品必须分别存放在专用区域中，不得随意乱放，存放对进入危险源场所的人员进行安全提示，告知其危险性并配足消防器材。
三十、各类废旧蓄电池必须划定专区集中保存。废旧蓄电池必须正放，不能叠放，做好防短路、防渗漏、防爆炸等措施，避免阳光暴晒。各类废旧蓄电池不得存放在室外堆场或半封闭临时建筑内。
三十一、严格安全管理制度，严禁火种入库，严禁在库内吸烟及动用明火，仓库内应设立禁火和逃生标志;库区因施工需动用明火时，须到物流管理部门办理临时施工审批手续，并制定妥善的防火措施，隔离易燃、易爆物品，施工过程有专人监护，做好各种防护措施，施工期间要及时清理现场。
第六章库区治安防范管理。
三十二、仓库必须有明确的库区治安防范管理规定，规定具体如下：仓库主要领导人(主要指省市公司物流管理部门)为治安防范责任人，全面负责仓库治安防范的安全管理工作。仓库须设置安全管理员(我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置)，组织开展日常治安防范安全管理工作。
三十三、仓库须根据环境安装必要的安全防范设施，如监控摄像头、红外报警等装置，监控录像保存时限必须满足一个月内可查阅要求。
三十四、仓库管理人员要做好对库区内门、窗、锁的日常管理，末班人员下班后，应将钥匙交到专职值班保管人员(保管人员可以是仓库主管或者仓管人员，需7__24小时值班)。
三十五、仓库要做好库区安全防范设施的日常维护保养(每月至少一次)和定期(每天一次)检查的工作，并登记备案;安全防范设施的维护保养应聘用有资质、有实力的公司，确保安保实施运转正常。
三十六、仓库必须制定治安防范应急预案，发生治安防范事件时按预案处理，及时采取补救措施。
第七章各类应急预案管理。
三十七、仓库要根据相关预测做好台风、暴雨等自然灾害的监控和应急工作，制定具体应急预案并及时启动应急预案。
三十八、仓库要根据实际情况做好周边环境及形势的评估，制定具体防恐应急预案并及时启动应急预案。
三十九、仓库每季度至少组织一次安全生产全面检查，检查情况要向__ss公司物流管理部门进行汇报;每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
四十、仓库如发生事故，现场有关人员应及时报告，并根据相关应急预案迅速采取有效处理措施，组织抢救，防止事故扩大，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
第八章生产设备设施安全管理。
四十一、库区内货物运输要做好安全保障及出发前的各项安全检查工作，货物装卸要确保人员人身安全，严格按规定装卸，严禁超载。对易燃、易爆产品须按规定做好防护措施，确保运输途中安全。
四十二、库区电梯应按设计标准使用和维护，使用单位应按时对电梯设备进行维护、保养，并严格按时聘请劳动安全技术部门对电梯进行安全检测。
四十三、叉车操作人员必须持特种设备操作证上岗，严格执行安全操作规则，加强对叉车日常维保和操作前检查，叉车维护、保养及检查情况要登记备查。
第九章食品卫生安全管理规定。
为支持仓库园区开展连续生产工作，仓库园区可根据情况设置合理生活配套设施，如食堂、餐厅等。如相关生活配套设施日常运营属于物流部门负责管理，则相关设施除应严格执行前述各项安全规定外，还应严格执行相关食品卫生安全管理规定，具体如下：
四十四、做好预防食物中毒等食品卫生安全管理：食堂工作人员应养成良好的工作习惯，工作期间必须穿工作服戴口罩，各种厨具、餐具要固定放置并标明位置，使用工械具要严格按照操作流程，各种物品不得随意乱放，生熟食品及加工用具要分类置放，有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病厨房工作人员必须离开食堂工作岗位，防止传染、中毒。饭食需留样存放冰柜保存三天。
四十五、无关人员严禁进入厨房。厨房等重要部位须安装摄像装置。易燃易爆等物品要按规定放置，燃气管道、用具须安装泄漏报警装置并配置足够消防器材(面积在100平米内配置泡沫灭火气瓶3个，每增50平方米配置多1个)。
四十六、食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房内各种食品放置好，关好门窗，并检查各类电源开关、设备、炉灶煤气等设施。
四十七、应制定食品中毒应急预案，一但发生食品中毒事件须及时采取各项抢救措施。
第十章信息安全管理。
四十八、各级系统操作人员应按权限进行操作，并保护好各自账号，严禁账号外借和公用。
四十九、严禁使用系统或设备等进行与物流管理无关的活动。
五十、仓库人员(包括物流管理部门人员和仓库管理外包单位现场人员)严禁私自下载、留存、篡改、买卖、交换与仓库生产运营有关信息。
五十一、对离职、离岗人员要及时进行权限调整或删除。
第十一章安全培训和档案归档管理。
五十二、仓库管理单位应按照__ss公司安全培训管理办法规定，结合专业特点有针对性地对相关从业人员进行安全教育培训，新员工(包括外包公司人员)岗前安全培训时间不得少于24学时，员工(包括外包公司人员)每年再教育培训时间不得少于8学时，培训教育结束后要本人签名确认。
五十三、仓库管理单位应按照本制度及相关法规要求，全面建立本部门、班组的安全规章制度、操作规程、安全教育培训、安全检查、应急演练等有关工作档案并进行归档，对日常工作中的通知、签到、图片、总结等资料也需妥善归档。
第十二章附则。
五十四、本制度的解释权属省公司采购物流中心。
五十五、本制度自发布之日起实施。
职位管理规章制度规范
为加强公司考勤管理，理顺工作流程，严格履行审核批准程序，保障公司正常的生产经营和工作秩序，特制定本考勤管理规定。
第一章日常考勤管理。
第一条各部门设立专(兼)职考勤管理人员，专(兼)职考勤管理人员每周对人员的实际出勤情况进行汇总、核对，发现问题及时向部门负责人及人事管理部门汇报，部门负责人对本部门人员的考勤的真实性、准确性负责，人事管理部门对考勤的真实性及准确性负有监督、核查的权利。
第二条公司的考勤周期为每月的1日至次月的31日，各部门专(兼)职考勤管理人员于次月3日前把经过负责人签字确认后的考勤汇总表、假期审批等考前表单上报公司人事部门。人事考勤专员在2个工作日内对公司所有考勤记录审核完毕。
第三条公司实行大小星期工作制度，每日工作8小时，公司不提倡加班，员工应在工作时间内高效率完成本职工作。各部门因生产工作实际情况需要调整作息时间，需经主管副总经理批准，并报人事部门备案。
第四条因生产经营的需要加班需由部门负责人提前1天经主管副总经理以上领导批准后方可执行，特殊原因不能提前申请，事后应及时补批手续。
第五条公司实行休假储备制度，即员工的加班可以作为日后同等时间的调休，公司节假日外休息可以冲抵员工的加班。各考勤管理人员应建立员工调休台帐，及时记录个人的休假储备情况，员工加班调休及冲抵必须经主管副总经理以上领导批准方可执行。
第二章员工假期管理。
第六条事假：是指因个人原因未到岗工作的时间。
1、事假的批准程序员工请事假必须先填写请假单，获取核准后方可休假，一般情况下不得事后补假。特殊情况下，必须持有相关证明或事先向主管领导电话说明情况，主管领导批准后方可按照事假处理，否则一律按照旷工对待。请事假半小时以上的，按事假计发薪酬。
2、批准权限部门经理可以批准1天以下(含1天)，副总经理可批准3天以下(含3天)，超过3天以上的事假需要总经理批准。总经理授权按照授权权限批准假期。各级管理人员不得超越权限批准事假。
第七条病假：是指员工因患病、非因工负伤需要治疗或休息的时间。
1、休病假应提前一个工作日内由本人或委托人及时告知本部门负责人，本部门考勤管理人员记录考勤并上报人事考勤部门，本人或委托人必须在5个工作日内上交休假证明。
2、休假证明必须由定点医疗机构开出，员工因急诊在就进的非定点医疗机构就医需要休假的，需要就诊医院出具急诊和休假证明。
3、员工在工作时间需要看病时，应先向直接领导口头请假，以当日挂号票或诊断书为依据，看病时间一次满二小时或全月累计满八小时以上，按病假处理。
4、患病员工按休假凭证或准允休假的时间休息，计算病假时间以员工实际休息时间为准。员工实际休病假时间需由部门负责人在假条上签字认定。未经批准，实际休息时间大于休假凭证开具的休息时间的，按旷工处理。
5、员工在外地因病休息，需持县级及以上医院就诊和休假证明。
6、在病假凭证上，有弄虚作假者，按旷工处理，直至解除合同。
7、病假工资按照本人基本工资的80%支付，低于北京市政府要求的从其规定。
第八条医疗期。是指职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息的法定期限。
1、医疗期计算应从员工病休第一天开始，累计计算。在规定的计算周期累计病休时间达到国家规定的医疗期时限的，视为医疗期满。病休期间包括公休、假日和法定节假日。
2、根据有关规定，员工患病或非因工负伤应根据本人实际工作年限和其在本公司工作年限确定医疗期，医疗期计算标准见下表。
3、员工患有特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)经医院确诊后，医疗期可根据实际情况，经主管副总审核、批准后，可酌情适当延长医疗期。
4、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当终止劳动关系，办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同，医疗期满，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。
第九条婚假：是指按照法律规定给予员工的用于结婚的假期。
1、员工休婚假应书面提出申请并填写假条，按规定给婚假3天。爱人在外地工作且到外地结婚，根据路程远近另给路程假。
2、符合晚婚规定的员工，另给予奖励婚假7天。晚婚假自办理登记手续之日起一年有效且一次使用，不允许拆分，一次使用不足部分视同放弃休假。
3、再婚的员工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。
第十条丧假：按规定给予职工处理其直系亲属丧事的假期。
1、员工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及抚养职工长大的抚养人去世，需要本人料理丧事的可给假三天。如亲人在外地去世，其往返路程时间，可按丧假处理，路途费用自理。
2、员工的祖父母去世，确需本人料理丧事的，经领导批准，可给丧假一天。故去亲人在外地，路程时间按事假处理，路途费用自理。
第十一条探亲假：是指员工同亲属长期远居两地，按规定给予的与配偶、父、母团聚的时间。本规定的探亲假假期按照公司经营状况及公司需求，总经理有权决定是否批准。
1、本公司双方股东已婚员工原则上每月休假1次，假期为4天(含路途时间)，一般休假时间确定在周四至下周一。
2、本公司双方股东未婚职工原则上每年休假2次，休假时间为1周。
3、享受探亲假的职工不再享受年休假，本人探亲假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探亲假一般不可以积累使用，特殊情况须经副总经理批准。
4、公司其他已婚员工在工作满1年，与配偶不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望配偶的待遇，员工探望配偶假期每年为10天。享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
5、未婚员工与父母不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望父母的待遇，员工探望父母假期每年为10天，享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
6、员工休探亲假须提前1个月审批。主管副总批准后方可休假，休假审批单交人事考勤专员备案。
7、员工经批准的探亲假，在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发给工资。在探亲假期间因病而超期者，需持县以上医疗部门急诊证明，可按病假处理，其他超假按事假或旷工处理。
第十二条年休假。
1、累计工作满1年以上的员工，按照国家规定享受年休假假期，员工累计工作年限满1年不满20__年的，年休假为5天，已满20__年不满20__年的，年休假为10天，已满20__年的，年休假为15天。
2、年休假一般在1个工作年内安排，公司根据生产经营情况集中或分段安排个人年休假，公司一般不跨年安排年休假。
3、公司年休假一般由公司统一安排，员工有特殊情况需要休年休假的，须经主管副总经理批准。
4、累计工作年限按照本人社会保险缴费年限计算，无法提供缴费证明的，按照在本公司工作年限计算。
第十三条工伤医疗期：是指发生工伤或患职业病接受治疗和领取工伤津贴的期限。
1、公司根据工伤医疗机构确诊的诊断证明，对照《北京市工伤医疗期分类目录》，确定医疗期，发给工伤津贴。
2、工伤医疗期一般为一至二十四个月，严重工伤不超过三十六月。
3、工伤的认定及工伤医疗期待遇以北京市工伤保险规定为准。
第十四条产假：是国家规定的女职工正常分娩所需休息恢复健康的时间。
2、女员工符合晚育条件的，奖励产假30天。经批准，奖励假可由男方享受。
3、女员工休产假应履行休假审批手续，并报公司人事部门备案。
第十五条哺乳假：婴儿未满周岁的女职工每班工作时间给予两次哺乳时间，每次30分钟，如路途较远两次哺乳时间应合并使用。
第三章补充规定。
第十六条特殊考勤处理。
1、迟到：员工迟到，说明合理原因后，经得领导同意，迟到时间按事假处理;未说明任何理由无故迟到的，按旷工处理。迟到在10分钟以内的罚款10元，10分钟以上半小时以内的罚款20元，迟到半小时以上按事假甚至旷工处理。
2、早退：员工早退期间按旷工处理。
第十七条员工未履行休假审批程序或特殊情况未补审批手续，一律不能享受休假待遇。
第十八条本制度所列各项假期其薪酬待遇，按国家法律、法规和政策规定的标准或公司薪酬制度执行。
第四章附则。
第十九条本考勤规定归公司行政人事部解释。
第二十条本规定自-月一日起生效。
人力资源管理规章制度规范
明确人事部关于人力资源的安全管理,以规范我公司之人事管理制度.
2、范围。
适用于人事部。
3、职责。
3.1人事部主管负责人事安全程序的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查,培训实施及员工档案的管理。3.3安全主任负责公司人事安全的管理和监督。
4、程序。
4.1制定人力资源安全稽查程序,满足美国海关c-t防恐指导要求,本程序所有雇员。人事部主管负责策划和督促实施,相关部门密切配合。
4.2招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试,核实身份证及其它有效证件,符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案》。
4.2.1真假身份证的鉴别如下:。
a、手感:真身份证证身富韧性和弹性,假的证身较硬,不具弹性,易折断。
b、视觉:。
a、真身份证网格直接印在证身上;假的印在过胶片上。
b、真身份证'局'字外形上下整齐;假的则如正常字体。
c、真身份证公安机关印章字体偏长,笔划采用隶书形式;假的印章字体属铅体字。
d、真身份证防伪标志'长城图案'与'中国'字样鲜明,并会反光;假的图案与字样暗淡、不明显。
4.2.2借用身份证识别:。
a、观察头像,如:耳、眼、鼻、口、眉等。
b、询问:生日、家庭门牌号、身份证号码、老家的习俗等。
c、对比:将其身份证与其它证件(毕业证、婚育证等)。
d、跟踪:借用的身份证一般不能长期持有,可在日后进行检查。
4.3要求应聘者在《人事档案》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址和联络电话。4.4对所有人员进行背景调查并保留记录,对员工的学习经历和工作经历采用电话核实,对高校毕业证书可以上网核实,对员工是否有犯罪经历和吸毒历史,人事部要通过公安部门协助查核,核实合格后方可上岗,背景调查每年必须进行一次。
4.5培训由人事部组织安排对新招人员进行培训,让员工了解公司的品质系统及政策,厂规、厂纪安全生产等,作好记录,存档于人事部。
4.6由人事部组织安排对新招人员进行培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括:防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、识别可疑人员和可疑物品,举报内部阴谋及自身安全、危险意识,突发事件处理等防恐常识,并保存培训记录。
4.7深入员工群体调查了解,着重调查了解员工中有否可疑现象,有否拉帮结派等。4.8鼓励或奖励员工进行防恐安全举报,及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象,对举报人进行保密、保护举报人。
4.9录用后的员工由人事部发放厂牌,员工进入厂区必须佩戴厂牌,厂牌如果遗失必须立即申请补办,原厂牌编号作废,并由人事部通知保安,防止非法进入。
5、记录。
5.1《人事档案》。
5.2《厂牌遗失处理记录》。
防火管理规章制度规范
一、 门卫人员要加强学习，不断提高思想觉悟与自身素质，进一步增强为校为生奉献的精神，增强为生服务意识，正确处理管理与服务的意识，正确处理纠纷和矛盾，爱岗敬业，认真、负责、努力工作。
二、 门卫人员要着装上岗（试用期无制服的用袖标即可），精神抖擞，坚守工作岗位，岗上不得躺卧、溜达，不得看书、看报、玩手机或干与工作无关的事，不得吸烟、吃东西。
三、 学生、老师及工作人员凭证进入校区，要严查证件。
四、 大件物品出门要持“物品携出证”。
五、 学生晚上超过入校时间回校要做好登记。
六、 大胆管理，文明用语，礼貌待人，态度和谐，举止文明得体，尊重他人人格，不得使用侮辱性语言和肢体动作。
七、 做好交接班工作，不得出现值班空档。
八、 门卫值班人员要对外来车辆进行严格检查（警车、消防车等公务车除外），查清去向，出校园时要查看是否私自拉有学校物品。
九、 门卫值班人员要积极配合公安、消防工作，努力做好校园安全防范和服务管理工作，积极完成上级领导交办的其他工作。
十、 搞好值班室及值班点的卫生，东西排放有序、整洁，登记内容清楚齐全。
十一、 所有人员必须爱护公物、装备，如无故损丢应照价赔偿。
编后语：安保处恳切希望广大教职工、学生配合并监督安保，为共建美好和谐校园，我们一起努力。
费用报销管理规章制度规范
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义。
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任。
1.员工应承担以下责任。
1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任。
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
（一）公司总经办。
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部。
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门。
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1)合理预算出差费用；
2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3)保存完整的票据及发票；
4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5)按照标准粘贴相关费用票据。
六、出差管理。
(一)出差的申请。
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
(二)差旅费。
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1.交通费。
1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费。
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿费。
1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5.其他公务杂费。
1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
七、出差费用报销。
（一）费用的归属。
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求。
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
八、奖惩规定。
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
九、附则。
本制度解释权归财务部所有。
员工遵守管理规章制度规范
为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、考勤。
1、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
2、上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
3、任何类别的请假都需经理事前批准；如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
三、加班、调休。
1、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。
2、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
四、行为规范。
1、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
2、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
3、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
4、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
5、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
6、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
7、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
8、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
9、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
五、奖励和处罚标准。
（一）奖励。
1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
（二）处罚。
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣；病假按本人日均工资的50%计扣（2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行），事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣（月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职），并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的；不佩带工号牌的；工作服有异味不整洁；管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
驾驶员管理规章制度规范
1.1本标准规定了__郴州__煤矸石综合利用工程项目筹建处综合管理部小车司机在安全工作中应负的责任与要求,检查与考核。
1.2本标准适用于__郴州__煤矸石综合利用工程项目筹建处综合管理部小车司机的安全工作。
2引用标准。
《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)2002.06.29。
《中国__集团公司系统安全生产责任制管理办法》__集团制(2005)41号。
《中国__集团公司安全生产工作规定》__集团制(2010)17号。
《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生「1996」640号。
3安全工作应负的责任及要求。
3.1在综合管理部主任的领导下,对小车的安全行驶工作负责。
3.2认真贯彻执行综合管理部小车司机的规章制度、上级有关指示和要求,及时纠正小车司机安全管理工作中的失职和违章行为。
3.3在主任的'领导下,建立、健全交通安全管理工作的各项制度及其实施细则。并根据实际情况,及时进行修订、补充、完善。
3.4机动车辆司机必须经过专业培训,取得合格驾驶证书,经有关部门领导认可后,方可驾驶机动车辆。
3.5机动车辆实行专车专人,司机对各自车辆的安全驾驶负责。
3.6牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,集中精力,谨慎驾驶,出车要携带好驾驶证和行驶证,严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、超速、超载、超高、严禁无证人员驾驶。
3.7配合公安机关做好机动车辆的年检、年审以及交通事故的调查、分析和处理工作。
3.8驾驶员应积极参加筹建处和公安机关规定的时间参加安全活动,学习上级交通安全管理机关下发的文件和资料,交流安全行驶经验和教训。对无故不参加安全活动者,应进行批评教育、补课或经济处罚。
3.9严格执行行驶“六不准”和坚持“三检”制度。驾驶员的安全行驶和违章肇事要进行严格考核和记录,并与经济责任挂钩或奖励、处罚、行政处分。
3.10当发生安全事故时,按照“四不放过”的原则,认真分析,查明原因,分清责任,制订防范措施,避免类似事件发生。
4检查与考核。
4.1本标准由__郴州__煤矸石综合利用工程项目筹建处综合管理部主任进行检查与考核。
4.2本标准与《__发电有限公司经济责任制》、《__发电有限公司工作标准》、《__发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。
5附加说明。
本标准由__筹建处、安全监察部起草。
大型公司规范管理规章制度
很多人都看过公司管理制度，管理制度是实施一定的管理行为的依据，具有权威性、完整性、排他性、可执行性、相对稳定性和公平公正性。下面是小编为大家整理的大型公司规范管理规章制度，希望能帮助到大家!
1、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。
2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。
3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的平衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。
4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。
5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的安全注意事项安排。
6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。
7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。
一、目的。
为加强员工考勤管理，严格劳动纪律，规范工作秩序，合理安排员工休息时间，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围。
本制度适用于__x支付公司全体在职员工。
三、出勤管理细则。
1、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。
3、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
4、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》,注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。
5、因停电、考勤机故障未能及时打卡的员工，由公司前台做好记录，报综合管理部负责人审批。
6、综合管理部前台及薪酬专员负责考勤记录汇总与分析，每月3日前完成上月各部门/分公司的考勤统计汇总，经部门/分公司负责人审批后核算工资，考勤及工资资料上报总部综合管理部负责人核查，最后经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。
7、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
四、缺勤规定。
1、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖;上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理;上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
2、迟到或早退：员工未按工作时间规定到岗或离岗视为迟到早退。迟到或早退5分钟以内，取消当月全勤;迟到或早退10分钟以内扣罚5元/次;迟到或早退30分钟以内扣罚10元/次;迟到1小时以内扣罚20元/次，超过1小时扣罚半天工资。
3、旷工：员工未办理请假或外出手续而缺勤，或未准假而私自离岗，或各种假期逾期无续假手续而擅自不上班以及伪造出勤记录等行为视为旷工。旷工1天者扣3倍日薪，月旷工累计3天或年旷工累计达5天者按自动离职处理，劳动关系自动解除，公司不承担任何法律责任，且员工当月工资不予发放。
五、请假制度与假期类别。
(一)请假制度。
1、员工请假需提前一天申请，填写《员工请假申请单》经审批权限逐级上报获批准后方可休假。如因紧急情况或突发急病无法提前请假者，应在休假当天上午9：30通过电话向部门领导请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
2、请假有关手续必须由本人亲自办理，短信请假或委托他人代理手续的视为无效，按旷工处理。
3、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
4、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理;请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。
5、请假审批权限。
(二)事假。
1、员工因事必须亲自处理的可申请事假。
2、员工请事假一个月以上的，其所在部门可申请另聘临时工补缺。
3、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金;。
4、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发工资。但必须是调休在前，请假在后,即调休假不可提前预支。调休时须在《员工请假申请单》上注明具体调休时间，经综合管理部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。
(三)婚假。
公司正式员工结婚，经批准后酌情给予婚假。请婚假前须向公司综合管理部提供本人合法结婚证明，且结婚登记日期在入职公司之后。
1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假;。
3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
(四)产假。
1、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休假15天;实行晚育(已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女)的，增加产假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
3、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
4、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。
5、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。
6、产假结束后，如需续假，经批准后按事假处理。
7、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
第一章总则。
第一条为了规范集团及下属各公司机构设置和岗位编制，合理配置和充分利用人力资源，不断提高工作效率和有效控制人工成本，根据集团公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条岗位编制管理的指导思想。
岗位编制管理应遵循“总量控制、优化结构、理顺关系、合理规划”的原则，根据公司业务发展和项目拓展的需要，合理安排编制、有效控制编制、适时调整编制，充分发挥岗位编制管理在提高工作效率和工作质量方面的积极将作用。
第二章岗位编制管理。
第三条岗位编制管理职责划分。
(一)总部人力资源处。
1、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制;。
3、初审集团下属各公司上报的岗位编制报告，并及时报送集团总经理办公会审定。
4、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。
1、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量;。
4、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
5、负责在审定的岗位编制范围内，按照所在公司人事管理需要，自行调整和安排编制范围内人员，但总经理助理及以上人员由集团人力资源处负责调整和安排。
第四条岗位编制的审定机构。
集团及下属各公司岗位编制的审定机构为集团公司总经理办公会。
第五条岗位编制审定流程。
岗位编制报告呈报所在公司总经理办公会审批，审批后的岗位编制报告应在2月底前上报集团人力资源处，经集团人力资源处初审后，最终报集团总经理办公会议审定。集团及下属各公司根据审定后的岗位编制报告对公司岗位编制进行日常管理。
第六条岗位编制调整流程。
集团及下属各公司因工作实际需要调整年度岗位编制的，人力资源部门应及时将调整的原因、岗位编制增减情况等内容形成报告，经所在公司总经理办公会审批后及时上报集团人力资源处初审，初审合格后由集团人力资源处呈报集团总经理审定。
第三章岗位编制管理考核。
第七条岗位编制管理考核。
为保证岗位编制管理的及时、准确，以及岗位编制内容的完整、真实。岗位编制管理考核将列入集团对下属各公司年度管理考核内容中，每年年终安排检查，具体时间另行通知。具体考核内容如下：
(一)岗位编制报告报送的及时性(10分)。
考核各公司岗位编制报告上报的及时性，每延迟一天扣减2分。
(二)岗位编制报告报送的完整性(15分)。
考核各公司年度岗位编制报告上报的内容是否按照报。
告模板内容编写，内容是否完整，每少一项扣减3分。岗位编制报告模板详见附件。
(三)岗位编制执行情况(45分)。
岗位编制控制严格，安排合理，无超编、隐瞒编制情况发生的给予满分。如发现故意隐瞒编制，虚增编制情况的扣除全部分数;发现编制增减未及时上报，或审批手续不完备的，每发现一次扣除15分。
(四)岗位说明书的完整性(30分)。
岗位说明书内容完整，规范的，给予满分。如发现岗位说明书编写内容有遗漏的，每发现一次扣除5分;如发现岗位说明书未及时根据岗位变化情况进行调整的，每发现一次扣除5分。
第四章附则。
第八条集团人力资源处负责本制度的制订、修改、解释等工作。
第九条本制度自下发之日起开始实施。
为保障施工作业人员的安全与健康，把安全生产贯穿于整个施工过程，做到全员、全面、全方位的安全管理。严格执行国家有关安全生产的法律、法规、规范、标准及省市有关规定，采取切实可行的措施，促使安全管理目标的实施、实现安全生产，特制定本办法。
一、本办法依据《建筑施工安全检查标准》及有关规定制定。
二、本办法适用于公司各工程项目及作业班组安全管理目标的考核。
三、安全管理目标考核实行分级考核制度，即公司经理负责对工程项目经理、项目部考核，工程项目经理负责对各施工作业班组考核。
四、安全管理目标的考核采用日常考核与定期安全检查考核相结合，即公司每季度、工程项目每月、班组每周进行一次考核，考核结果实行逐级审查，逐级上报。
五、考核结果分为：
1.伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
2.安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。
六、公司每季、工程项目每月公布安全管理目标考核结果，工程项目部要利用黑板报或图表在工地登记。
七、奖罚：
1.年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
2.第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
3.第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。
八、在限期整改期内或由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直至追究刑事责任。
九、本办法与安全生产责任制考核办法结合执行，本办法自发文之日起执行。
员工管理规章制度规范管理
为了正确行使权力，避免工作失误，根据民政部、公安部对印章使用和管理的有关规定，结合本村实际，现对村委会公章的使用管理制定本制度：
村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。
（一）下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：
1、各种责任状、年、季、月（临时）报表；
2、各类请示、申请、报告、合同（协议）文书；
3、村民建房申请、民政救助要求；
4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。
（二）下列事项印章保管人可直接加盖公章：
1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的；
2、村民要求参加各类专业技能培训的申请；
3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。
（三）凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后。
费用报销管理规章制度规范
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限。
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则。
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定。
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销。
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则。
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
员工管理规章制度规范管理
幼儿园教师管理制度（20xx年春）。
1、幼儿园教师管理制度中全体教职工必须严格遵守作息时间制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。
2、幼儿园教师管理制度中全勤的教职工每月发给全勤奖50元，有迟到、早退、旷工、等现象的，请假一天扣出勤奖40元/天，旷工者扣50元/次，超过扣工资，一学期原则上不超过6天。
3、幼儿园教师管理制度中教师要把全部精力放在工作，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。发现违规一律扣20元。
4、幼儿园教师管理制度中因工作造成一般责任事故，如磕伤、碰伤、挤伤、烫伤、扭伤等，有上述情况之一，教师本人负责一切费用，如因工作造成重大责任事故，导致幼儿需要住院治疗的，教师必须承担50%的医疗费用。因看管不当造成幼儿走失，造成严重后果的，属教师严重失职，教师本人负全责。
5、设立综合考评奖每月100元，按出勤、平时课堂教学常规、每周的反馈表的掌握情况来综合评定，按百分制定，按得分多少领取，具体分案另定。
6、幼儿园教师管理制度中教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和幼儿园声誉。上班期间要微笑面对家长，对家长和来宾态度友好，避免与家长争吵。
7、设立超工作量奖，按月班生数超30人起有补补贴，1、班生31-35人，超过部分按人均5元补贴，当班生36（含36人）人以上，按超过36人数人均补贴10元，其总数由班主任领70%，配班老师领30%。
8、幼儿园教师管理制度中教师有事情必须请假，凡未请假或请假未经园长批准而离开岗位者按旷工论处。
9、幼儿园教师管理制度中值班老师应遵守值班时间，比正常上班时间早到半小时，下班时迟走半小时，当班或值班时间，不能因私事离开孩子，午休起床前老师要提前十分钟起床，并帮助幼儿整理衣物。
10、幼儿园教师管理制度中一月公布一次出勤。并将考勤列入奖惩、评比条例中。
11、幼儿园教师管理制度中教师要认真备课，坚持超前备课，保证每节课都要有教案，无教案不进教室上课。
12、幼儿园教师管理制度中教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。大型玩具要由老师保护幼儿玩耍，幼儿离园时要护送到安全地带。
13、幼儿园教师管理制度中，一个月内所教的班级无发生安全事故及家长投诉的，奖励教师50元。有家长投诉的一次警告，二次记过扣20元，扣完为止。
14、上课时间教师不得离开教室，不得在上课时间接手机，聊qq，不得做与教学无关的事。发现一次警告，第二次起开始扣10元/次。
15、不得体罚或变相体罚幼儿，不得出粗口骂人，发现一次警告，第二次起开始扣10元/次。
16、教师在园内要一律讲普通话，上课时间除非不得已，不然不准本地话。
17、严格按功课表上课，不得随意私调功课，否则按请假扣出勤奖。
费用报销管理规章制度规范
为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条 适用对象。
本制度适用于本公司所有员工。
第二章 员工出差管理办法。
第三条 公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条 出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条 员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条 出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章 生活费管理规定。
第九条 员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条 出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条 出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条 员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章 交通费管理规定。
第十三条 员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：
火车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
汽车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
飞机乘坐规定：
经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
注：飞机票统一由公司安排购买。
其它情况：
员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。
第十四条 出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
第十五条 交通费报销规定。
（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。
（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。
（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。
（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
第五章 住宿费管理规定。
第十六条 全国各类城市等级划分标准：
全国各类城市分类：
a类（特大型城市）：上海、北京、广州、深圳。
b类（大型城市）：重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨。
e类（小型城市）：除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举。
第十七条 员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
第十八条 出差员工住宿管理规定。
（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。
（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
第六章 补贴规定管理办法。
第二十条 出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
第二十一条 出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。
第七章 附则。
第二十三条 以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。
第二十四条 总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十五条 本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。
费用报销管理规章制度规范
为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续。
1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款。
1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
第五条出差开支标准。
1.住宿费。
（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。
（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。
（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。
2.交通费。
（1）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。
（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。
（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。
3.出差补助。
（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。
（2）出差补助每人每天150元。
（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
5.员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。
6.出差人员应完整、妥善保管各种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80％报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。
7.本规定自____年x月x日起施行。
防火管理规章制度规范
一、诊所消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。 建立定期培训制度。工作人员必须熟悉与本专业有关的消防知识，加强对易燃易爆物品的管理，积极预防火灾事故的发生。
二、积极主动配合接受消防部门的检查并根据消防部门的意见建议进行整改。
三、工作人员应了解本单位消防器材的放置位置和一般性能，并设专人保管，所有人员都有责任爱护消防设施，禁止随意搬动、损坏和挪用。
四、严格用火安全管理，不准在室内、外乱烧废纸、垃圾树叶等杂物。
五、加强用电安全管理，遵守安全用电的有关规定，严禁私自乱拉电线，随意更换保险丝规格，增加用电设备。批准使用电炉、电烘箱及其它大功率电器的单位或个人，要切实加强安全管理，经常检查电器安全和电路情况，发现隐患要及时报告，并采取有效措施进行整改。
六、任何人发现火险，火警都有义务和责任及时报警，奋力扑救，并注意保护好现场；消防器材未经保卫部门同意不得随意挪用或它用。