时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。那关于计划格式是怎样的呢？而个人计划又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。
新项目进场文案 新项目保洁工作计划篇一
前 言
本建方案 通过对x大市场现场考察，根据x大市场具有集贸式的特特点来定位，寻求清洁成本和卫生质量的临界点，在对不过多增加资金投入的情况下，并结合专业运作理念与经验而编制的物业保洁方案。
本方案 旨在紧紧围绕“面向二十一世纪的人性化服务”的物业管理主题，来统筹企划x大市场的物业保洁的管理模式、组织架构、服务配套、硬件保护等诸多方面，提出了切合实际的指标，尤其详尽阐述了诸如：保洁流程及管理目标、各种规章制度，以科学态度的进行保洁管理。
本方案 旨在通过专业的保洁管理设计与策划，提供一种定位正确、操作性强的专业管理与服务模式，在达到为x大市场提供整洁舒适的工作环境的同时，亦降低物业的综合营运成本，延长物业内硬件设施的使用寿命。更重要的是通过这种专业的保洁管理与服务，能够使x大市场有一个良好的对外形象与品质，使x大市场在行业中进一步树立良好的信誉和品牌。
x大市场物业状况
一、物业状况
x大市场坐落于外部环境宽松、后发优势强劲的长春经济技术开发区内，为长春市“十五”计划和2015年规划的重点建设项目，由x集团斥资亿元人民币兴建。市场占地面积21万平方米，营业面积13万平方米。
二、物业特点：
根据x大市场特点制定切实可行的清洁管理与服务目标，推行目标管理。
特点：1 坐落城乡结合处，具有集贸式的特点。市场的业态和顾客群具有特点。市场的门较多，污染源较难控制。基础硬件设施不够完善。
三、物业管理方案的制订
按商场保洁行业的人员安排惯例，室内2500平方米/人，外场5000平方米/人，需要68人（不包括休息）。结合x大市场特点和实际情况制订此方案。
x大市场清洁管理制度、员工考核标准
一、x大市场清洁管理办公室：
清洁公司将在x大市场设置清洁管理办公室，全面对物业实施高效的清洁管理与服务。办公室成员共3 人，由驻场经理、驻场主管、仓库管理员组成。
二、x大市场安全管理小组：
清洁公司将在x大市场设置安全管理小组，由驻场经理担任组长，且为驻场安全生产第一负责人，成员由各部门主管、领班组成。全面负责x大市场清洁工作安全生产、防火之安全管理工作。
三、培训考核制度：
公司将对驻场清洁工、领班、主管、经理实行严格的培训制度，所有员工均经培训后才能上岗。驻场经理应对新到职的员工进行在岗培训，对在职员工进行各方面的知识培训（如思想教育、礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度、劳动纪律、专业知识技能），培训后要进行考核，不合格员工要淘汰，并及时做好培训记录备案。在岗培训必须在一个月内完成。物业管理公司随时检查，对未培训之员工，物业管理公司将其工资从工程款中扣除，直至培训合格。
四、管理检查制度：
为了确保作业计划、卫生标准、责任制的贯彻执行和落实，确保清洁公司和管理公司的清洁管理目标的实现，公司将在x大市场实行四级检查监督制度。
1、员工每日自查：员工依据本岗位责任制、卫生要求、服务规范，对作业的效果进行自查，便于及时发现问题、解决问题，岗位员工每天向主管汇报当天的工作，主管记录存档。
2、主管、领班每日巡查：主管、领班对自己所管辖工作区域、岗位进行巡查或抽查并定期对岗位进行全面的检查，同时结合检查所发现的问题进行跟踪处理并报驻场经理登记备案。
3、驻场经理计划检查：由驻场经理对清洁工作按清洁计划、合同组织各部门主管、领班进行全面检查、评估并及时解决所发现之问题，对检查评估做好记录备案。驻场经理定期向公司和x物业汇报工作。
4、公司定期抽查：公司将定期组织专业人员对我司清洁服务区域进行工作检查，考核驻场经理、主管的工作绩效。
五、驻场经理、主管职责：
（一）驻场经理的职责
1、全面管理本部门的各项工作，严格贯彻执行上级公司的指示，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任。
2、依据物业的保洁合同和保洁计划，并根据物业的实际情况，制定日常、每周、每月、每季、每年的保洁计划，严格依据计划实施保洁工作。
3、安排工作班次，分配工作，检查各班次交接情况，掌握各班工作状态和工作质量。
4、对本部门员工的行为规范、业务技能、遵章守纪、礼貌服务等方面进行培训，不断提高员工素质和清洁保养水准。
5、根据有关规定，对本部门员工的转正、升职、奖励、处分等提出意见。
6、加强与物业内其他部门的沟通和联系，树立整体服务的意识。
7、组织员工安全生产，注意安全用电，做好防火防盗工作，消除事故隐患，发现问题及时整改。
8、指导员工正确使用机器、工具和清洁剂，控制物料消耗，定期进行盘点，及时把出现的问题向上级反映。
（二）驻场主管岗位职责
1、认真执行驻场经理的指示和交付的任务，忠于职守，以身作则。
2、学习业务技能和定理技巧，熟悉管辖范围内的保洁任务、保洁计划、了解保洁的操作规程。
3、安排班次，分配工作，检查员工的保洁工作质量，协助驻场经理对本部门员工的仪表仪容、遵章守纪、礼貌服务、业务技能等方面进行培训。
4、抓好班组服务意识建设，使员工树立“服务至上，客户第一”的宗旨，不断提高服务质量。
5、依据保洁合同和保洁计划，制定具体的工作计划，并付诸实施。
6、对员工的工作进行检查、监督，及时处理有关清洁保养方面的投诉。
7、严格要求员工正确操作机器、工具，正确使用清洁剂，控制物料的消耗。
8、根据员工的工作能力合理的分配工作。除了带头做好本职工作外，还要检查本班员工的工作质量。
9、向驻场经理汇报本班在保洁工作中发现的问题，听取指示，认真落实。
六、驻场员工纪律：
1、凡进入工作场地的清洁工必须穿统一工作服及佩带工作证，遵守x物业的纪律和制度，如有违反，除受本公司的处分外，还要接受x物业有关条文的处罚。
2、清洁工人必须具备诚实坦白的品质，发扬拾金不昧的精神。如发现有偷窃行为即交有关_门处理。
3、清洁工人必须服从x物业管理人员指挥，工作保持高水准。
4、清洁工作上班时间内不得讲粗言、看书报、聚堆闲谈、打闹、睡觉、擅离岗位，影响工作。上班时间内严禁在工作范围内吸烟。
5、要文明施工，对顾客要有礼貌，不得与x物业员工及顾客吵架，如发生意外问题要报x物业主管部门解决。
6、遵守公司《员工守则》，遵守物业的管理制度。
七、驻场员工素质标准：
1、具有初中毕业以上文化程度或同等学历。
2、熟悉具体的清洁工作程序。
3、经过专业培训，有一定专业知识，能熟练掌握有关清洁设备、器材和清洁剂的性能及操作使用方法。
5、作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。
八、驻场员工形象规定：
（一）着装规定
1、统一穿工作服，配戴工作证，服装整齐、干净。要求举止文明、大方得体，精神抖擞。
2、女工穿统一黑色熊猫鞋，男工穿黑色皮鞋，不得戴饰物。
3、禁止披衣敞怀，挽袖，卷裤腿，戴歪帽，穿拖鞋或赤脚。
（二）形象规定
1、经常注意检查和保持仪表整洁。
2、男工不准留长发，蓄胡子，留长指甲，头发不得长过耳、遮住眼睛。
3、工作中应精神振作，姿态良好，不得伸懒腰，将手插入口袋中，工作中不得吃零食、吸烟，相互间不准勾肩、搭背。
4、工作中不准哼歌、吹口哨、听（收）录音机、看书报，工作中不得大声喧哗、叫喊、争吵。
5、爱护公共卫生，不得随地吐痰、丢杂物、纸团，不挖耳、抠鼻孔。
6、做到微笑服务，对他人友善、热诚，同事间应团结友爱、互相帮助，严格遵守公司规定的文明礼貌用语。
九、驻场员工考核措施及标准（草案）
（一）每人月工资中的200元作浮动。
（二）每月对员工的工作质量、劳动态度、劳动纪律进行考核。
（三）以考核结果来计算得分。将整个工地员工的各自得分汇总为总得分，将整个工地员工各自抽出200元工资汇总为浮动工资总额，将浮动工资总额除以总得分得出每分分值，再以每位员工的各自得分乘以分值得出应得浮动工资额。
说明：a、每月要公布每位员工得分（基本分为100分/每位）
b、每月由于总分不同所以分值亦不同。
c、每月五号前各工地要将每位员工实得工资数上报公司，便于财务部造册发工资。
d、各工地要制定明确的奖罚条例及奖罚标准并公布于众。
（四）奖罚标准的制定
1、奖罚员工的内容主要分为：工作质量、劳动态度、劳动纪律等三大部分。
2、三大部分中工作质量占60分，劳动态度占15分，劳动纪律占25分。
3、处罚员工扣分时以上述各项的总分数为限度进行扣罚。
4、奖励员工加分时亦明确各项加分数量，但无数量限制。
5、各工地制定明确合理的奖罚标准。
6、奖罚标准要以工作质量、劳动态度、劳动纪律三个大项来分别制定，要制定得准确、合理、公平。
7、每月最后一天由各工地领班统计汇总各员工得分情况并于下月初（2号前）向员工公布。
8、各工地领班根据各位员工的得分情况及当月分值，计算好每位员工应得浮动工资金额及工资总额并汇总好，于下月五号前报公司财务部，便于财务部制表发放工资。
9、各工地的统计上报数一定要准确，否则会影响工资的准时发放。
x大市场清洁员工月考核标准（草案）
项 目 考 核 内 容 扣 分 标 准
仪容仪表
1、未按规定佩带员工证（工号牌）扣2分
2、男员工头发盖过耳部，留胡子，女员工披头散发 扣2分
3、不着工作服 扣2分
4、穿破烂的工作服影响仪容 扣2分
5、工作服卷裤（袖），敞胸，背手，将手放入裤袋行走 扣2分
劳动纪律
1、迟到，早退 扣2-10分
2、无故旷工一天 扣20分并扣三天工资
3、不请假外出一次 扣10分
4、打架 扣30分至警告、开除
5、诽谤或侮辱他人 扣15分至警告、开除
6、在岗时或禁烟区吸烟或吃东西 扣10分
8、擅离工作岗位 扣5分
9、上岗时睡觉 扣10分，打瞌睡扣5分
10、私带亲友到工作区聊天 扣8分
11、拾遗不报 扣5-30分至警告、开除
12、偷拿公司或他人物品 扣20分并立即开除
15、其他违纪行为 扣5-20分至警告、开除
劳动态度
1、未认真履行岗位职责的 每项扣2分
7、工作中造成客人及其他人员不满 扣10分
8、工作间物品摆放零乱，周围有烟头、纸屑 扣5分
9、发现违章情况不采取措施，不及时报告未造成大的损失 扣15分
12、对有突出表现的员工可由各工地主管对照扣分标准给予相应奖分
项 目 考 核 内 容 扣分标准
1、工作质量 广场车场地面应无明显垃圾杂物 不达标扣2-10分
2、地毯应无积尘，无明显污渍 不达标扣2-10分
3、玻璃、镜应无积尘及手印，无明显污渍，光亮透明 不达标扣2-5分
4、指示牌应无积尘、无污渍 不达标扣5-10分
新项目进场文案 新项目保洁工作计划篇二
【工作计划范文】
一、做好员工招聘工作、保障员工队伍的稳定
依据以往事实证明，由员工介绍进入保洁工作岗位的人员，工作的时间长，工作的积极性高。而招聘来的人员则工作的时间比较短，少则几天，多则一个月左右。根据以上经验2013年我们要充分发动员工介绍老乡、邻里，力争把保洁岗位人员补充齐全。我们不仅要输入新员工、新力量，还要留住老员工、老骨干。做到既要保证日常工作保质保量完成，又要照顾员工情绪，合理调整、统筹安排员工的作息，时刻关心员工的生活，使员工在工作之余感觉到家的温暖，让员工能够安心踏实的完成工作任务。
二、深入开展员工技能培训、提高保洁专业素质
对新入职的保洁员进行公司制定的各项规章制度的培训并针对不同岗位进行保洁理论知识培训，使员工掌握保洁工作知识，达到写字楼保洁工作要求。在对保洁员工进行理论知识的培训下结合实际情况进行实际操作培训，着重培训保洁工具、物料的使用及配用，清洁的程序、电梯清洁保养、锈的处理、垃圾桶的清洁处理等相关具体操作规程。
三、落实责任管理做好日保洁工作
团结协作克服工作难点 加强员工对公司保洁工作的检查考评标准的认识，明确员工的负责区域及清洁任务，建立员工的责任心，使员工能够努力工作并按标准完成工作任务。
xx男卫生间的日常保洁是工作中的一大难题，难点就在于各楼层保洁员以女同志居多，工作期间男卫生间对我们来讲是个盲区，而业主投诉主要是厕纸补充更换问题。为了彻底解决此问题，达到业主满意，我们将在2013年与物业的其它部门进行沟通，利用物业其它专业人员巡检的时间段帮助进行厕纸更换工作（主要是综合楼三、四层）这一点需要物业办公室的协调与各班组的支持。
四、加强安全宣贯、增强安全意识
保洁工作比较繁杂，作业环境不确定，作业的安全隐患也随之相应的增加。保洁的安全作业也成为工作中的重中之重，我们将既要加强安全教育，又要加强安全管理，培训员工保洁工作的安全操作及注意事项。
保洁工作处处都有、保洁人员处处都在。所以我们保洁人员在工作之余，还要肩负起大厦的义务安全员的工作。因此我不仅要做到本职工作的岗位安全，还要对其它安全问题有所了解，能够处理。2013年我们将继续积极参加各种安全培训，尤其是中控组织的消防培训必保全员参加，让所有员工熟知消防器材的存放位置，熟会简单灭火器材的使用方法，熟记火灾隐患的问题所在。让员工认识安全的重要性，把各种危险消灭在萌芽状态。
五、提高工作效率、随时准备接受临时性工作
在做好日常保洁的基础上，我们需要在雨季配合物业做好防汛工作，主要以屋顶为主，不定期的安排人员清扫垃圾及雨漏口处淤泥防止雨漏口堵塞，造成雨水淤积。到冬季后落实《扫雪铲冰预案》做好外围冰雪清除工作及室内防滑工作。对于国家重大节假日及外单位各级领导的检查接待时，我们将抢时间、抓进度，突击进行相关保洁工作。在2013年里提前准备楼层装修的开荒工作。对于甲方及物业有关领导安排的工作，做到保质保量不打折扣的去完成。
六、合理利用资源、降低工作成本
加强库房管理，当月盘点库房的物料及保洁工具。做到合理调配，规范提料。对废旧工具进行修补（如墩布夹，尘推杆等）为公司节约不必要的开支，争取以最低的开销达到最好的事效 总之，我们在2013年工作当中要以“长效管理、高效执行、自律自勉、和谐共进”的工作方针，全心全意为业主服务。“一切以业主为中心”，把满意送给业主为宗旨，坚持“规范服务、以人为本”把我们保洁各项工作上升到一个新的台阶，也为公司2013年的业绩增砖添瓦。
新项目进场文案 新项目保洁工作计划篇三
一、从我刚进入公司的 结出的好的施工方法、专业工长的建议，在方案编制过程中予以优化，在方案完成后，下发施工部门传阅，汇总意见后重新调整和细化，使方案经济、实用、能够具体指导现场施工，减少项目投入。对于以后与建设单位可能引起结算争议的施工项目，如钢筋工程，我们在编制方案时予以细化，为以后争议时，我方在结算算量时，以签字方案为依据，尽量争取最大的、合理的工程量。在工程洽商方面：工程洽商对项目成本影响较大，我们在施工过程中，对现场发生的工程增项、工程影响因素及时向有关单位提出工程洽商，由于监理单位与房地产公司对洽商签字比较敏感，不及时签字确认或推诿拒签，我与项目经理及时沟通确定，先让其签字确认技术方案，经济洽商随后跟进，尽量为公司争取到合理的最大利益。
***项目分南北两区施工。在施工过程中，我们技术部落实了南北区统一技术、资料、实验管理，提出了南北区统一物资进场报验，南区所有进场主材、对结构质量有影响的材料、水电专业进场材料的进场必须先报北区，土建材料由北区土建质检员和实验员参与、监理、***共同进行检验、见证;水电专业材料由北区水电工长参与、监理、***共同检验、见证，促进了进场材料的质量保证，有力地维护了公司对外的统一形象。
二、计划先行是项目目标执行的前提保证，xx年即将过去，明年的工作安排、策划和工作计划是年前工作的重点，我年前在项目经理的领导下对xx年的工作目标、工作重点、工作目标保障措施提前作了部署与安排：从人员进场计划、物资采购计划、各项专项方案的提前编制、分析论证与比选、工序的提前插入、工序提前插入的可行性分析、各专业分包方案提前优化、分阶段验收等方面进行统筹安排、细化，以确保xx年度工作目标。
三、我们项目技术部在年前的工作也有很多的不足之处，如：个别员工责任心不强、工作态度不端正、团队协作意识差、临近春节前赶工阶段质量意识放松、样板制到后期有所松懈等等。这需要我们在下一年度的管理上，对自己、对项目技术部人员要求更严，把员工执行力度、工作责任心、工作主动性、现场质量控制力度作为工作重点管理，加强员工素质培养和教育，建立优留劣汰的危机机制，创建员工之间共同学习、共同进步的工作局面，带出一支技术过硬、素质较高、对现场技术、质量、进度把控能力较强的、精干的的项目技术部，这需要公司领导在人员招聘计划上、人员筛选上多多帮助。
通过这不到三个月的工作时间，我认为中**建设工程公司是一家管理有序、纪律严格、能够锻炼人才、培养人才、能够体现自我价值、实现人生目标、可以为之奋斗的单位;***项目部在公司领导的有力领导下、公司各职能部门领导大力支持下、项目部*经理的精心管理下、能够很好的完成***项目，达到公司的预期目标。
xx年工作计划中的重点仍以服务客人为中心，做好服务工作。客户是我们的生存之源，作为 题。
十、提高服务员和吧员的自我管理和工作执行力，提高节约意识、培养良好的工作习惯，做好餐厅各项工作。
十一、降低开支，节约成本，争取最大的利润空间。
成本控制是今年的工作重点，我会在前厅和吧台两个部门的原材料使用上加强管理，杜绝浪费。
十三、组织员工娱乐活动，丰富员工业余生活，营造和谐工作环境，提高部门凝聚力，提升员工工作热情。如员工座谈会、各种节日联欢活动等。
十四、新的一年，新的目标，我们要提高自身的全面素质，素质的好坏能直接影响到餐厅的形象，在目前人员流动频繁的情况下我们餐厅急需要有一个完整的集体，我们将在餐厅领导的正确引导下，调动全部门员工的工作热情，全力以赴争取创造出更好的成绩。
新项目进场文案 新项目保洁工作计划篇四
（1）路通：本工程道路可满足施工运输要求。对于场内临时道路，在我方进场后需对原桩基承包施工单位设置的道路，根据施工总平面图进行适当的调整、补强、加宽、硬化等工作，场内临时道路位置最好拟利用规划总图上设计的永久性道路作为施工通道，若该处土质较差，应用建筑垃圾回填、夯实， 面铺碎石（待基层稳定后再浇砼地坪），要求场内道路四周环通，为建筑材料进场、堆放和施工运输创造有利条件。
（3）电通及通讯：按照施工组织设计要求，接通电力和通讯设施，确保施工现场动力设备和通讯设备的正常运行。
（4）平整场地：本工程场地地坪有高低不平，我方进场后，立即进行场地平整工作。
现场施工人员的办公、生活和公用的房屋和构筑物，施工用的各种仓库和各种附属生产加工场、棚（如混凝土搅拌场、机修间、木工场、钢筋加工厂等）的建筑，按建设方审定的施工总平面布置图给定的位置搭建，并且为便于现场管理及达到标化的目的，对重要的临时加工场、堆放场和生活区域、临时设施前人行道路做砼地坪硬化，适当空余位置作绿化点缀处理，改善生活、工作环境。
本工程一线操作施工作业层人员基本上以经历过此类项目施工的作业人员为主。包括绿化工、木工、砼工、瓦工、抹灰工、水电安装工、普工等均持证上岗，二线操作人员如：机修工、电焊工、大、中、小型机械操作工、电工等均为经过特种作业培训上岗人员。
物资准备的主要内容是施工机具准备、材料准备。
施工机具准备：根据施工机具进场计划的先后，安排先用施工机具进场，按施工总平面布置进行机械设 备就位。如砂浆机、木工机械、钢筋机械等先用机械进场。为了满足工程施工要求，决定选择功能先进、性能完。
新项目进场文案 新项目保洁工作计划篇五
(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，__派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《__市烟草专卖局(公司)20__年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20__年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
2、于6月份参加省审计派驻办对__法人__任期经济审计1项，抽调2人次。
3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是__市法人__离任经济责任审计;二是20__年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20__年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20__年市工会资金收支情况审计。
4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对__地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合__烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对__地区烟需物资库存情况进行专项调查。
(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年__派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额万元。不符合要求，退回不受理的1项。
2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书
审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
大宗物资采购项目18项，核审金额万元。具体为：纸张采购合同万元;白色地膜采购合同万元;烟用配色地膜采购合同万元;硝酸钾肥采购合同万元;烟草种子采购合同万元;二季度卷烟包装膜购销合同万元;台式计算机采购合同万元;别克车采购合同万元;复印机、打印机等采购合同万元;交换机采购合同万元;依维柯车采购合同万元;扫码pda采购合同万元;烟需物资麻绳采购合同万元;服装制作采购合同万元;抑芽剂采购合同万元;投影仪采购合同万元;1-3月卷烟包装膜采购合同万元;20__年依玛士维护服务合同万元。
3、开展事后审计，出具项目审计意见书
大宗物资采购项目19项，审核万元，具体为：
宣贯挂历万元;液压烟包装卸机万元;__烟站传送设备万元;__烟站监控设备万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)万元;a4打印纸万元;ups及电池组万元;7-10月聚乙烯热收缩膜万元;11-12月聚乙烯热收缩膜万元;3台台式电脑万元;服务器及配件万元;摄像机万元;办公桌椅20套万元;打印条码专用油墨万元;物流配送车喷绘万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机万元;取暖锅炉万元;显微镜万元。
今年__地区__基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，__派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20__年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。
今年是小金库检查的收官之年，__市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前__市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
(五)服务驻地，做好日常监管工作
1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。
2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。
二、工作中存在的问题
20__年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：
一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。
二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。
三、下半年工作计划
1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。
2、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。
3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。
4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。
5、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。
6、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。
7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。
20__年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为__烟草行业发展做出应有的贡献。