通过写报告范文，我们可以总结和概括某个问题或情况的发展趋势，帮助我们在类似情况下更好地应对和处理。接下来，让我们一起来看看几个精选的报告范文，从中学习如何写好一篇报告。
项目绩效运行监控报告
（一）项目概况。
20xx年,潘集区计划完成翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、军民小区、碧海西区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区10个老旧小区整治改造，共占地30.806万平方米，建筑面积共35.51万平方米，共涉及4000户，项目总投资约3898万元。其中：翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、碧海西区6个小区纳入矿业集团“三供一业”项目，由矿业集团统一实施；军民小区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区4个小区田集街道为实施主体。
以更贴近群众居住功能为主，旨在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标。主要改造目标如下：
1、基础设施：对雨水、污水管道及化粪池进行全面疏通清淤，接入城市雨污主管网。对破损及淤堵管段进行重点检查，更换或重建局部管道和检查井、井盖。分别建设雨水和污水管道系统，实现雨污分流。
2、环境设施：根据小区实际情况度小区道路实施硬化、修建或重建，建立、完善小区车行、人行道路系统，方便居民生活及出行。拆除违法建筑、完善小区绿化、适当增加居民活动空间、增补健身器材、完善照明系统、修整楼宇外墙、完善小区监控系统。
3、环卫消防设施：配套小区环卫设施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移动式消防设施。
（三）项目任务完成情况。
项目目标按预定计划顺利完成。10各老旧小区从“里”到“外”焕然一新，居民住房条件和居住环境显著改善。
（四）项目资金到位及使用情况。
实际总费用869.0338万元，上级拨付项目补助资金1084万元。
根据《关于开展20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价及20xx年度民生项目申报工作的通知》（建房函〔20xx〕1640号）文件，20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价的评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标，分设12个二级指标。绩效评价满分100分。
综合评价项目得分为100分。评价结果具体分析如下：
（一）投入。
年初通过老旧小区民意调查表进行老旧小区整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造计划，制定《20xx-2020年老旧小区改造实施方案》，印发《潘集区民生工程专项资金管理办法》，保障资金安全及规范自己管理，得分13分。
（二）过程。
按照招标设计规范，结合小区实际及群众需求设计，对进展情况及时监督管理，改造后引进专业物业公司实施小区管理；利用老旧小区整治改造管理信息系统，按时按要求将计划项目、项目内容其概况录入信息系统，实施更新项目推进信息，及时编报简报信息报送区民生办；公示监督电话，注重居民参与与全过程监督，得分22分。
（三）产出。
年度目标任务10个，完成任务10个，完成率100%；项目时限10月底完成，实际10月底完成，时限达标率100%；项目经主管单位、建设单位、设计单位、监理单位验收合格，验收质量达标率100%；项目改造中有“适老化”及建筑节能改造项目，得分35分。
（四）效果。
通过老旧小区改造，实现了雨污分流，提升绿化水平，不断完善公共配套设施，满足群众生活需求，居民生活环境明显改善，满意度96.8%，得分20分。
本次目标考核自评评分90分。
老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金不足等问题。如何用有限的.资金实现小区改造全覆盖，让群众满意，是老旧小区改造的难点。同时在后期管护方面，新引进的物业管理单位收费难、管理难也是一大问题。
1、加强项目决策，强化项目管理。
明确项目目标；规范项目申报、审批程序；项目实施调整时应履行相应手续，涉及变更，按照变更做调整手续。
2、完善制度建设，加强执行力度。
制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行；成立专门的机构，设专职人员，明确分工。
3、严格执行评审，狠抓工程质量。
加强财务监督机制，实施财务检查，在工程施工完成后及时组织相关验收工作，加强工程结算管理，财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段，确保工程质量。
项目绩效运行监控报告
（一）项目基本情况
（1）项目单位职能：
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。
（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件
（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。
（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。
（二）项目预算情况
（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。
（2）项目预算调整情况：无预算调整。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的`正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。
（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。
（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。
（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。
（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。
（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。
（一）项目绩效目标完成情况。
2019年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的人员开支。其中各项效益评价分析如下：
1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。
3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。
项目绩效运行监控报告
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。
2．项目立项、资金申报的依据：我单位项目申报内容与具体实施内容相符，我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好地完成年度总体目标。
3．资金管理办法制定情况：我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。
1．项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。
“电子眼”租金200万元，主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪。
350兆无线通信设备运行维护费10万元，主要用于通信设备的运行及维修费用。
dna建库、采集维护经费50万元，主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、dna检验入库。
犯罪嫌疑人体检费3万元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。
防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。
公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于全局执法执勤车辆。
公安四级网络租赁费20万元，主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元，主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。
国保特别业务费10万元，主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。
户口簿、临时身份证工本费10万元，主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件。
禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。
警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。
枪弹购置经费10万元，主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其他非致命杀伤性武器。
扫黑除恶专项工作经费10万元，主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。
信访、维稳工作经费30万元，主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。
目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元，实际完成数503万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目资金年初预算上报1137.96万元，预算批复503万元，20xx年1-8月资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的顺利完成。
（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好地服务人民群众，我局不断积极创新：一是把好“五关”，规范管理。二是强化“三查”，防患未然。三是健全“两制”，落实责任。四是狠抓服务侦查重点，挖掘“第二战场”潜力。
平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，始终围绕“六个严防、三个不发生”目标，有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控，确保群众满意度持续上升。
20xx年1-8月较好地完成了既定目标。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓获涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，结案1473件，行政拘留502人，行政罚款1218人，挽回经济损失达950万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。
1、我局属财政拨款单位，无其他收入来源，建议财政足额预算项目经费。
2、公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。
项目支出绩效监控报告
20xx年住房城乡建设引导专项资金13352万元，其中：市县项目8010万元、省直项目1542万元、支援类项目300万元（援藏援疆各50万元、扶贫200万元），省财政厅切块支持洞庭湖生态环境专项整治20xx万元、浅层地热能建筑规模化应用试点1000万元、南山国家公园体制试点500万元。20xx年12月，省财政厅提前下达20xx年住房城乡建设引导专项资金7950万元、20xx年7月，省财政厅下达20xx年住房城乡建设引导专项资金（第二批）260万元，全部下达完毕。主要分为9个支持方向：县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范、“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点、美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范、建筑领域绿色发展方向示范、历史文化名城（镇、村）保护规划、cim平台、智慧住建和智慧城市试点、支援类及省本级基础指导性项目、洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）浅层地热能示范（切块）。
（二）绩效目标下达情况。
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目6个，金额2400万元。年度绩效目标：一是地级城市、县级城市生活污水集中收集率在20xx年基础上分别提高15个、12个百分点；二是积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，20xx年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目4个，金额800万元。年度绩效目标：一是试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台。通过项目建设探索建立多部门统筹协调工作机制，创新投资建设运营模式，为我省下一步规模化建设多功能灯杆总结可复制模式经验；二是城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，对照《湖南省城镇二次供水设施技术标准》(dbj43/t353-20xx)建设标准化泵房，并移交供水企业实行专业化运维管理，为全省提供经验参考，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目9个，金额2100万元。年度绩效目标：一是创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇。以镇带村开展示范，示范区域内镇村公共服务设施及基础设施基本完善、人居环境得到较大提升，美好环境与幸福生活共同缔造理念深入人心，形成共建共治共享的社会治理新格局；二是全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目7个，金额700万元。年度绩效目标：完成装配式建筑年度占比任务27%，在全省11个钢结构建筑试点示范项目实施中发挥示范引领作用，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务，形成可复制可推广的模式。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目44个，金额560万元。年度绩效目标：用于历史文化名城、名镇、名村编制保护规划的补助资金。重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照50万元、20万元、10万元（其中：传统村落5万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排44个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划。
平台、智慧住建和智慧城市试点项目5个，金额1450万元。年度绩效目标：一是cim平台试点工作实现试点地区cim基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“cim+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；二是智慧住建试点，分为三个层面开展，推进省厅智慧住建平台落地，试点单位开展省厅平台的使用推广；开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，为全省网签系统统一建设标准、实现全覆盖积累工作经验；开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设，促进城乡环境基础设施建设提质增效；三是智慧城市（社区）试点在20xx年度完成项目建设，汇聚试点区域住建管理数据，支撑城市治理精细化、智能化转型，提升城市居民幸福感、安全感和获得感。打造特色的`住建领域智慧城市建设样板，形成可复制、可推广的经验。
7.支援类及省本级基础指导性项目项目59个，金额1842万元。年度绩效目标：对援藏援疆及扶贫等项目安排适当项目经费；完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元。年度绩效目标：洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率95%；完成国家公园体制试点项目。
9.浅层地热能示范（切块）1000万元。年度绩效目标：确定3-5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。
我厅依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对住房城乡建设引导专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，指导各试点地区编制试点工作方案，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）建立月调度机制。加强项目绩效目标过程管理，建立了月调度工作机制，每月调度各试点项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）加强日常监督。结合日常调研、检查等，对各试点项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快试点项目进度，并督促及时总结，尽快形成可复制、可推广的经验做法。
截止7月底，县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目2400万元，支出1152万元，资金使用率48%；“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目800万元，支出320万元，资金使用率40%；美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目2100万元，支出1250.86万元，资金使用率59.56%；建筑领域绿色发展方向示范项目700万元，支出500万元，资金使用率71.43%；历史文化名城（镇、村）保护规划项目560万元，支出268万元，资金使用率47.86%；cim平台、智慧住建和智慧城市试点项目1450万元，支出797万元，资金使用率54.97%；支援类及省本级基础指导性项目1842万元，支出460万元，资金使用率24.97%；洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）2500万元，其中，南山国家公园体制试点500万元省财政厅已下拨，洞庭湖环境专项整治20xx万元预计9月份下拨；浅层地热能示范（切块）1000万元预计9月份下拨。
1.县以上城市污水处理提质增效及城市生活垃圾分类示范项目。其中，县以上城市污水处理提质增效示范项目4个。截止7月底，地级城市中常德市、益阳市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了25.93%、33.09%；县级城市中醴陵市、汨罗市生活污水集中收集率较20xx年分别提高了14.75%、25.69%。常德市、益阳市、醴陵市、汨罗市进水bod浓度分别提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任务目标；城市生活垃圾分类示范项目2个。截止7月底，衡阳市已组建垃圾分类工作专班，制定了工作实施方案、示范创建方案和考核评估方案，添置垃圾分类亭7个，分类投放站20座，果皮箱及垃圾桶1万余个，可回收、有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集车165台、收运车辆32台。常德市已将运输车辆改造成符合“四分类”要求的垃圾收运车辆，德山焚烧发电厂置换工程预计8月底可投入试运行，餐厨垃圾无害化处置工厂预计12月底投入试运行。
2.“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点项目。其中，“多杆合一智慧灯杆”建设试点项目2个。衡阳市计划在先锋路采取“多杆合一”建设方式改造102杆智慧灯杆。截止7月底，已完成先锋路智慧灯杆建设项目施工设计编制，正在办理政府公开招标相关手续，计划8月完成招标工作，11月全面完成项目建设。浏阳市计划在经开区金阳新城中心服务区的纬1.5路、新兴路、长华路等3条城市道路新建87杆智慧灯杆。截止7月底，已完成长华路17杆智慧灯杆建设，纬1.5路和新兴路70杆智慧灯杆正在基础施工中，计划9月全面完成项目建设；城市二次供水设施建设改造试点项目2个。长沙市计划改造二次供水设施项目24个，新建开工二次供水设施项目20个。截止7月底，已完工10个、开工14个，启动新建二次供水设施项目20个。桃江县计划改造二次供水设施项目3个，新建二次供水设施项目2个。截止7月底，已完工1个、准备开工2个；新建二次供水设施项目已启动1个，1个正在编制设计方案。
3.美好环境与幸福生活共同缔造和传统村落数字博物馆建设示范项目。其中，美好环境与幸福生活共同缔造示范项目4个。截至7月底，浏阳市已完成200个村庄的规划编制，已完成3个村的示范项目设计，并开始施工，完成荷文公路（4个乡镇37公里长）沿线风貌塑造红色示范路项目，300个村庄正在实施三清三整治和美丽宜居小村庄建设；凤凰县保护修缮传统民居170余户，改厕完成40余户。同时完成内部古巷道修缮、环境整治，新建停车场、公厕、游客中心及民俗文化展示等基础设施；汝城县完成文市、韩田、秀水三村初步顶层设计成果，同时，完成对韩田、秀水、文市、东山、热水5个示范村落的共同缔造镇村两级培训，协助村支两委编制村规民约和成立村民自治组织；宁远县新党校培训基地建设主体工程及装修工程基本完工，完成乡村驻点工作人员与管理人员培训，农村工匠培训活动有序进行，二期培训已经完成。同时，湾井镇下灌村等9个“共同缔造”活动培训基地现场观摩教学示范点共培训12000余人才，接纳参观人群5万余人次，“共同缔造”理念开始深入人心。建立“共同缔造”示范村30个，涵盖宁远县所有乡镇；75个传统村落数字博物馆建设均按计划推进中。
4.建筑领域绿色发展方向示范项目。共7个项目，其中，吉首市项目已完成验收；长沙市2个项目已完成主体工程，项目处于待验收阶段；益阳市、湘阴县、西洞庭湖管理区项目已进行项目主体工程实施；株洲市项目已完成策划，准备进入实施阶段。截止7月底，装配式建筑年度占比达27.41%。
5.历史文化名城（镇、村）保护规划项目。共44个项目，其中，武冈、江永2个省级历史文化名城已完成规划编制和审查工作，10个历史文化名镇已启动保护规划编制，占总数（12个）的83.3%，30个名村（其中：传统村落16个）均已启动保护规划编制工作。
平台、智慧住建和智慧城市试点项目。cim平台、智慧住建分为四个项目进行实施。其中，项目一、三完成了项目招投标，签订了合同，项目已完成项目可研，项目四正在申报财评程序。智慧城市试点项目前期开展了现场调研、资料收集、专题召开智慧城市试点工作推进会等工作，目前项目有序推进，20xx年底前可执行完成。
7.支援类及省本级基础指导性项目。援疆、援藏、扶贫等支援类项目均已启动项目实施；省本级基础指导性项目计划完成课题研究27个、标准制定15个、服务事项14个。目前，已完成2个课题、7个标准、11个服务事项，其余项目也基本完成了全同所规定的阶段性工作目标。
8.洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）。截止7月底，洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到97.29%、98.28%，乡镇污水处理设施建设实现全覆盖，污水处理厂进水bod浓度和污水集中收集率不断提高；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达99.79%；及时下拨南山国家公园体制试点资金。
9.浅层地热能示范（切块）。目前，已确定5个示范项目实施浅层地热能规模化应用，项目均在施工阶段。
（一）部分项目进度滞后。县以上城市污水提质增效项目需开展项目设计、管网排查等工作，前期工作时间较长，导致常德市、醴陵市、汨罗市项目仍处于前期工作阶段，还未开工建设；信息化建设项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢；省本级基础指导性项目由于按程序为年初启动电子卖场采购、签订合同，按项目进度分期付款，项目基本为下半年结题验收，因此，上半年执行进度偏低。
（二）部分项目拨款进度缓慢。部分市县由于对专项资金拨付流程不熟悉，出现资金到市县财政部门后，市县项目承担单位不知情，没有及时跟财政部门对接，或对资金拨付相关手续出现争议，造成资金没有及时拨付。如，益阳市住建局建筑领域绿色发展方向项目，省财政厅划拨至益阳市财政局的该笔资金分类为资本性支出。市财政局认为项目与资金名目不相符，导致益阳市财政局难以将该资金直接拨付给项目单位。目前，正在进一步协调。
（一）加大项目督导力度。要督促各地尽快实施项目，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度，并督促总结经验做法，加快形成示范效应。
（二）简化资金拨付程序。建议市县财政部门在拨付省级安排的项目资金时，尽量简化项目拨付环节相关手续，加快项目拨付进度。
项目绩效运行监控报告
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，人均调查补贴110元/月，措施电子记帐户再加通讯费80元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共12个调查点，120户记帐户，按每户190元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元；20xx年度安排预算经费33.04万元，实际发放补助经费33.04万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费32.04万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计29.02万元；占实际执行率88%，自评得分9分.
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计151人，纳入补助范畴联网直报企业49户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员16名，按每人每月220元补助标准；辅助统计员135人，按每人每月180元补助标准；联网直报企业50户，按每年每户补助1000元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费44.52万元，实际发放补助经费38.36万元；20xx年度安排预算经费45.48万元，实际发放补助经费38.81万元。
（五）20xx年执行情况20xx年度安排预算经费49.99万元，实际发放补助经费38.81万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助39.37万元，全年执行率79%，自评得分8分。
(一)项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的'普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费170万元，上级补助收入22万元，20xx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费133.08万元，执行率为78%，自评得分8分。
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费1.6万元。
（二）预算测算依据及标准：根据江西省统计局赣统字【20xx】183号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用江西移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费1.6万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元；20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元，20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费1.6万元，实际发放补助经费1.6万元。执行率为100%，自评得分10分。
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的pad等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。
（五）20xx年执行情况：20xx年度安排预算经费30万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出26.6万元，全年执行率89%，自评得分9分。
项目绩效运行监控报告
（一）项目单位基本情况。
乐东黎族自治县畜牧兽医服务中心隶属乐东黎族自治县农业农村局，具体从事全县畜牧兽医服务工作的正科级公益一类独立核算事业单位。主要工作任务和职责是贯彻执行党和国家有关畜牧业和农村经济发展工作的方针政策、法律法规规章；协助拟定全县畜牧业发展规划、计划和产业结构调整方案等；组织畜牧业科研课题和技术推广的实施，负责畜牧业技术产业示范和提供技术服务；负责畜牧业、饲料工作统计及生产动态监测工作；协助畜禽良种，畜禽防疫和产品流通等体系的基础建设实施；负责全县动物防疫、检疫、屠宰及兽药饲料技术支撑工作；协助做好全县兽医卫生监督和检疫管理工作；组织实施动物的防疫、监测调查疫情和诊断疫病工作，并协助组织扑灭；承办上级部门交办的其他工作。法定代表人为陈炳忠，核定财政预算管理事业编制20名，内设办公室、兽医防治股、畜牧发展股、兽药饲料监测股等4个内设机构。
1.通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。
2.通过开展项目绩效评价工作，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保证财政资金管理的.规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
20xx年中央下达海南省乐东黎族自治县动物等防疫补助经费40万元，用于实现村畜牧员开展重大动物疫病防控工作，积极开展跟踪服务，扶贫养殖专业合作社及贫困饲养户，加快畜牧产业化发展。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
截止20xx年12月我畜牧兽医服务中心已全部支出40万元，执行率达到100%。资金全部用于村畜牧员年终考核生活补贴。
（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
乐东县畜牧兽医服务中心动物等防疫补助经费项目资金依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定进行项目资金管理。重视资金使用管理效益，及时拨付资金，避免资金趴窝，闲置浪费。
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
乐东县畜牧兽医服务中心按照中心工作范围和业务流程，设置办公室工作职责、兽医防治股工作职责、畜牧发展股工作职责、兽药饲料监测股工作职责。各股按照工作内部牵制的要求设置工作岗位，各岗位工作人员各司其职相互制约确保动物防疫工作高效运行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
项目的财务管理主要依据乐东县畜牧兽医服务中心《财务管理制度》、《中华人民共和国预算法》等有关规定。会计核算执行《政府会计制度》及相关管理规定。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。20xx年度享受动物防疫等经费补助188人，全年实际完成值达到100%，实现绩效预期目标。
（2）质量指标。村畜牧员补贴发放准确率达到100%，实现绩效预期目标。
（3）时效指标。补贴资金在规定时间内下达率达到100%，补贴资金在规定时间内支付到位率达到100%，实现绩效预期目标。
（4）成本指标。村级畜牧员年终生活补贴人均标准2127元/人/年，实现绩效预期目标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标。发放村畜牧员生活补贴金额共40万元，实现绩效预期目标。
（2）社会效益指标。如期按质按量完成防疫任务，推进全县畜牧业生产，实现绩效预期目标。
（3）可持续影响指标。提高村畜牧员的工作积极性，实现绩效预期目标。
3.满意度指标完成情况分析。
畜禽养殖户的满意度达到95%，实现绩效预期目标。
项目运行绩效监控报告
我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。
我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
（一）项目支出预算执行情况。
1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。
2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。
我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：
1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的'对接。
2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。
2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。
1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目运行绩效监控报告
我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于xxx”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16万元、xxx项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3万元。
我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的.具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目运行绩效监控报告
资金规模共计2535.4万元，其中：特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元，城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。
20xx年。
城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。
20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元，计划用于6类专项支出，截至20xx年6月30日，专项资金已到位672.44万元，使用672.44万元，使用率100%。
年初按业务运行情况估计报预算，待财政部门批复后，根据资金用途按程序办理指标使用手续。
为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。
专项资金到位后均按工作进度拨付，争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位，争取与目标无差异。
截至20xx年6月30日，本级财政预算资金支出共计606.2万元，使用率达到23.91%。其中：城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元，根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元，xx年1月支付使用6.2万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元，已拨付56.57万元，暂等待支付使用。
本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用，分别是：特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金（已使用上级资金66.24万元），医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。
截至20xx年6月30日，本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成，虽有3个项目未使用资金，但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等，减少财政资金支付负担。
加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。
项目运行绩效监控报告
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕xx3号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的.一般公共预算财政拨款支出资金xx.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（pitc、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、hiv和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用xx.96万元，得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。
20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
一是数量指标，得分xx.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人hiv及梅毒检测率，得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒检测18164人，婚前保健人群hiv和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇hiv、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
hiv阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。hiv阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；hiv暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
无。
项目运行绩效监控报告
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于xxx”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16万元、xxx项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的'项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
xxx。
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目运行绩效监控报告
核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人，离退休8人。
主要职责：桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定机构。
内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。
根据我中心工作实际，20xx年财政安排部门预算资金401.37万元，其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元，专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。
我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
20xx财政拨款决算数475.84万元，其中基本支出决算数373.78万元（工资福利支出329.89万元，一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元），公务接待费2.03万元。
20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102.05万元，我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的`使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（1）房屋占有使用情况：房屋价值378.20万元。
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元，免费产前筛查xx00人次，免费两癌检查20xx人次，经济效益和社会效益达到了预期目标。
1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。
2、加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。