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内审整改报告 内审观察项整改报告篇一
1.模板工程技术交底:其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”,应为合格。
整改:已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。
2.电渣压力焊应为特殊过程,未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。
整改:组织有关人员学习成序文件,将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录(根据施工日记等过程记录整理)。具体记录附后。
3.未见技术交底记录,未见受控文件清单。
整改:补充完善技术交底记录和受控文件清单。
4.有5份设计变更,但均为在图纸上相应位置更改。 整改:已再相应位置更改。
5.未见钢尺、塔尺的检运证书,未见砼试模、塌落度筒等c类计量器具的自检记录。
整改:将钢尺、塔尺的检运证书补办 ,对砼试模、塌落度筒等c类计量器具建立自检记录。
6.法律法规清单未形成,并未识别到条款。
整改:已建立清单并识别到条款。
7.环境因素、危险源辨识不规范,未进行辨识,就直接
形成环境因素、危险源清单。
整改:已进行环境因素、危险源辨识。
8.培训计划未列入特种作业人员培训,四新技术培训,有关质量方面的培新内容。
整改:将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。
第五项目部 2015年6月8日
电渣压力焊接施工过程记录
会议记录
会议主持人:曹建国
会议时间:2015年6月3日
会议地点:项目部办公室
特殊过程控制:
b)、作业人员必须取得相应资料;
c)、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求;
d)、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。
第五项目部
2015年6月3日
一、内审不合格项目
二、原因分析
1.工程量较大,人力调配频繁
2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响
在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。
3.焊工持证率偏低
车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力调配
车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周
一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2. 加强现场整改及工艺纪律的培训
(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。
(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。
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内审整改报告 内审观察项整改报告篇二
一、内审不合格项目
二、原因分析
1.工程量较大,人力调配频繁
2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响
在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。
3.焊工持证率偏低
车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。
三、整改措施
1.合理的人力调配
车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2.加强现场整改及工艺纪律的培训
(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。
(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。
3.焊工技能考试
车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。
以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。
船体车间
内审整改报告 内审观察项整改报告篇三
为把自查工作落到实处,我局高度重视,认真安排部署,主要领导负总责,分管领导具体负责,失业保险股和财务股全力参与,实行人员分工,责任到人。参照《四川省社会保险基金安全检查操作指南》,逐项开展自查,做到不走过场,不流于形式,着眼发现问题、着力解决问题,不怕暴露问题,力求以此次检查为契机,认真查找业务经办过程中存在的问题和风险点。对查找出的问题进行整改和完善,促进我县失业保险工作规范化运行。
(一)严格遵循相关法律法规和政策规定。我县失业保险工作始终遵循《国务院失业保险条例》、《四川省失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险金申领发放办法》和《四川省人民政府关于贯彻实施〈四川省失业保险条例〉有关问题的通知》(川府发〔20xx〕28号)以及《xx市人民政府关于印发〈xx市失业保险市级统筹实施办法〉的通知》(巴府发〔20xx〕37号)。
(三)严格按照基金管理要求开立专项账户。按规定在国有商业银行开设失业保险基金收入户和支出户,未多头开户,多头存放和接受失业保险相关费用。
(四)业务办理严格遵循内控制度。基金征缴做到有计划、有台帐,基本不存在现金或现金支票、远期票据、有价证卷等形式的缴费。预决算管理规范,报表真实、完整,能严格遵循收支两条线和财政专户管理。按照政策规定开设银行帐户,落实了基金收据使用管理规定和银行票据管理规定,印鉴管理使用合乎规定用途和范围。
(五)是失业保险基金使用和支付按照程序和规定办理。业务办理基本符合政策规定和业务规范,失业保险待遇审核手续完备,待遇调整符合政策规定,支付及时,全部实行了银行卡方式支付,未出现现金支付现象。基金使用合规合法,无虚报瞒报现象;未出现严重差错和虚列支出、转移资金、贪污、挤占侵占挪用、欺诈冒领等严重违法违纪问题,也未出现造成不良社会影响的事项和重大信访、重大投诉等严重事件,各项工作运转正常。
(一)部分业务操作不够规范。失业保险业务政策性强,在业务经办过程中,部分业务开展不够规范。主要表现在:一是主动申报的少。由于参保单位对失业保险认识不足,有的直接不报送申报材料,有的不按规定时间报送申报材料。失业保险主动参保意识不浓,采取能逃避就逃避、能少缴就少缴、能拖就拖的办法,导致失业保险征缴不规范。二是失业保险费难以做到足额征收。我县事业单位失业保险费主要采取财政预算和代扣代收方式。单位部分的年预算一直定额210万元,未做到据实核定;个人部分主要从职工工资发放时各单位在工资表中造册扣除,财政发放时代扣代收。企业和自收自支事业单位主要采取自行申报,自行缴纳或上门征收的方式。由于对失业保险认识上的差异xx县域经济的影响,多数参保单位基本不主动缴纳,难以做到按月或按季征收失业保险费,基本是一年两次或一年一次征缴失业保险费。三是未及时办理停保、续保等业务。由于职工调动、辞职时,参保单位未主动申报人员增减情况,一定期限内出现重复参保等现象。
(二)失业保险基础工作需进一步规范。主要是参保个人缴费记录和单位征收台帐有待规范。由于我局失业保险工作人员少,工作面宽量大,加之一些单位对失业保险重视不够,配合不力等,致使参保单位及个人缴费记录开展不平衡。
(一)严格基金管理,确保基金安全。一是严格落实“收支两条线”的管理制度,做到当天征收当天存行,按月上划到市失业保险基金财政专户。二是强化基金帐户管理。严格遵循在国有商业银行开设基金收入过度户和支出户,月末收入户资金全额转入市就业局失业保险收入户。按月申报本月基金支出用款计划,做到专款专用,绝不允许出现挪用、贪占基金的现象,从源头上刹住严重违纪违规行为的苗头。三是严格票据管理。坚持由基金会计保管发票,负责征收的股室按照规定领取发票。严格领取、使用和核销程序,不定期盘点和清查,检查票、帐、款是否相符。四是明确岗位及其职责权限划分。落实岗位责任制,严禁一人多岗或独立操作多过程,达到不同股室之间和不同岗位之间权责分明,相互制约,互相监督,防范基金不安全的风险。五是明确决策程序。做到财会业务,经办业务,统计业务程序化,制度化。对申领失业保险待遇的,严格按照失业股经办人员受理初审,股长复审、分管领导审核、局长审签的程序办理。做到多头把关,互相监督,确保基金安全。
(二)严格程序,规范业务办理流程。按照劳社厅发〔20xx〕2号要求, 从失业保险登记管理、失业保险费的征收、待遇审核与支付到财务管理,稽核监督等各项业务工作均按规定的程序操作。特别是强化参保单位申报管理,严格按照《社会保险费申报缴纳管理规定》办理申报业务。审核参保单位缴费基数和参保人数。对未申报的单位按照上年度征收额的110%下达征缴计划或按市平均工资下达征缴计划。对有正当理由未能在规定时限内办理失业保险金申领手续的,按照川府发〔20xx〕28号文件要求,凭有关单位或部门出具的书面证明,经审核确认后,方可办理。
(三)强化征缴措施,规范征收行为。一是对事业单位职工个人缴纳部分,继续由财政从职工直发工资中代扣代收,按时划拨。同时,争取政策支持,将参保的财政供给人员单位应缴纳部分足额纳入财政预算;二是对企业单位,严格按照《社会保险法》要求,通过各种措施,强化征收力度,确保失业保险费应收尽收。
(四)加强失业保险基础工作。全面完善参保职工个人缴费记录,如实记录个人基本情况和参保缴费情况。同时,继续做好参保单位台帐,改进台帐科目设置,做到台帐、财务帐、个人缴费记录相符、一致。
内审整改报告 内审观察项整改报告篇四
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,xxx公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,xxx公司按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求,xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保
20xx年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元,各险种保费收入、
其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算,不存在虚增保费、截留保费、虚假批退;严格执行条款费率,不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时,不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销
各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔
20xx年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元,各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象;不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况;不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题
未发现将直销业务虚挂为中介机构业务,虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题
根据农险相关规定,合规承保,合规理赔。不存在虚假承保
农业保险套取财政补贴,违规注销保单及虚假理赔,理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题
不存在通过拆分保单,跨年度调节保费收入或变更险种,或通过上年不出单或批退保单,次年出单或批增,调节年度保费的情况。
7、应收保费问题
在应收保费方面,至20xx年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元,其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备,但努力降低应收保费仍是一个主要工作,争取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用
不存在使用假发票报销,套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题
不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销,套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况;公司严格按照保监监管政策,不存在帐外暗中支付手续费,或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保
合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求,开展了对外担保行为清查工作,经清查确认,并无通知禁止范围内的对外担保行为。
xxxxxx公司
20xx年xx月xx日
一、内审不合格项目
二、原因分析
1.工程量较大,人力调配频繁
2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响
在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。
3.焊工持证率偏低
车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力调配
车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周
一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2. 加强现场整改及工艺纪律的培训
(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。
(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。
3. 焊工技能考试
车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。
以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。
船体车间
内审整改报告 内审观察项整改报告篇五
针对庆元县共有18家企业违规多享受阶段性减免医疗保险费、15家企业未获或少获阶段性减免医疗保险费的问题。
整改情况:以上33家企业属于代建单位,因税务的申报系统未将代建比例计算在内,没有设置出代建部分的征缴数据,导致企业计算错误进而申报错误。
1.已完成15家企业未获或少获阶段性医疗保险费减免的减免工作。
2.对18家企业违规多享受阶段性减免医疗保险费情况,县税务局将于近期内完成补征。
针对庆元县医保经办机构违规向定点医疗机构支付限制用药费,以及定点医疗机构违规收取限儿童诊疗费、限定性别诊疗费、限制用药、收位费、重复收费、超频次等方式违规收取诊疗项目造成医保基金多支付的问题。
整改情况:违规资金已全部扣回。下一步,我县将加强医保结算网络审核,加大日常审核力度,对有限制支付的药品和诊疗项目进行批量审核、将适用智能审核规则的项目制定审核规则,提高不合规费用筛出率。同时,加强对各定点医疗机构的稽核力度,通过大数据筛选可疑数据,针对容易出现超限制、超医保支付范围的'药品及诊疗项目进行专项检查,及时发现违规问题并依法处理。
针对20xx年至20xx年期间,庆元县公立定点医疗机构存在部分药品耗材二次议价差额未上缴当地财政专户的问题。
整改情况:药品采购二次议价差额已全部上缴财政专户。
下一步,我县将全力落实检查机制,每年开展一次关于公立医疗机构药品二次议价差价款上缴情况的全面检查,确保按时足额上缴。
针对庆元县共有5家劳务派遣公司留存用人单位阶段性减免医疗保险费,其中涉及机关事业用人单位、国有企业性质用人单位、民营企业的问题。
整改情况:已联系并通知相关劳务派遣公司进行核实,做好医疗保险费用返还工作。
我县将以此次整改为新的起点,突出针对性,把问题梳理到位;加强内控队伍建设、日常内控工作并常态化监督检查。通过问题整改,切实做到举一反三,聚焦问题查原因,对带有全局性、普遍性、反复性的问题,深入研究制定发现问题、解决问题的制度措施,坚决防止新问题成为老问题,老问题衍生新问题。