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成果评价报告 区域评估实施工作计划(模板7篇)

时间:2023-09-15 15:18:14 作者:LZ文人 成果评价报告 区域评估实施工作计划(模板7篇)

时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,该为自己下阶段的学习制定一个计划了。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?以下我给大家整理了一些优质的计划书范文,希望对大家能够有所帮助。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇一

市工商局:在贯彻落实市委市政府关于优化营商环境服务企业的决策部署上,动作迟缓、认识不到位和缺乏有效实际行动。完成市政府要求的清理无照经营工作任务进展缓慢。对已划归到县(市)区的分局业务工作衔接不够稳妥、跟踪指导不力,基层工商部门服务质量下滑。一些审批事项前置要件过多、办理时限过长。行政执法信息公开制度不落实。商标广告执法工作滞后,缺乏有效解决措施。机关管理不到位,服务意识不强。

市住建委:审批事项以及前置要件过多,一些审批办理效率较低。一些审批权力应下放没下放或下放不到位,一些审批权力下放后实施效果不够理想。一些涉企收费征收节点不合理,增加了企业负担。一些涉企罚款不合理。一些垄断经营的国有公用企业涉企收费价格过高。市房地产交易中心服务有待改进。一些企业土地、房产证照不全影响发展。干部教育管理和监督约束机制存在薄弱环节。

市综合执法局:执法自由裁量权较大。对城区违法建筑的查处失之于宽。对马路市场占道经营和流动商贩管理整治不力。临街住宅窗改门管理混乱。执法的联动机制不健全。一些执法行为不规范,存在不亮证执法、不按规定办事、执法不公、执法粗暴的现象。一些部门遇事相互推诿、相互扯皮,导致执法效率、执法质量和服务质量不高。一线执法力量不足,部分人员的执法能力和执法水平还不能完全适应工作的需要。

市安监局:贯彻落实全市优化营商环境会议精神缺乏具体有针对性的措施和实际行动。行政审批存在体外循环现象。下属事业单位培训中心存在违反上级规定考试与培训机构不分问题。个别机关工作人员与中介机构存在利益输送问题。依法行政不到位,没有公开安全生产有关信息,也没有相应的受理举报的途径。

市环保局:在贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境的决策上,缺乏有针对性的具体措施,动作迟缓、不够深入。大量行政审批事项长期体外循环。存在执法草率和选择性执法等问题。在处理涉及群众利益的投诉方面,有明显的“慢作为”“不作为”行为。存在有法不依,执法不严,违法不究和监管不力问题。

市规划局:对市政府决定贯彻不到位,在依法履职上搞变通。城市规划设计市场放开不够,对规划设计审核搞内外有别,形成事实上的市场垄断。对下属单位主体责任及廉政教育指导不力。了解倾听群众呼声不够,引发一些社会矛盾。

市科技局:工作认识不到位,服务意识不强。注重前期申报审批,轻后续运行和资金监管。工作缺乏规范的程序运作,致使政策无法兑现。有的工作虎头蛇尾,半途而废。机关工作作风不扎实,深入基层调研少。缺乏担当意识,有些工作互相推诿。一些工作指导思想出现偏差,与市政府中心工作不相吻合。

市财政局:存在不作为、不担当的负面倾向,缺少开拓性的工作和主动性服务。有的工作不讲程序,随意性较大。服务意识不强,缺乏大局意识,与企业、对口部门交流沟通不够。仍然存在“生冷硬”问题。有的部门人浮于事。有的部门责任意识、服务意识不强,公示公开工作和执法监督不到位。干部队伍建设存在廉政风险。

除上述问题之外,巡察中还发现一些单位存在涉嫌违纪的问题线索,已按照规定移交市纪委调查处理。

针对巡察工作中发现的问题,经市委巡察工作领导小组同意,各巡察组向被巡察单位党组织进行了问题反馈,提出了整改意见。要求这些单位立即进行一轮再学习、再发动,进一步深刻学习领会市委市政府的部署要求,从讲政治、讲大局的高度,充分认识优化营商环境的重大意义,把思想统一到省委、省政府和市委、市政府的决策部署要求上来。各单位领导班子要率先垂范,提高认识,主动作为。要广泛发动,调动全体干部职工的积极性、创造性,从自身职责出发,研究制定切实可行的整改措施。要树立服务企业、服务社会、服务群众的理念,继续眼睛向内,深挖不利于企业发展的执法方式和行政行为,增强服务企业的观念,不断加大优化营商环境的改革步伐和力度。要站在企业的视角,审视自身存在的问题,急企业所需,想企业所想,为市场的健康发展创造良好的环境,踏踏实实转变工作作风,促进地方经济稳定健康发展。要进一步规范和缩小执法自由裁量权,细化和统一执法标准,保证执法公正,防止人情执法和利益输送。要严明纪律,对一些有法不依、执法不严的单位和个人严肃追究责任。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇二

在众多工作当中,特别是管理工作,都需要做工作总结,这里是一篇连锁企业督导的工作总结,提供给需要做工作总结的朋友做参考。

一、在工作中学习,不断提高自己的业务水*作为一名督导,首先,只有自己的业务水*高了,才能赢得同事们的支持,也才能够带好、管好下面的人员。这对我一个刚从学校毕业的学生来说,更是有太多的东西让我去学习,随着公司规模不断的扩大,对我们督导的工作提出了新的要求,通过学习,我总能提前学习好各方面的能力,为下面的员工做好指导。

二、员工管理,要做好了员工的管理,指导工作,督志虽然不算什么大领导,但也管着一堆人,是领导信任才让我担此重任,因此,在工作中,我总是对他们严格要求,无论是谁,有了违纪,决不姑息迁就,正是因为我能严于律已,大胆管理,在生活中又能无微不至的关怀下面的员工,因此他们都非常尊重我,都服从我的管理,半年下来,我们从这些烦琐的工作中也能总结出一个属于自己的管理方法。

三、现场的管理,这是一个很大的概念,它包含了好多的内容,我从以下几个小的方面来总结一下我的工作。

(3)、体外循环本来在这一个环节已经比别人落后了,也因为这一次我害得一楼所有管理人员都受了处份,但同时我也通过这一次“学费”,让我从中学会了很多东西。我相信我通过这件事之后会对这些事更加的警惕。

四、抓好一级工作,给领导分忧,做为一个督导,能够在营业员一级解决的问题,我决不去麻烦领导,对商场里的大事,不失时机的向领导请示汇报。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇三

我园的后勤队伍本着团结互助、不怕辛苦的精神为幼儿园做好服务工作,坚持学*与反思,让后勤工作常态化,但在自主创新与管理中成效不大,自主管理的新颖性没有;教研组专题研究的深入性不够;后勤人员的责任意识还不是很强,缺乏自主管理的意识与能力,安于现状,在工作中欠缺思考与改进的意识,因此自身岗位工作成效不突出。再由于后勤管理者自身经验不足,日常管理工作中精细化、规范化管理的措施与力度落实不够,因此使工作中持之以恒的开展实践与研究的意识不够,工作成效一般。为此本学期我们围绕园务工作计划,园务每月工作重点,继续加强三大员管理、安全管理、财产管理等常规工作,力求在做好常规工作之余,有属于我们自己的研究,提高后勤人员的研究能力。通过考核积分制、奖金分配制等制度的落实,使后勤条线工作有新的突破。

1、加强后勤制度建设,尝试开展每月考核积分制、奖金分配制、巡视制度等,促进后勤职工工作的自主性、创新性,各项工作体现过程性、精细化管理。

2、继续以专题研究为抓手,开展保育组“互动能力的提高”、营养组“幼儿点心的创新”保健老师“安全课程的开发与实践”为专题研究内容,提高后勤职工的专业化水*。

3、以安全工作、资源节约、规范代办费使用项目等为抓手,规范各项工作的操作程序,促进后勤管理成效。

(一)后勤常规工作

(1)将岗位职责打印张贴;

(2)教研活动中开展岗位职责书面竞赛活动。

(3)制作后勤岗位工作经验积分卡,制定积分方案与要求。

(4)自主记录工作小方法,每月末上交岗位工作小方法记录表。

(5)对能推广的经验方法在积分的基础上期末进行适当奖励。

(6)积累资料,形成后勤岗位工作小方法集。

2、保育组:

(1)日常巡视保育员每天教室内外的卫生工作及记录情况,及时指导与改进。

(2)每日包干区日常记录及时、规范,检查指导者每两周作出相应的评价。

(3)学*一日工作中各环节的规范操作,特别是消毒工作。

(4)宣传健康、防病知识,增强保育员的责任意识,做好春季传染病预防工作。

3、营养组:

目标:继续做好轮岗工作,加强食堂规范操作。

措施:

(1)新学期轮岗安排表制定

(2)梳理食堂工作中各规范操作要求,每两周一次学*一个内容。

(3)组长将自己外出培训内容(食堂卫生知识)进行分享

(4)组长带教新营养员,观摩与实践相结合逐步熟悉营养员工作职责。

a.组长制定带教计划,明确带教内容,随时记录新营养员的成长。

b.新营养员记录自己的困惑,进行解惑活动

4、保健老师:

目标:认真贯彻上级卫生保健工作意见,规范落实各项卫生保健工作。完善幼儿园卫生保健的各项制度,使之合理化,科学化,具可操作性。

措施:

(1)认真做好晨检,发现问题及时处理,加强对体弱儿的管理及患病儿童的全日观察工作并且有次序地做好记录。

(2)每个保健教师有一至两个体弱儿或肥胖儿的个案记录

(3)每周和营养组长制定菜谱,经后勤主管通过后张贴在家园窗内。做好每月一次的营养分析。

(4)、每周至少两次进班巡视消毒工作,规范保育员操作的流程。

(5)、做好春季流行病的预防工作,每月一次预防传染病黑板报、园园通宣传,特别是体弱儿,对有病患儿所在班级的玩具、物品要彻底消毒、暴晒。

5、保安人员

目标:进一步明确保安职责,规范门卫工作。

(1)期初开保安会议,学*保安工作职责及保安工作要求。

(2)每月不定期抽查保安记录本,增强保安工作责任心。

(3)签订安全责任书,增强自身的工作意识

(4)日常谈心活动

(二)、后勤教研活动开展

保育组:(黄xx负责)

常规教研——中级保育员课程培训自培工作,

目标:尝试中级保育员课程自培工作,初步形成自培课程内容体系,促进保育员业务能力。

1、制定中级保育员园本培训内容,安排进度,分发到每一位保育员手中。

2、将每次培训内容落实到相关责任人(有中级保育员证书的人员,或者请教师资源帮忙)

3、每次培训后有作业布置,由负责人进行评价记录。

4、期末开展培训后技能竞赛活动

专题教研——生活老师互动能力提高的实践研究

目标:开展一日活动各环节生活老师互动能力提高的专题研究,促进生活老师的配班能力。

1、梳理互动环节内容,组员明确哪些环节中的互动重要。

2、每次教研活动前布置好下一次教研的任务(如:准备自主记录的小经验)

3、在教研活动中选择一个自己认为较好做法的交流方式进行展示,组员进行评价,在互评互学中学*别人好的做法。

4、每次教研活动后管理员梳理好的做法形成文本,发给每个组员。

5、期末开展“互动让我成长”小案例评比活动。

2)营养组:(陈xx负责)

常规教研——食堂规范操作的研究

目标:进一步学*食堂规范操作,提高营养员工作能力。

1、梳理食堂规范操作内容给各组员。

2、管理员对食堂规范操作内容进行分阶段学*,每一次教研活动前有准备。

专题教研——自制点心的研究

目标:尝试自制营养汤、点心等,提高营养员业务能力。

(1)每月开展二次教研活动,教研活动前收集各类点心资料等供参考,研讨活动时梳理出点心的适宜性与改进之处。

(2)将新制作的.点心照片发送园园通上。

保健组:安全教育课程(严xx负责)

目标:制定泰幼安全教育目标与内容,提高保健教师的教育实践活动能力。

措施:

(1)梳理制定安全教育的内容、目标及人员安排,制定活动评价指标。

(小班:黄xx;中班:陈xx;大班:严xx)

(2)每月按照制定的内容至少两到三次进班进行安全教育活动,课前根据年龄特点备好课,课后做好反思与调整。。

(3)两周一次安全课程教学活动实践研究,尝试一课三研教学研究方式。

(4)根据评价指标每月现场评价一次。

(5)形成本园安全课程资源包。

(三)安全工作

目标:健全安全管理制度,抓好安全工作日常管理,有效落实安全责任制,专人负责安全。

措施:

1、各条线签订安全责任书,增强安全意识。

2、成立安全工作小组,由安全专管员定期检查校园内外安全排查工作(顾xx负责),领导小组自主检查记录与反馈。

2、门卫对技防设施、设备能熟练操作,能严格执行外来人员挂牌制度、幼儿中途离园制度等,并做好相应的记录。

3、来离园由行政、保安、团员形成安全梯队,开学初开会明确人员安排与内容、要求,做到按时到岗,做好检查与记录。

4、安全不定期抽查与月底大抽查的方式进行考核。

(四)其他工作

财产与财务管理

1、进一步明确采购制度,规范采购和领取的顺序。

2、修改幼儿园借还、物品保管制度,进一步规范财产保管室的管理,有效防止财务的遗失。

3、严格按照教职工奖惩条例开展工作,按照泰幼资源节约条例与制度,促使教职工有节约资源的意识与行为。

4、开展不定期电器使用、资源节约随机巡视工作,做好教育与指导。

招生工作:

1、3月份排摸各居委学龄前孩子入园人数。

2、做好招生工作的准备、宣传以及招生计划预案工作。

3、严格把好按政策要求招生的关口。

4、做好新生通知发放、体检、新生家长会等工作。

教职工春季体检工作:

1、做好体检前的准备与安排工作

2、做好体检后的总结与汇总工作

四、学期主要工作

二月份

1、代办费的征询与收费

2、组织后勤人员学*各项工作制度,明确各自岗位职责。

3、教职工春季体检准备工作。

三月份:

1、保健教师进班安全教育活动

2、教职工体检

3、幼儿社保办理

四月份:

1、邀请妇幼保健所得医生来园开设安全、卫生健康讲座

2、春游活动安排

五月份

1、家长半日活动的配合

2、幼儿六一体检

3、招生工作。

六月份

1、防暑降温工作

2、检查全园设施做好结束工作。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇四

(一)加强党的领导。各部门各地方知识^v^要从全局和战略高度深刻认识推动知识产权高质量发展的重大意义,把党的领导贯穿于知识产权高质量发展的全过程,认真落实^v^^v^关于知识产权“两个最”的重要论述,认真落实^v^、^v^决策部署,不断提升推动高质量发展的思想自觉和行动自觉。

(二)强化统筹协调。按照新的管理体制和运行机制,加强对推动知识产权高质量发展政策措施的统筹谋划、工作联动和资源整合,建立工作机制,强化督促检查。在知识产权强国建设绩效考核中设置专题,开展推动知识产权高质量发展相关绩效评价,不断提高推动知识产权高质量发展的系统性、整体性、协同性。

攻方向和具体任务。各部门要按照职责分工,尽快出台相关的配套细则和政策措施,确保重点任务及时落地见效。

(四)开展第三方评估。充分发挥第三方评估机构作用,开展推动知识产权高质量发展政策落实情况评估,将专利商标申请注册数量增长、知识产权保护、服务业监管、资助政策调整等作为评估重点,提高政策落实透明度。相关评估结果作为相关政策试点、项目扶持的重要依据。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇五

根据学生的具体情况,经过我们的认真分析,有针对性地提出我班的班级工作计划。

一.以常规教育为先导,具体问题具体措施

我班学生有一部分是在原校表现极差的突出人物,是原班级非常希望甩掉的包袱,这部分学生各方面习惯均差。时间观点差,纪律观点差,行为规范差,缺乏劳动卫生的习惯,更不具备自觉学习的习惯,整天坐立不安,连睡觉的时候也无法安静。在摸清楚情况以后。结合学校开学工作的要求,组织学生认真学习“学生一日常规”,“规范学生寝室管理”。按照半军事化要求,规范学生内务,加强学生遵守纪律、尊重老师、团结同学、照顾弱小等行为规范的教育。

2. 加强对学生的劳动卫生指导

我班学生在家庭还是独生子女,不缺乏娇生惯养,在家庭中各种劳动几乎是父母包办,父母对他们是关爱有加,甚是溺爱。大部分学生没有劳动观点,既不情愿参加劳动,即使参加了劳动也是干不成事,或是敷衍了事、缺乏责任心。因此在管理工作中,我们要加强指导,手把手教。并帮助学生加强责任感。要求把卫生做到满意为止,培养学生对集体负责的精神。

二.加强班风和学风建设

本班是新成立的班级。人员关系复杂,在充分了解学生的基础上,作出了建立临时班委的决定,且编制齐全。在班主任老师和各科任老师的指导下,逐步学会工作方法。以次推动班级管理,树立班级正气。并且在老师的监督和指导下逐渐步入学习生活正轨,力所能及地要求学生掌握必要的文化知识,培养专业兴趣,且加强学法指导。

以活动为主线,贯穿于学生学习生活始终。

因为春班学生文化基础弱,如果仅是要求他们学习好,遵守纪律好,那只能是对牛弹琴,极不现实。所以结合学校的要求,拟订开展活动教育,让学生在活动中发现自己的优点、特点,让其树立信心,也增近学生方面的了解,增进团结和友谊。

2月下旬开展参加大学城,了解我区城市化建设的步伐,鼓励学生学好文化专业知识升入高职院校学习。

2. 3月上旬开展校内学雷锋送温暖活动,积极为柴高同学献爱心。

3. 3月中旬开展环保教育,结合“植树节”的到来,为学校培育菊花新苗。

5. 4月上旬室长培训,班委干部培训

6. 5云份租界好红五月歌咏比赛,培养学生参加演讲活动。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇六

真的很快,转眼间就到2008的岁末了,**在望。盘点过去的一年,有成功的喜悦,有失败的痛苦,有紧张的充实,也有日复一日的迷茫与焦虑。这一年,有太多太多的事情铸刻在了我的记忆深处,“”的大地震,“8月8日”的奥运会,横扫全球以及依旧在蔓延的金融危机,都对我的工作和生活产生了巨大的影响。08年是我来公司的第二个年头,由于工作需要我从总公司转到**区的分支机构任评估员兼业务员。一年来,在公司各位领导的正确领导下,在各位同事的真诚帮助下,本人能认真学习各种专业知识和公关能力,以公司的总体目标为行动纲领,在思想上严格要求自己,在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上艰苦朴素、务真求实,较好地完成领导和各级部门安排的各项任务。同事对我工作的热情予以肯定,让我感到很亲切,心里也踏实很多!

一、(武湖)**农业科学技术研究所农用地评估项目

在分到**后的六月份中,我参与的第一个大项目就是武湖农用地项目评估。在这个项目中我的能力得到了很大提高,从开始根本不懂农用地价格特性,到查询熟悉农业生产的每年经常性费用等指标,最后能运用收益还原法快速测算农用地地价相关费用。在这过程中,我发现我要学习的东西非常多,尤其是特殊用地评估的相关理论知识。在学习过程中,不断地使理论知识和实践相结合,提高自己的业务水平。武湖农用地评估项目是我参加的第一个特殊用地项目,也是我快速成长的项目。但是这个项目最终我没能实施到结束。感觉有点遗憾,毕竟我要学习的东西还有很多。

二、(横店)**市**区剪刀厂工业用地评估项目

七月份接触到的是一个拟补交出让金为目的,由划拨工业用地转为出让工业用地的土地使用权价格评估项目。做这个项目不仅锻炼个人业务能力,更多的是沟通能力。如果未能到达客户预期的结果,会出现失望情绪。这时候就需要在项目进行过程中,多次与委托方沟通、协商,讲解其中的技术路线,使对方能理解并能坦然接受,达到“双赢”效果。在与客户沟通前,脑海总是一片空白,因为会出现思维混乱的状况,数次之后就学会了先把该讲述的理由或是该规避的话题拟出来记在小本上,避免再次类似尴尬对话情形出现。最后项目还是顺利地完成,这让我感到非常欣慰,同时也给了我极大的信心。在以后做项目过程中,不管遇到多大的困难,我相信都能克服。

三、(滠口)湖北省教育考试院考试服务中心土地转让评估项目

四、(前川)**区前川一小装修补偿价格评估项目

2008年参加过对汉口前进路八万方房屋拆迁补偿价格评估项目,对拆迁项目的推进速度缓慢程度和进户勘察的难度甚有了解。在九月份,**分支机构承接前川一小42户房屋装修补偿价格评估项目,我和机构领导全身心投入到工作中,为此连续数天加班至凌晨来搜寻相关装修资料、整理电子表格和打印附件。同事们的工作热情深深感染了我,让自己在思想上严格的要求自己,工作勤勤恳恳、任劳任怨。

五、(鲁台)**区双凤建筑安装公司土地变更登记评估项目

在12月份末,顺利完成该公司土地使用权变更登记的评估项目。在评估过程中,由于收集资料较为完整,对其企业改制文件有仔细看查,获益良多,对以后碰见企业改制的评估项目时也能做起来得心应手有很大的帮助。让自己明白,做事仔细不仅不会磨工或浪费时间,反倒能让事情变得更加简单,效率也会大大提高。

六、(盘**)**经济开发区自来水厂挂牌出让土地评估项目

2008年12月31日,与委托方洽谈一块划拨公共基础设施用地拟挂牌出让的评估项目。目前,本次项目还在进行中,但前期工作已顺利完成。其中涉及到的复杂问题让自己感觉事情本没有难易性,重要是看自己如何来巧妙处理了!引申到这个项目,本应是由土地相关主管部门委托的,便在此过程中也警示自己要学会如何灵活地去处理工作流程的正确性和合理性。

七、工作中存在的不足

在这一年中,我也发现了自身一些的不足之处:

第一:沟通能力有待进一步加强;

第二:评估相关的理论知识需要进一步学习;

第三:灵活处理事情的能力需要更进一步的加强;

以上存在的不足,我会在以后的学习和工作中,不断加强和改正,不断的提高自己的业务能力,为公司做出更大的贡献。

八、2009年工作计划

工作方面:

联系业务对我来说就好似是一张白纸,如何画上七彩色是我所要思考的问题,也是一种全新的挑战!09年我将虚心的向同事学习,更加熟澈评估业务工作的各项流程和要注意的事项等。

学习方面:

一、努力掌握政治理论知识,提高自身政治素质。

通过集团党委组织的集中学习、自学和听课等多种形式深入学习马列主义的理论知识、^v^理论和“三个代表”重要思想,及时了解当今的国际政治形势,社会动态及^v^的 指导方针。为了尽快提高自己的理论水平,我还从广播、报纸中了解当今的国际政治形势,社会动态及^v^的指导方针等。一年来,我认真按照党员的标准严格要求自己,坚定政治信念,加强政治理论、法律法规、金融财务知识学习,转变工作理念,改进工作作风,自觉遵纪守法,认真履行职责。

二、恪尽职守,认真做好本职工作。

在工作上,严格要求自己,以孜孜不倦的进取精神来勉励自己,认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务工作,严肃财务纪律。发行公司子公司、发行站众多,日常事务繁杂,导致财务工作比较繁琐。在日常工作,我本着服务发行的原则,提高发行财务工作效率和服务能力,尽量克制抵触情绪,让发行员工都感到满意。

三、进一步加强日常财务工作的管理。

在年初,刚结束繁忙的大征订任务,我们发行核算小组就开始按照《发行公司财务管理实施细则》的要求,对报款、报销、工资、代办费、订报奖品、增值服务、票据等基础的工作抓起,细化财务流程,加强财务监督管理。同时,我们每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善发行公司的财务管理体系。

四、完善财务会计报告及统计。

由于发行公司是去年10月份进行公司化运营,我们是公司化运作后派驻进行财务管理,所以很多基础工作都在一步步的完善。今年,我们进一步加强各种数据的统计工作,完善各类财务会计报告。每周、每月底定时出表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。同时,根据领导的需要,对报表进行修改、变动形式以适应当前的需要。每月经营中出现的变化及发现的问题,在报表中也给予特殊标计。

五、及时完成领导安排其他各项工作。

成果评价报告 区域评估实施工作计划篇七

(一)时间:每季前10日我局稽核股对上季度本局业务经办情况进行抽查。

(二)20xx年度日常监督重点:

1、养老保险费征收和个人账户管理:核查个人账户历年记帐本金、利息计算,是否准确无误;核查系统中个人账户缴费记账数额是否与征缴部门发出的缴费计划、基金财务部门基金实际到账数值保持逻辑对应关系,有无擅自更改缴费基数、记账金额的现象;是否及时、准确更新个人账户缴费及记账信息;核查业务部门是否定期与参保单位或个人核对年度缴费信息,重点核查个人缴费基数是否和省里规定的档次一致。

2、社会保险关系跨统筹地区转入、转出:核查转入转出材料是否齐全、是否符合转入转出条件;核查申请人的参保缴费凭证和《接续信息表》上记载的基本信息和账户信息是否一致;核查转移转出人员历年缴费工资基数、缴费年限、个人账户记账额是否准确、完整;核查业务经办环节是否按照规定程序办理转移转出手续。

3、退休人员待遇审核发放:核查退休人员养老待遇核定资料是否齐全、程序是否健全、执行是否到位;核查养老金发放计划是否符合经办、审核、领导签字的程序要求,对用人单位养老金发放情况进行环比、跨年同期对比、重点核查部分养老金异常增长情况是否真实、准确;核查养老金直发后业务部门与金融机构、与待遇领取个人之间的各项经办操作是否符合内控管理规定,是否采取必要措施确保数据传输准确、安全。

4、基金财务管理:核查基金管理部门是否与开户银行签定社保基金存储优惠利率协议,是否按优惠利率计息,确保基金的保值增值;是否建立业务、财务、银行自动对账制度,实现财务对账日清月结;基金支付业务是否匹配业务计划单据,支付结果是否与业务支付计划一致;二次以上支付业务是否与发放失败数据进行比对,确保二次支付信息为上次失败的支付信息后,财务才可办理二次支付处理。

5、数据信息管理:是否对数据的修改、维护等操作有明确的权限,坚持不相容岗位相互分离制度;业务、财务数据修改是否有业务、财务部门授权;数据修改记录和手续是否完整、合规,并定期存档备查;有关数据及相关资料是否及时备份,并建立数据远程备份机制。

6、单位增减人员的办理:办理人员增减时所收集的资料是否真实、齐全或有效;是否有初审(录入)和复审(监督)岗位,且复审不能对数据进行修改,只能回退;办理减少人员时,若参保单位或人员有欠费的,是否要求完成清欠。

7、参保人员关键信息修改:修改个人账户、出生年月、参加工作时间、视同缴费年限、实际缴费年限等涉及参保职工养老保险待遇的信息,是否执行初审(录入)和复审(监督)、领导签字认可等程序;是否存在擅自违规篡改关键信息的行为;是否有执行修改的原始证明材料及其他有关材料,确保材料真实、齐全并完整归档。

(三)抽查方式:养老保险信息系统实时查询、档案室纸质档案查阅、实地问询等。

(四)抽查程序:抽查相关记录;填写日常监督记录表;对发现的疑似问题经稽核股负责人和分管领导签字后交予相关股室确认,确认没有问题的`应提交书面说明,有问题的提交整改意见并落实。

(一)自查阶段。8月30日前完成。

1、成立自查评估小组。6月底前完成。本局抽调专人组成自查评估小组。

2、股室自查阶段。7月底前完成。各股室对照本股室相关业务进行自查,填写相关表格,对内部控制制度和执行情况进行全面自查,并将自查情况报自查评估小组。

3、自查评估小组抽查。8月25日前完成。自查评估小组对各股室相关业务的内部控制制度和执行情况进行抽查,作好相关记录,并经相关股室确认,在抽查中发现问题的要报相关领导,并提交整改意见,要求相关股室整改并落实,根据股室自查和自查评估小组的抽查情况形成自查报告。

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