做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
食堂工作管理计划书篇一
一、目的：
为了加强就餐管理，规范外来人员的就餐行为，结合公司食堂运营情况及安全管理，为全体员工及外来就餐人员提供一个良好的就餐环境，特地制定此制度。
二、适用范围：
本规定适用于公司食堂用餐所有外来人员(即非本公司员工。如：外来施工人员、设备安装维护人员、供货商及送货人员、洽谈公务来宾等)。
三、职责：
1、办公室
1.1办公室负责本规定执行情况的管理;
1.2办公室后勤文员负责餐票售卖、登记，并建立相应的管理台帐。
2、各部门
2.1各相关部门和人员负责配合执行本制度;
2.2责任部门及人员协助外来人员对餐票的购买，并引导至公司食堂用餐。
四、内容：
1、用餐时间
1.4提前或超出规定用餐时间，食堂将不供应伙食。
2、就餐流程
2.2对于长期(2天以上)在公司用餐的批量(3人以上)外来人员：部门接待人员在用餐前填写好《外来人员用餐申请表》，经部门负责人审核、办公室主任审批，报办公室分管副总签署意见后，到后勤文员处一次性购买餐票，交给就餐人员去食堂就餐。如餐票用完，工作还未结束则继续进行申请并登记。
3、餐食费用标准
3.1早餐票：2元/张/人
3.2中餐票：5元/张/人
3.3晚餐票：5元/张/人
4、外来人员就餐制度
4.1按规定时间凭餐票在公司员工食堂用餐;
4.2排序就餐，注意维持餐厅秩序，保持安静，不得大声喧哗;
4.3用餐人员就自觉维护公共卫生，保持食堂干净整洁;
4.4自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者视情况做相应赔偿;
4.5汤、主食等食品请自行取食，要按量盛取，注意节约不得浪费粮食;
4.7短期在公司用餐的外来人员在食堂领取一次性碗筷;
4.8长期在公司用餐的外来人员请自备碗筷。
五、附则
1、客户单位审核、考察按《办公室接待工作制度》执行;
2、本规定由办公室负责解释。经分管副总签字确认后正式实施。
食堂工作管理计划书篇二
(一)机关单位食堂实行账、钱、物分开管理，由办公室分别安排专人负责，各项收支做到日清月结。
(二)成立机关单位食堂管理小组，加强食堂管理，提出改进饮食服务的意见，监督食堂开支情况。
(三)机关单位每名工作人员都有对机关单位食堂管理和服务提出意见和建议的权利和义务，有关意见和建议可随时向每位机关单位食堂管理小组成员反映。
(四)机关单位食堂管理小组成员要注重听取每名干部职工对食堂伙食提出的意见和建议，及时将大家的意见反馈给食堂管理人员，促进伙食改进。
(五)机关单位食堂管理小组发现食堂管理和服务中存在问题，可随时召开机关单位食堂管理小组工作会议，及时告知管理人员对存在问题进行整改，以确保机关单位食堂管理规范，服务良好。
食堂工作管理计划书篇三
第一条为了维护分公司食堂的正常秩序，营造良好的用餐环境，保证膳食卫生安全，特制定本规定。
第二条食堂开放对象**公司的在职员工，暂不对外服务。
第二章食堂主管工作职责
第三条负责带领厨工遵守食堂管理制度，执行食品卫生制度，端正服务态度，保证服务质量，把具体工作安排落实到个人。
第四条负责对食物的质量验收、数量复核、价格监督和食物保管。
第五条负责每天收集开饭的员工人数，有计划安排采购，尽量使食物不余不欠。
第六条负责每天及时记账报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
第七条负责每日公布当天的食物采购价格和数量。
第八条负责食堂的成本核算，提高饭菜质量，防止过度亏盈。
第九条负责每月汇总员工伙食费，每月5日前报分公司财务在工资中扣回。
第十条负责督促厨工搞好清洁卫生，做好消毒工作，定期提醒厨工健康检查。
第十一条负责安全、消防管理，做好防火、防毒、防盗、防鼠、防虫、防变质等工作。
第十二条负责每月组织餐具用具清仓盘点工作，追究不正常损坏责任人的责任。
第十三条负责定期向膳食管理小组汇报食堂工作及收支情况。
第十四条负责收集、保存食堂管理档案。
第十五条负责分公司领导交办的其他工作。
第三章厨工守则
第十六条严格遵守分公司各项规定，穿着整洁，讲究个人卫生，勤剪指甲，勤洗头，不随地吐痰。
第十七条工作时必须自查食物是否变质、变味，发现问题及时处理。
第十八条工作时不准吸烟，安全操作，排除消防安全隐患，熟练消防器材使用，发生火灾马上扑灭，并及时报告。
第十九条餐具要清洗干净，煮沸开水消毒，整理后有规律地摆放。
第二十条严格按照开饭人数和伙食标准精打细算，尽量做到色香味美，品种多样。
第二十一条食物在整个烹食过程必须清洗干净，蔬菜至少清洗两遍，严格按照食物卫生要求去处理，防止食物中毒，并按时、按质、按量供给。
第二十二条每天一清理，每周一大扫除，确保食堂环境卫生。
第二十三条所有需要购买的厨房用品都必须呈报食堂主管，报由办公室指定人员采购。
第二十四条采购食物，以物美价廉为原则，配合有关人员对食物质量、数量和价格的审查，对不合格食物，拒收并按规定处理，不得以任何理由挪用。
第二十五条按规定标准登记好员工伙食费，交由主管办理垫付手续。
第二十六条妥善保管餐具，未经许可，不能让任何人将餐具拿走供私人使用。
第二十七条每日必须对餐具进行一次清点，除正常损耗外，如有数量不足，及时查明原因和向主管汇报。
第四章员工用餐公约
第二十八条需要就餐的员工，须在当天上午8时15分前完成用餐登记，登记而不食用者责任自负。
第二十九条按食堂开放时间进餐，食堂开放时间如下：中餐：12：00—12：50晚餐17：15—18：30，具体用餐时间按各部门下班规定时间为准。
第三十条员工打饭打菜要排队，接受食堂工作人员管理，互相礼让，不插队，无特殊情况一人不要打多份。
第三十一条提倡文明用餐，要有良好姿态，在食堂内不吸烟，不随地吐痰，不高声喧哗，不故意撞击餐具妨碍他人用餐。
第三十二条提倡省俭节约，杜绝浪费，用餐完毕各自整理桌面，果核骨肋，余饭剩菜，不可随手弃置，应倒置指定桶内。
第三十三条爱护公物，餐具仅限食堂内使用，用餐完毕应把餐具放到指定位置。
第三十四条员工加班如错过食堂开放时间，所在部门须提前通知厨房，否则，造成用餐不便由所在部门自行解决。
第五章附则
第三十五条本规定***会议讨论通过，从***年***月**日起试行，未尽事宜，按分公司其他规章制度执行。
食堂工作管理计划书篇四
1.经院委会科主任联席会议决定并授权，组建食堂管理委员会，食堂管理委员会在院委会领导下工作。负责食堂的日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等工作。
2.实行按人头定额核算，单位补助为主，个人支付为辅的结算制度。每人每餐定额标准暂定为5元，包含肉蛋蔬菜、馒头、油盐酱醋、液化气等成本，不含人工成本。单位按3.5元/人次补助，个人按1.5元/次支付。每份餐包含菜一份，馒头一至两个，稀饭(不固定)一份。每人每日限定一份餐，当日值夜班者可预订两份。
3.支付方式：以餐票为支付凭证，每张面值5元，职工支付1.5元/张购买，每餐支付一张。食堂工作人员凭餐票与财务科结算。
4.食堂固定使用物品(油盐酱醋、调料等)由食堂管理委员会经考察协商后指定固定供应商，肉蛋蔬菜、馒头等不固定物品由食堂工作人员采购，记账后核算。油盐酱醋、液化气、肉蛋蔬菜等价格应符合市场行情，食堂管理委员会人员有权对价格、质量、重量等进行监督。食堂每月核算，核算结果公示，接受职工监督。
5.鼓励食堂工作人员厉行节约，在保证饭菜质量的前提下每月成本核算后如有结余，可按结余款的20%计入个人奖励。但每月结余不得超过总金额的10%。原则上不允许超支，若超支，超支10%以内的部分按超支金额的20%从食堂工作人员工资中扣除，超过10%的部分需由食堂工作人员全额支付。
6.食堂工作人员应保证菜品新鲜卫生，且每周同一种菜品不得超过2次。食堂工作人员每周日休息一天，其他时间(含节假日)均应提供就餐服务。
7.食堂为解决当天在岗职工中午就餐问题而设立，所提供伙食需当日在岗职工在院内食用，禁止带出院外。
8.杨勇负责每日统计就餐人数，并与9:30分前汇总到食堂工作人员处。杨勇休息时由食堂工作人员自行统计。
9.本办法自20xx年1月1日起试行。
20xx年12月31日
食堂管理委员会人员组成及职责
主任：张可华
成员：崔红艳
高春蓉
陈卫
周坤
杨勇
食堂管理委员会所有组成人员均负有食堂日常运转、财务决算、物资购买、监督制约等管理职责。主任负责全面协调，崔红艳、高春蓉主要负责账目、餐票、现金结算等工作，陈卫主要负责食堂的日常管理，对价格、质量、重量等进行监督，周坤主要负责与食堂工作人员的对账核算工作，杨勇主要负责统计就餐人数，并每月汇总。
委员会聘任韩秀娥同志为监督员，对委员会工作进行监督。
食堂工作管理计划书篇五
为了保障开学后师生身体健康，严控疫情发生，特制定以下师生用餐实施方案。
一、菜品形式
为避免集中选餐，食堂将餐品供应方式暂时调整如下：
1、早点：
早点套餐标准6元/份，每人选择一种流食（稀饭、豆浆等，可免费续杯）、一种主食（包子馒头等，每份一个）、两种小菜。（如需其他需求费用另行结算）
2、中餐、晚餐：
中餐晚餐取消自选形式供餐和所有风味小吃，统一实行套餐配餐方式（每餐提供1种套餐），每种套餐包含两荤两素，价格为统一12元/份，食堂制定科学合理的每日营养菜谱。
二、分餐方式
1、早点
由于选用早点人数较少，暂时采用自由取餐方式供应。
2、中餐晚餐
（1）主食：中餐晚餐主食配餐统一由食堂工作人员专人负责分餐，并送至座位，学生下课进行体温测量和手部清洁消毒后到食堂按照座位就坐用餐。
（2）汤品：所有汤品统一由食堂人员进行分配。
三、座位安排
学生返校后进入食堂用餐，全部采用单向座位进行用餐，即单人单桌，不面对面。在此大原则下，特制订以下座位安排方案：
1、第一批用餐学部（中餐11：30，晚餐5：00）
小学部：教室内用餐
初中部（供160人）：食堂二楼用餐；
中美（41人）：食堂二楼用餐
2、第二批用餐学部（中餐12：00，晚餐5：30）
高一年段（共214人）：食堂二楼用餐区用餐
高二（1）—（4）班（共126人）：第二餐厅用餐
高二（5）、（6）班（共49人）：大棚用餐区用餐
高三年段、中英班（共168人）：食堂一楼用餐
3、所有学生应在指定时间到指定用餐区域用餐，届时将在座位上标明学生指定座位，学生按照指定座位就坐用餐。
4、为了防止学生进入食堂拥挤，按照推后下课的时间分批进入食堂，例如高一一班、高一二班12：00下课到食堂，高一三班、高一四班推后五分钟离开教室进入食堂，依次类推，具体方案依据实际情况而定。
四、餐费收取方式
由于暂时取消自选餐品，学校将采取统一收费方式进行餐费结算，结算方式如下：
1、早点：早点结算方式暂时不变。
2、中餐晚餐：采用统一缴交方式，家长将所有餐费统一缴交给班主任，两周结算一次，每半月开始前收取本周的'餐费（周日晚上为自选餐形式，不统一供餐）。
五、教师用餐方式
为了保证学生用餐环境，所有教职工采用错峰用餐方式进行用餐，行政后勤人员及无课老师于11：30统一到大棚用餐区用餐，有课老师统一12：00到食堂二楼教职工用餐区用餐。鼓励教职员工自带餐具打包返回各自办公室用餐。
食堂工作管理计划书篇六
2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。
3、管理办法：
3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。
3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。
3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本(纸介质、电子)和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。
3.4各种收入的管理：
延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。
3.4.1补助费用的管理：
a、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用(如第三方检验、业主、客户在延庆基地用餐的费用)。
b、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。
c、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天(含节假日)。
d、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。
e、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。
3.4.2现金收入的管理：
a、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。
b、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司员工按餐缴纳餐费的金额为：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。
c、餐费现金交到综合室出纳处后，由出纳给现金缴纳人出具收款收据。现金和收据底单由出纳负责保管，现金收入应妥善保管于综合室保险柜或及时存入食堂费用专用银行卡。
d、每月初的3个工作日内，由出纳将每月的现金收入交延庆基地综合室会计，会计对收入现金和收据进行审核后在每份收据上签字，由会计汇总为每月食堂收入。经过会计审核的现金收入应尽快存入食堂专用银行卡。
3.4.3转账及外协队伍的餐费管理
a、转账及外协队伍的餐费管理指在延庆基地食堂用餐的外协队伍人员采用转账或一次缴纳金额大于1000元的餐费的管理。
b、采用这种办法缴纳餐费的人员应每天如实做好用餐登记签字，不许代签，各外协队伍应分别建立用餐登记卡。
c、每月的月初的三个工作日内由综合室统计各外协队伍的用餐金额向各外协队伍发出餐费缴纳通知单，餐费缴纳通知单应由基地副主任审核主任签字。用餐登记卡作为支撑文件连同缴费通知单一并下达缴费单位。用餐登记卡综合办应复印留底保存一年。
d、外协队伍凭据缴费通知单在每月的前五个工作日内将餐费交到综合办公室出纳处。
3.4.4延庆基地综合办出纳应在每月的前6个工作日内将上个月的员工餐补金额、收入现金金额、外协队伍转账或缴纳现金的金额造表汇总，经会计审核延庆基地副主任审定、延庆基地主任批准后作为每月食堂的收入登记建账。由出纳从会计处拿上食堂费用专用银行卡在会计的陪同下将现金全部存入食堂费用专用银行卡上。
3.4.5每月现金存入银行的银行小票或转账到食堂专用卡上的转账小票、人力资源部批准的每月餐费报销金额通知单作为每月的食堂收入的支撑文件由会计负责保存一年半。
3.4.6现金存卡时原则上应由出纳、会计两人进行，现金存入食堂专用卡后会计出纳应在存款小票上签字，转账小票由转账人交出纳审核，核对无误并签字后交会计会计在网银审核确定款到后在转账小票上签字。
3.5食堂各种支出的管理
3.5.1食堂的各种收入仅支出于第3.2款所列项目。
3.5.2食堂的各种食材原则上采用先用料后结款的方式，各种食材的单价原则上应10天确定一次，确定食材价格由综合办采取组织员工代表参加的办法通过市场调研后跟供应商确定。并将确定后的食材价格通知厨师并张榜公布，食材供应商应按照公司合格供应商管理办法进行管理。
3.5.3厨师根据每周确定的菜谱通知供应商送货，厨师对食材的质量负责，由综合办公室组织员工对到货食材进行过秤监督检查，员工代表对到货的数量负责，综合办和员工代表对食材价格负责。员工代表采取轮换制每三个月换一次，每次不少于2人。
3.5.4供应商将货物送到延庆基地后，由厨师、员工代表对食材检查过称无误后在送货小票上签字，小票上应注明：时间、货品名称、数量单价、总额，签字人应有厨师和监称员工代表。收货小票由厨师负责保管，每周2向食堂管理员上交上一周的收货小票。
3.5.5对供应商的结账付款原则上每月一次，每月的前三个工作日由食堂管理员统计列支各个供应商的应付款项，经延庆基地副主任审核主任批准后方可付款。
3.5.6综合办公室会计根据分公司批准的的餐费补助，开具报销发票，待报销款项达到食堂专用卡上后，由延庆基地会计按照当月应付款项下账，延庆基地出纳按照下账总金额跟会计一同到银行取出应付款总额。银行出具的取款小票作为会计下账依据在会计处保存一年半。
3.5.7延庆基地出纳按照付款清单应在每月的上旬将上个月的应付款项付给各个供应商，供应商收到货款后，应出具收据。收据保存一年半时间。
3.6民主管理与监督
3.6.1每月的20号食堂管理员应公布食堂的收支盈余状况，收入部分为：第3.4款所列，支出为3.5.1所列部分，盈余的计算为：
(上个月的盈余+现金收入+外来队伍餐费收入+员工餐补)—(食材支出+员工饭卡余额)
计算公式中：上月盈余应带正负号即：如上月亏损带负号，如盈利带正号，(员工餐补+食材支出)的结果为正表示盈余，为负表示亏损。
3.6.2综合办会计在每月的25号之前公布食堂的收支盈余状况，接受员工的监督。
4、本办法自20xx年2月开始实施