总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
进度控制总结的依据篇一
20xx年，机械公司按照工程机械公司（20xx）x号关于印发《x集团机械公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本机械公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了机械公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了机械公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。x机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，x机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，机械公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是机械公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，机械公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。
在组织落实上，机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。
一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了机械公司抵御经营风险的能力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照机械公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，机械公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。
进度控制总结的依据篇二
是集团全面推行内部控制工作的重要年份，也是公司开展内部控制工作的起步之年。为了增强企业风险管控能力，促进公司内部规范管理，公司按照集团内部控制工作整体部署，以“一个规范、两个指引”为基础，以《集团内部控制管理工作指引》为指导，结合公司外部环境和内部管理实际，举上下之力，全面开展内部控制工作，圆满的完成了集团下达的各项任务，同时在规范管理和风险管控方面取得了较大进步。
公司首先建立了结合实际的“三级内控工作管理体系”，由总经理担任第一负责人，以财务科为内控工作责任科室，并指定公司内控专干。公司其他各相关部门主管领导直接负责，部门内设专干。
公司内控专干组织各部门专干学习、讨论“一个规范、两个指引”并进行指导，按照相关性将内控工作进行合理分配，各部门各司其职，责任分明。跨部门业务由公司内控专干进行协调，相关部门互相配合，做到规范、合理、互为补充，使得内控工作有序开展。
在公司内控管理体系指导下，各部门从公司实际出发，理顺公司业务运行流程，整理现有管理手段和制度文件，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，梳理业务流程102个（含补充流程1个），整理管理文件59份，并根据流程绘制流程图，查找风险控制点45处，编制各项指引的风险控制矩阵，找出各项风险点的控制措施。并完成与之相对应的权限指引。
公司以《集团内部控制管理工作指引》为指导，以公司日常工作为出发点，结合原有的各部门职责和岗位说明书，编制《内控管理手册》，作为公司内控工作的指导性文件。《手册》明确了公司内控工作的基本原则、组织架构和职责权限，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面对公司内部控制进行规范。同时，结合内部控制工作的开展，公司对原有岗位说明书、规章制度等进行重新梳理、更新，作为内控工作有序开展的有力保障。
建立考核主体正确、考核对象明确、考核内容清晰、考核责任明确、考核结果客观真实并有据可依的完整考核体系，制定适合本单位实际情况的《内控建设管理考核办法》，一边更好的将内控管理手册内容落实到位，通过设定相关考核指标并对其进行考核赋分，促进本单位组织体系和管理制度的不断健全与完善、内控工作的有效落实和推进、内控信息化应用工作稳步开展、自我考核评价及时、缺陷认定准确、整改及时彻底、完善流程规范管理、优化流程控制、风险防范能力不断提高。
进度控制总结的依据篇三
20xx年，公司按照工程公司（20xx）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。
在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。
通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。
一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的`形成。
进度控制总结的依据篇四
一年来，在县委、县政府、县局的领导下，在市、县精神文明建设委员会的指导下，__县疾控中心领导班子带领全体职工以巩固和发展文明单位为载体，坚持物质文明、精神文明和政治文明两手抓的方针，开拓进取、奋力拼搏，有力地推动了疾控中心各项事业的全面发展。
一、领导重视保障有力
20__年__疾控中心领导班子十分重视精神文明建设工作，将其纳入重要的议事日程，切实做到四个到位。一是组织到位。今年疾控中心调整成立了以主任___为组长，___为副组长，各科科长为成员的达县疾控中心精神文明建设领导小组，领导小组下设办公室，由行政科的同志负责日常工作。二是到位。为使精神建设工作深入人心，___疾控中心有的放矢地开展了工作，如办墙报，开职工大会、党员大会，组织职工自学，制定文明用语细则，开展“巾帼建功”、“青年文明号”等活动，使全中心职工充分认识精神文明建设的重要意义，教育职工争当文明使者。三是职责到位，建立目标激励机制，实行项目，奖惩分明，确保文明工作落到实处。四是考核到位。为加强对精神文明建设工作的考核，__疾控中心采取平时督查，年终检查的办法，随时掌握全中心精神文明工作的动态，发现问题及时纠正，对不合格的科室和个人在评选先进，精神文明奖金发放时，实行一票否决。
二、制度健全发展规范
没有规矩，不成方圆。为搞好制度建设，确保单位各项事业的发展有章可循，规范运作，__疾控中心一是对单位原有的工作制度进行了补充完善，重新修定了《__疾控中心制度》，共140余条，内容涉及精神文明建设、党风廉政建设、工作职责、职责、考核奖惩、学习教育等方面;二是年初拟出精神文明建设专题计划，并严格按计划实施，定期和不定期督察，不断总结，增添措施，使疾控中心的精神文明建设走上了持续健康发展的快车道。
三、重业务抓培训
兴疾控中心的基石是职工队伍，而强疾控中心之本是人才队伍。基于这样的认识，__县疾控中心坚持把培育“精兵强将”的人才队伍作为战略来抓，把提高全中心职工整体素质作为“基石”来抓。前些年，__疾控中心人才结构性短缺，结构性过剩的矛盾十分突出，为尽快扭转这种局面，__疾控中心拟定了新进人员，出台了人才培养计划、学术成果奖励规定等，使全中心人才队伍素质在几年内发生了质的变化。为尽快培养出骨干人才，__疾控中心每年筹资3万余元，使在职人员脱产或函授中升专，专升本。同时把专业骨干送到省、市及国家级医疗单位进修深造。除此之外，全中心继续加强继续医学教育，聘请上级医疗单位的专家教授来单位授课和内部业务学习。
为了学以致用，学用结合，___疾控中心为学成归来的人员在应用新技术，开展新项目提供了良好的条件，花巨资购买了气相色谱仪等50余万元的仪器设备。良好的设施设备及人才成长环境，使一大批中青年骨干迅速成长，成为各科室、各学科的带头人。一年来，全中心在国家、省、市级报刊杂志上发表交流论文10余篇，受到了社会各界的好评。
四、以人为本深化改革
为给全中心职工创造一个良好的工作学习生活环境，营造积极向上的良好氛围。一是__疾控中心总投资达500万余元的办公大楼已于今年9月顺利整体搬进4000余平方米办公大楼。并对新办公环境进行绿化和美化，共新增花钵50余个和植花草近300株。二是为深化人事制度改革，按照上级要求，加快全中心各项事业发展，全中心干部职工一律实行聘用制，改变身份，转变观念，引入竞争机制，极大地调动了职工的积极性。
五、与时俱进创新发展
为与时俱进，不断探索疾病防控事业发展的新路子，增强凝聚力和向心力，更好地为人民健康服务。为此，__疾控中心做了大量的工作。一是深入开展“四好”班子活动，并结合单位实际，重点规范公务接待问题、车辆问题、药品采购问题等，确保了领导带头在金钱面前不动心，权力面前不谋私，利益面前不伸手，为全中心职工树立了榜样。二是继续深入开展“保持共产党员先进性教育”活动，使广大党员学习有榜样，工作有奔头。三是发挥工、青、妇的作用，广泛开展“巾帼建功示范岗”、“青年文明号”等活动，并努力向更高层次迈进。四是持续开展“三新”、“三个一”活动。即在全中心人员中提倡新观念，提供新服务，塑造新形象，以一张笑脸，一句问候，一句叮嘱，使来单位办事人员感到温心、暖心。四是扎实开展三下乡活动。一年来我中心先后组织卫技人员深入乡镇广泛科普知识，据不完全统计，全中心共派出车10余次，发放资料15余万份，药品20余种，计1万余元，义诊群众4600多人，所到之处，无不受到群众的热烈。
进度控制总结的依据篇五
20__年疾病预防控制工作以“三个代表”重要思想为指导，院领导的统一领导下，在各部门的大力支持下，疾控工作以“预防为主，服务基层”为宗旨，不断拓展工作思路，转变观念，完善工作机制，强化管理，健全各种制度，经各级人员的共同努力，各项工作趋向于规范化、科学化轨道迈进。现就20__年工作总结如下：
一、制度建设
疾病预防控制是长期性的工作，我们坚持预防为主，防治结合工作方针，认真全面贯彻落实各项防治措施，认真学习《中华人民共和国传染病防治法》和《疫苗流通和预防接种管理条例》，结合工作实际，明确了职责和任务，使疾控工作更趋向于规范化、科学化。
二、加强学习
1、组织动员：20__年3月25日召开的东城卫生局卫生工作会议，开展了疾控工作工作，认真执行上级精神，各尽其责。
2、加强管理：结合疾控工作的需要，制定和完善了各种制度，包括：工作制度、学习制度、各科室工作职责，以及基层业务考核，单位工作人员考核方案，按照各科室工作特点，重新确定岗位，工作责任到人。
3、队伍建设：积极参加区、市组织的各种业务培训班，包括：扩大免疫规划、传染病自动预警系统、不明原因肺炎监测、突发公共卫生应急处理、艾滋病行为干预、结核病项目管理，提高专业技能;定期组织人员进行卫生法律、法规和专业理论的学习，并组织业务理论考试，提高综合能力;通过培训学习，提高了业务理论知识和实践能力，改变服务态度，转变工作方法，提高工作效率。
4、按照卫生局安排，积极组织人员社区开展形式多样的健康教育宣传活动。
三、开展各项业务
(一)免疫规划
1、预防接种情况
计划免疫继续实行免费接种，按照免疫程序进行接种。
2、按照区卫生局的要求，为做好我区扩大免疫规划前期准备工作，于20__年4月25日—4月30日组织开展了以“预防接种，健康的保障”为主题，以扩大国家免疫规划为主要内容的计划免疫宣传周活动。
(1)通过召开会议，动员部署;
(2)利用媒体，动员讲话;
(3)领导参加，群众参与;
(4)深入基层，面向群众;
(5)设立咨询点，扩大宣传面;等多种形式开展了为期一周的宣传活动。
(二)传染病监测与控制
1、加强传染病网络直报，开展“日审核、月督导、季分析”，无重大传染病疫情发生。
2、完善突发公共卫生事件应急管理体系和各种应急预案，加强监测和预警，全面提高处置突发公共卫生事件的应急能力。全院半年举行一次传染病应急演练;每季度进行一次急诊急救演练。
(三)结核病防治
结核病控制项目从dots的覆盖、病人的发现和管理、促进健康教育、网络直报以及病人的转诊、追踪、访视、督导等，取得了一定成绩。
1、加强了网络直报可疑肺结核追踪工作
2、例会培训
3、健康促进
在“3.24世界结核病防治日”做了专题宣传，以“控制结核，人人有责”为主题。
(四)完成艾滋病项目工作
1、性病、艾滋病疫情监测报告工作
1)性病管理：按时准确核实上报性病疫情，对全开发区性病诊疗机构进行了性病管理培训学习。建立性病艾滋病网络直报工作，每天进行艾滋病疫情网络审核并行上报。
2、自愿咨询检测工作
在20__年建立的两个vct室的基础上，继续做好艾滋病自愿咨询检测工作。
3、宣传工作
大力开展艾滋病防治知识宣传工作，开展各类宣传活动，提高人群艾滋病知识知晓率。
五、20__年工作思路和建议
1、加强人员培训，提高业务素质。
2、进一步完善各项规章制度，加强业务考核和督导检查。
3、加强结核病宣传力度，规范肺结核病人的管理包括转诊包括报卡工作。
4、进一步加强传染病网络直报督导管理。
5、加强实验室建设及实验室工作人员的培训，促进检验检测水平不断提高。
6、增加工作人员编制，保证突发公共卫生事件应急处理、传染病流调、结核病管理、艾滋病管理、等工作顺利开展。
进度控制总结的依据篇六
我作为一名风险管理员，肩负着银行赋予的重要工作职责，知道自己责任重大，努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，全面提高自己的政治、业务和管理素质，为做好风险管理工作打下扎实基础。在实际工作中，我做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，提高工作效率与工作质量，促进银行风险管理工作深入发展。
20xx年xx——xx月，我参与银行信贷管理系统优化、测试工作，20xx年xx月xx日回风险管理部工作，这期间，我刻苦勤奋、认真努力工作，主要完成以下五方面工作：
一是对全行xx个个人类贷款管理制度办法和操作规程进行了认真的梳理，针对操作风险方面存在制度缺失、缺陷问题，撰写了《关于完善个人贷款制度防控治理借名假冒名贷款的建议》分析报告。
二是针对我部使用二期系统的情况，撰写了信贷管理二期系统修改、完善建议；对信贷管理部制订修改的《重庆农村商业银行授信业务基本制度》等五个制度办法进行初审，提出十多条修改意见建议；参与开展信贷管理系统数据质量调研工作，提出意见和建议；完成了风险管理基本制度和操作风险管理办法的后评审工作，并提交合规管理部审核。完成信贷管理部、电子银行部和信用卡部提供的xx个现行制度办法和操作规程的制度后评价工作，提出完善和修改建议。
三是按数据清理相关方案要求，对两家支行信贷管理系统数据进行实地核查，并就出现的问题进行分析，提交相关工作底稿。对德勤公司披露的20xx年底各逾期档次与我行xx报表数据不一致的情况，到两家支行实地调研，了解并分析产生不一致的原因，并上报相关部门。
四是完成全行20xx年底贷款期限类型分布，xx年底和xx年底全行十大贷款客户的贷款余额、占比及排名等数据的分析工作，并形成相关表格资料。根据《关于完善个人贷款制度防控治理借名假冒名贷款的建议》分析报告所反映的问题，对个人业务部、三农事业部和合规管理部进行了风险提示。对全行xx年一、二、三季度即将到期的大额贷款进行分类汇总分析，对所涉及的支行进行风险提示，共计发出贷款到期风险提示书8xx份。完成xx年底我行小额农户信用贷款违约情况的统计工作。
五是按要求，准确及时上报xx报表。参与普华永道、德勤等公司就我行实施信用风险内评法的相关问题交流会。
做好银行风险管理工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作作风。作为一名风险管理的新兵，我严格要求自己，培养良好作风，以严谨的工作态度对待工作，承担自己的责任，认真对待每一项工作，按时完成任务，提高工作质量，向银行交出一份合格答卷，促进风险管理工作发展，确保银行资产安全，实现最大效益。
我要在认真总结取得工作成绩的基础上，努力做好下一步工作：一是开展新资本协议差距整改，将各个条线、各个种类的风险纳入全面风险管理框架下，提高风险管理水平。二是进一步强化风险识别、预警和监测分析，提高风险防范能力，确保银行资产安全。三是开展全面风险排查，采取针对性的措施，有效化解风险，促进银行健康稳定发展。
上半年，我认真努力工作，虽然提高了自己的工作业务水平，完成了工作任务，取得一定成绩，但是与银行的要求相比，还是需要继续努力和提高。下半年，我要继续加强学习，努力实践，求真务实，开拓创新，奋发努力，攻坚破难，把各项风险管理工作提高到一个新的水平，为银行的发展做出我应有的努力与贡献。
进度控制总结的依据篇七
时光飞逝，时间催促我们即将告别20__，憧憬激励我们在20__年开创事业的新高，回顾即将过去的一年，机遇与挑战并存，新版gsp的认证无疑让医药企业来个大改变。20__年大半年的工作都是在准备新版gsp认证。前期上报gsp申报材料过程中，对于省局领导提出的不符合项，认真整改，整改后第一时间上报省局。过程反反复复，但不负努力，gsp认证材料上报成功。20__年7月1日-2日，公司迎来了新版gsp认证现场认证，省局认证人员对我公司进行了认真而细致的检查，给我们上了一堂关于药品质量最具体、印象最深刻的一课，认证过程紧张与快乐并存，看到省局领导对我们工作的认可，将近一年的准备工作都是值得的。总之，各部门间通过努力，通力合作，不断进取，公司完成了新版gsp的认证，基本完成了这一年公司的正常工作任务。
为了更好的完成工作，总结经验，扬长避短，现将过去一年工作情况总结如下：
1、认真贯彻执行国家和省食品药品监督管理局的文件精神和工作安排，平时工作中除做好药品的质量审核和监管工作外，积极配合市局有关检查，督促整改有效落实。在公司领导和市药监局的监督管理下，做好了公司经营药品质量管理工作，做到了依法经营，规范经营。
2、为保证我公司所经营药品的质量，根据gsp要求，对首营企业和首营品种进行严格的审核。建立首营企业和首营品种审核及档案。审核首营企业9家，首营品种11个。另外，计算机管理系统中对供应商的资质实行效期管理，及时将缺少的资料上报采购部，保证药品的合法经营。
3、全面掌握全公司药品的质量动态，并分类建立电子档目录方便查找，迅速为客户提供各种质量资料，如品种资质、公司资质、药品物价等。
4、准确及时地收集并传递食品药品监督管理局的质量信息文件，进行分析汇总，及时进传递，以质量信息传递单、复印文件的形式反馈给各部门，确保了质量信息及时畅通的传递和准确有效的利用。
5、在质管部长部长的领导下，参与不合格药品的审核、确认、报损，对不合格药品控制性管理，减少不合格药品的产生。完成了不合格药品汇总分析等工作。
6、指导和监管药品保管、验收、养护和储存过程中的质量工作，并做好完整的记录，每月定期对质量制度执行情况进行考核。
7、 在质管部长部长的领导下，参与并完成了公司冷库的验证工作。
8、监督管理本公司所经营的药品电子码入出库的上传，国家规定的无药品电子码的药品一律不得购进，协助储运部处理电子监管中所遇到的问题。
9、顺利完成了公司业务员备案，公司证照复印发放和法人授权委托书开具发放工作。
10、在部长的指导下，熟悉了质量查询登记的上报工作，现在已能独立完成。
11、协助完成了进货药品质量评审工作。
12、完成了计算机权限检查工作。
20__年是充实的一年，对我来说也是非常不平凡的一年，也是收获成果的一年。这一年看着宝宝一点点的成长，在这里更能理解公司领导的不容易，公司的成长离不开他们的用心良苦，在这里感谢他们为我们大家提供这个平台，让我们快速成长，谢谢!
回首过去，展望未来，20__年，面对新挑战，医药行业的改革，公司内部政策的变动，质量管理工作使命光荣，责任重大。我们会在公司正确领导和各位同事的共同努力下，进一步振奋精神，团结一致，以更加良好的精神状态，更加扎实细致的工作作风，更加快捷的工作效率，保证药品质量安全，为公司更快更好的做出新贡献。
工作中存在的问题：
1、应加强自身学习，有些不懂的质量问题应向薛部长、公司上级领导和药监局咨询，以便及时准确的解决各种问题。
2、应合理安排好自己的工作计划，认真对工作作出总结。对于工作中出现的失误要认真分析，避免再次犯错。
3、应提高工作效率，工作不能拖拉，当日工作当日完成。
4、工作不能做了算结束了，应做好做仔细
5、单位、品种和客户资质审核应更仔细，证照变更后应及时向购销单位索要，资质到期提前索要，严防不合法不合规资质。
6、养护、验收记录要多看，多查找错误，提醒验收养护人员及时验收养护
7、电子监管码要仔细核对，进销存一定要核对到。
8、每月自查中查找错误，越多越好，越仔细越好。
9、质量管理体系文件中发现的错误要及时通知相关人员更改。
10、申报材料要仔细核对，仓库面积要参照上次的申报材料，人员
进度控制总结的依据篇八
根据集团和公司审计部相关通知，公司办公室对20__年内控工作进行总结，并按照公司深化改革、开源节流等工作要求，结合内部实际情况，制订公司办公室20__年内控工作计划。
一、部门基本情况
1、组织结构
办公室
副主任1人秘书科
2、办公室各科职能
秘书科：主要负责公司文字材料起草、基层信息调研、会议记录和公文审核印制等工作。
*办：主要负责公司*接待和*。
接待科：主要负责公司对外接待，公务用车和职工通勤车管理等工作。计生办：主要负责公司职工生育指标办理、独生子女费发放等计生相关工作。
宾馆：主要负责公司对内、对外接待餐饮、住宿服务等工作。
印刷所：主要负责公司报纸、公司文件和公司各单位表格、记录本及其它文字材料的印制工作。
驻京办：主要负责公司各单位到北京出差或中转人员的住宿接待，以及有关领导机关信息联络反馈等工作。
二、20__年内控工作简要总结
一．日常工作：
保持好的习惯，慢慢改掉不好的习惯
保持每天查房，检查卫生，客房设施设备，酒水统计
改善工作细节：每天报表有酒水统计，酒水上面贴价格标签
每周做工作计划，按时完成
每月做盘点，做好各项表格
二．卫生计划：
每天保持抹尘，刷洗马桶
每周都有计划，每周一、周二大扫除，周二检查卫生
地毯隔月清洗一次；窗帘、纱帘半年清洗一次
家具每三个月抛光打蜡
三．工程维修：
每天检查水温，空调温度，一旦发现不正常立即报工程
每天检查客房的设施设备，一旦发现有损坏立即报工程
尚有三个电话没修好，大修时检修
四．员工培训：
加强新老员工培训
给老员工多讲一些关于酒店的案例，加强员工专业知识
新员工培训：公司文化、工作流程、对客服务、应急技巧
增强员工团结意识
五．管理方面：
工作上：加强工作熟练程度，全面掌握工作技能
排班：调整排班，由以前的三班倒变成以后的两班倒，提高工作效率
员工管理：多和员工沟通，掌握员工思想，加强相互关系的紧密性
个人展望：
在新的一年里，保持新年新气象，带着希望步入20__，带着我的新老员工继续努力，全面提高，把工作做精、做细，做好领导安排的工作，为客人提供优雅的住宿环境、优质的服务。