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业务管理演讲稿篇一
全国计划生育药具业务管理规范（试行）
目录：
第一章 计划生育药具计划、统计管理规范
第一条 计划编制原则
（一）合同药具计划：实事求是、科学合理、自下而上、满足需求。
（二）国家库存新型药具计划：调剂供应、推广应用、择优编制、符合实际。
第二条 需求计划编制依据
（一）合同药具计划
1、《计划生育避孕药具政府采购目录》（以下简称《目录》）中的品种与价格。
2、采购经费。
3、政府采购评审结果。
4、上年订购量、实际执行量，当年期初库存量、需求预测量。
5、年〃人份标准使用量、库存标准周转量（见本章附件1、2）
6、已婚育龄群众药具需求情况或变化趋势。
（二）国家库存新型药具计划
1、《目录》范围之外、具有推广应用价值的产品。
2、采购经费。
3、资质审查和审批结果。
4、上年订购量和实际执行量，当年期初库存量、预测需求量。
5、已婚育龄群众药具需求情况或变化趋势。第三条 订购计划编制程序
（一）合同药具计划
1、每年第3-4季度，经国家人口和计划生育委员会（以下简称国家人口计生委）批准，国家人口计生委药具发展中心（以下简称药具中心）下达编制计划生育药具需求计划通知。地方以乡级为起报点，编制本省（区、市）计划生育药具需求计划，报药具中心进行审核和汇总。
2、各级药具管理机构负责编制本区域计划生育药具需求计划，经同级人口计生委（局）审批后，报上级药具管理机构。
3、药具中心组织药具政府采购评审会。根据评审结果和地方需求计划，编制全国计划生育药具订购计划，报国家人口计生委审批后，下达全国计划生育药具订购计划。
4、药具中心组织计划生育药具订货会，供需双方签订合同。
5、各省级药具管理机构按照国家人口计生委批复的计划生育药具订购计划和本区域各地（市）上报的计划生育药具需求计划，编制本地分配计划，报同级人口计生委审批。
（二）国家库存新型药具计划
1、药具中心编制国家库存新型药具需求计划。
2、报国家人口计生委审批。第四条 业务统计报表
（一）报表要求
1、实事求是、认真负责地填报、审核和汇总各级、各类统计报表，做到内容完整、数据准确、条理清晰、逻辑合理、报送及时，撰写报表分析报告，不得虚报、瞒报、漏报、变更内容及表格样式。严格遵守统计管理规定，妥善保管统计档案。
2、《全国计划生育药具购调存统计报表》为年报。
（3）县级药具管理或技术服务机构报送地级药具管理机构的报表：《县（区）级计划生育避孕药具购调存数量统计表》（表3）；（4）县级以下的药具报表，由省级药具管理机构统一制定。
3、合同药具统计报表用网络和纸介质报表报送，国家库存新型药具统计报表报送纸介质报表。
（二）报送程序
1、每年2月15日之前，省级药具管理机构，组织本区域各级药具机构填报、汇总上一的各类统计报表，经本单位主管领导审核盖章后，报药具中心。
2、每年2月底之前，药具中心对报表进行审核、汇总和通报，同时报国家人口计生委备案。
3、每年3月底前，各级药具管理机构要将各类统计报表整理、立卷、归档。
附件：
1、各级药具库存周转量批准： 省（区、市）级0-4月； 地（市）级3-6月； 县（区）级1-4月； 乡（镇）级1-2月； 村（居）级：0-1月。
（注：交通不便地区，可适当增加库存周转量标）
（注：流动人口密集的地区，避孕套可按实际需求订购）
第二章 计划生育药具调拨仓储管理规范
第一条 调拨仓储原则
（一）严格计划、满足需求、加快调拨、及时供给。
（二）规范管理、优质服务、加强监督、避免浪费。
（三）安全储存、科学养护、保证质量、降低损耗。第二条 调拨仓储要求
（一）合同药具调拨主要依据各地药具订购计划和签定合同时与供货单位约定的条款。各省级药具管理机构定期检查，按季度收集和汇总全省（区、市）合同药具调拨和执行情况，药具中心将不定期抽查。
（二）国家库存和省（区、市）本级库存药具作为储备，主要用于救灾、调剂、补充计划不足等免费调拨。省（区、市）本级库存药具自行安排免调周期，国家库存和新型药具免调周期为1-2月、零星免调随时进行。
（三）各级药具库房的面积必须满足药具库存最大周转量的需要，逐步达到标准（见本章附件）。库房（室）要配备恒温、除湿、测量温湿度、防火、防爆、通讯工具、运输工具等基本设备，县（市、区）级以上（含县级）要逐步实现计算机信息网络化管理。
（一）出入库程序
1、各级库管员接到到货通知后，凭供货单位出库单，核对无误后于24小时内完成验收和入库，计划员和库管员应及时登记入帐。验收不合格的药具，不得办理入库手续，并及时通知主管领导进行处理。
2、各级库管员和计划员根据出库单，按照“先进先出、近失效期先出”的批号管理原则，准确配货、保质保量、及时发运，并做好记录。
（二）调拨程序
1、合同药具
（3）由生产企业和药具供应站调运的合同内避孕药，按照需求方的要求，直接调运到省（区、市）或地（市）或县（区）；（4）地（市）或县（区）收货单位及时将回执（或入库单）寄往省级药具管理机构，作为付款依据。
2、国家、省级库存药具和国家库存新型药具
（6）免调执行完毕，由相关直调企业、药具供应站及时收集收货回执，并寄送药具中心或省（区、市）级药具管理机构，作为付款和核实免调执行情况的依据。
3、全军、武警、西藏的药具合同调拨。
各级药具库房面积的参考标准：
省（区、市）级药具专用库房面积为300-500平方米； 地（市）级药具管理机构药具专用库房面积为200-400平方米（500万人口以上为400平方米，500万人口以下为200平方米）； 县（市、区）级药具专用库房面积为100-150平方米（100万人口以上为150平方米，100万人口以下为100平方米）； 乡（镇、街道）级药具专用室面积为10-20平方米（或2个药具柜）；村（社区居委会）设1个药具专用柜（箱）。
（注：特殊地区可根据当地总人口数和自身条件设定标准。）
第三章 计划生育药具信息系统技术管理规范
第一条 基本原则
（一）建立安全防范管理措施，严格信息数据保密纪律，确保系统管理的安全性。
（二）建立系统运行管理制度，规范业务操作程序标准，提高系统管理的科学性。
（一）建立药具信息系统技术管理制度，明确权利、责任、任务。各药具管理机构需配备系统管理员和系统操作员，作为信息系统的主要使用人员，单位主要领导作为系统管理主要责任人。
（二）信息系统使用人员
1、系统监管员，即药具发展中心和省（市）级药具部门的领导，审批本级及下级系统管理员和系统操作员的运行权限，监管本地的药具管理业务，保证系统的运行环境。
2、系统管理员，即经系统监员授权的药具发展中心与省（地）级药具管理机构有关人员，负责监控系统运行状态，为维护系统数据和业务数据、保障系统安全运行提供技术支持，指导和监督信息技术工作。
3、系统操作员，即各药具管理机构业务部门有关人员。药具发展中心系统操作员负责监管全国各管理站业务运行情况；省、地、县级系统操作员负责监管、维护本站业务数据运行和具体业务操作。
（一）采取严密的安全措施防止无关用户进入系统：
（二）操作人员设立互不相同的用户名，定期更换操作口令，严禁操作人员泄露自己的操作口令。
（一）制定系统技术安全管理制度，建立安全防范设施和安全保障机制，以有效降低系统风险和操作风险，预防计算机犯罪。
（二）广泛开展计算机系统安全教育，定期或不定期进行计算机系统安全检查，保证计算机系统安全运行。
（三）建立系统病毒防范制度
1、各药具管理机构指定专人负责计算机病毒防范工作，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并报告。
2、新系统安装前应进行病毒例行检测。
3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
4、禁止运行未经单位审核批准的软件。
（一）药具管理机构上互联网必须使用当地电信和网通部门的adsl接入方式。
（二）登记信息系统的计算机必须采用与药具管理虚拟专网兼容的vpn硬件或软件产品。
（一）各级计划生育药具管理机构或部门负责信息网络软硬件设备的管理和维护。
（二）不定期检查设备运行状况，定期进行专业设备维护。
（三）未经有关部门和领导批准，不得擅自拆、修设备。
业务管理演讲稿篇二
一、总则 2
二、岗位分工与授权批准 2
三、计划与审批控制 4
四、采购价格控制 6
五、采购与验收控制 7
六、货款支付与账目核对 8
七、采购业务的监督控制 9
八、附则 10
一、总则
第一条为了加强公司采购业务的内部控制，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，结合本公司采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条 本制度适用于公司的采购业务管理与控制。
二、岗位分工与授权批准
第四条 公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条 公司物资采购业务严格规范和执行如下程序：
(一)计划与审批；
(二)请购与审批；
(三)询价与核价；
(四)确定供应商；
(五)订立合同；
(六)采购与验收；
(七)物资入库；
(八)账簿登记与支付采购款。
第六条 公司采购业务岗位的基本分工如下：
(二)财务部负责核定物资采购价格；
(三)财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；
(五)质保部负责物资入库前的质量验收等；
(六)股东会负责定期审计检查采购业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。
第七条 公司负责计划、核价、定购、招标、检验、收存、付款等采购业务的员工，必须参加人力资源部的岗位培训，并获得岗位合格证后方能独立上岗办理采购业务。
第八条 公司办理物资采购、核价与付款业务员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第九条 物资的采购价格、付款政策要严格执行公司授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第十条 公司授权采购部、质保部、物流部、财务部分别办理物资订购、检验、收存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十一条公司对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第十二条 公司对机器设备的采购，以及一次采购价值超过50万元的材料采购一律实行公开招标办法采购。
三、计划与审批控制
第十三条 公司对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年l2月份，公司总经理与采购部经理签订下一的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标及奖惩兑现政策。
第十四条 采购部要将采购目标层层分解落实到各个采购员，并将目标分解落实情况报公司备案。
第十五条物资采购计划的制订、审批程序和责任分工如下：
(一)生产部每月根据《产品生产计划》编制《物资耗用计划》；
(三)采购部根据《物资补库计划》编制《物资采购计划》；
(五)公司总经理审查并批准《物资采购计划》。
1．采购物资的依据；
2．采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；
3．物资用途及最迟入库时间；
4．供应厂家和询价结果；
5．采购金额、付款方式与付款时间；
6．采购员及采购部负责人签字。
(二)财务部对“物资请购单”中的价格进行核定。
(三)公司有关领导按以下审批权限在“物资请购单”审批：
1．采购总金额在5000元以下的，由采购部经理审批；
2．采购总金额在5 000～5万元的，由分管采购的副总经理审批；
3．采购总金额在5～50万元的，由总经理审批；
四、采购价格控制
第十七条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十八条 采购部和财务部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
(一)询价：采购部按照公司下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
(二)核价：财务部根据“物资请购单”中的询价情况，在了解采购部询价过程的基础上，通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部的询价结果，并将核价的情况记录备案，然后在“物资请购单”中列明核定的最高采购限价。
(四)谈判：采购部根据领导审批的最高限价，与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同；公司常年使用的大宗物资采购业务，由公司总经理率领采购谈判小组与生产厂商直接谈判、签订采购合同。
(五)备案：采购部与供应商最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》，报价格科备案；与供应商签订的“物资采贿合同”也要报财务部备案。
五、采购与验收控制
第二十条 根据采购物资的性质不同，公司分别采取如下采购方式：
(一)单项采购价值在3万元以上的大宗物资，从生产厂家直接采购；
(二)一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购；
(三)小额零星物品采用择优定点采购方式；
(四)重大采购业务及设备购置实行招标采购。
等方面择优定点采购。
第二十二条 公司主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十三条 物资采购到厂，需办理如下验收入库手续：
(五)“物资入库单”经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十四条 到库物资与“物资请购单”不符或未经质量检验的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十五条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
六、货款支付与账目核对
(一)订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；
(二)要在公司货币资金预算范围内付款；
(三)要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十七条 采购付款时，由采购部填写“采购物资付款单”，分管领导按预算审批；超出预算的付款，必须由采购部申明理由，经总经理批准后，从预算外资金列支。
第二十八条财务部要加强应付账款和应付票据的管理，已到期的应付款项必须安排到货币资金支出预算中，并经总经理的审批后，方可办理结算与付款事宜。
第二十九条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核算一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第三十条 采购部要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
(二)需要退货或折让的物资，均需供应商开出红字发票；
(三)退货通知单、红字发票均应及时报送财务部入账。
七、采购业务的监督控制
第三十二条 股东会负责对公司的采购业务进行监督检查。
第三十三条 采购业务监督检查的内容主要包括：
(一)采购业务相关岗位及人员的设置情况；
(二)采购业务授权批准制度的执行情况；
(三)采购计划与合同情况；’
(四)采购价格及采购渠道情况；
(五)货款结算情况；
(六)应付账款和预付账款的管理情况；
(七)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。
第三十四条 股东会对监督检查的结果出具检查报告，发现的薄弱环节和问题，有关部门要采取措施，及时加以纠正和完善。
八、附则
第三十五条 本制度由财务部制定、修订和解释。
第三十六条 本制度自公布之日起执行。
业务管理演讲稿篇三
一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。
四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发年度目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。
料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发年度目标考核管理奖1分。
四．安装队从生产车间领出的加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人年度目标考核管理奖2分、队长1分。
督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员年度目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。
六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发年度目标考核管理奖1分。
一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人年度目标管理奖1分、员工0.5分。
晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。
四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。
2、本管理制度只限于本公司员工；
3、本管理制度解释权归公司董事长；
4、本管理制度自宣布之日起执行。
永兴xx门窗有限公司
二0一四年二月二十日
业务管理演讲稿篇四
为了建立科学规范的中小校园预算编制制度，确保义务教育经费保障机制改革的顺利实施，根据省、市的要求，结合《会计法》、《预算法》和《义务教育法》的相关规定，特制定我校预算编制制度。
1、校园预算是指中小校园根据教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，它是中小校园财务工作开展的基本依据。包括收入预算和支出预算。
2、校园的预算编制务必遵循真实性、完整性、重点性、科学性、透明性和绩效性的原则。
3、校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损。
4、校园应当参考上一年度预算执行状况和本年度收支预测进行预算编制。
5、校园的预算务必按照量入为出、收支平衡的原则编制，不能列赤字，不能预留硬缺口。
6、校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业发展计划和目标任务的规模及要求相适应，按照规定务必列入预算的收入，不得隐瞒、少列，也不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据。
7、校园预算支出的编制，应当贯彻厉行节约、勤俭建校的方针，应当统筹兼顾，确保重点，照顾一般，在保证基本支出的前提下，妥善安排好项目支出。
8、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
业务管理演讲稿篇五
1、销售状况评价:
a、本期销量xx件,占当月任务量的xx%,本期销售目标是否实现xx,是否达到进度要求xx,下一考核期你的目标销量是xx。
b、本期销量较上期提高或减少xx件,增长或减少xx%。
c、本期所销售的各款式的占比是xx,是否达到公司规定标准xx。
d、本期对提升销量最有帮助的款式是xx,对提升销量最有阻碍的款式是xx。
e、本期对提升销量最有价值的客户是xx,对提升销量最有阻碍的客户是xx。
说明:在销售状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为16分。
在销售状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
2、市场状况评价:
a、本期我司款式(重点)在当地市场的市场份额分别为xx,是否达到公司在求标准xx。
b、本期你统计的几个竞品款式的销量分别是xx。
c、本期你认为对我公司经销款式造成最大威胁的竞品款式是xx,原因是xx。
d、本期你认为我公司的最大竞争对手是xx,原因是xx。
e、下一考核期你的重点攻关客户是xx。
说明:在市场状况评价中对于“是非”答案,答“是”的得2分,否则不得分,其他内容每空1分,不填不得分,总分为9分。
在市场状况评价中,根据规定的得分标准,你应得xx分。
3、工作态度及个人素质评价:
a、本期你是否为公司提供了有价值的信息如有请举例。
b、本期你是否在改善和加强与厂家业务人员的关系方面做了有效的.工作如有请举例。
c、本期你是否能科学、合理、有效的安排工作时间并在工作中按时完成上级交给的各项工作任务如有请举例。
d、本期在工作中,你是否能够做到发扬团队精神,注重与他人合作并以公司利益为重如是请举例。
e、本期你是否阅读了至少一本(一篇)以上的有意义的书籍(文章)如是请举例并说明它对你的工作有何指导意义。
业务管理演讲稿篇六
2、依据公司行政体系的规划，建立相应行政体系制度，并有效监督执行;
4、负责公司管理模式执行情况的检查工作;
5、搭建公司会议管理体系并推动核心会议结果落地;
6、企业文化工作的制订与实施;
7、管控行政费用预算，控制公司各项行政事务成本;
8、协助总经理处理其他事物。
业务管理演讲稿篇七
2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。