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内审工作职责篇一
1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。
2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。
1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。
2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。
3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。
5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。
第4篇：采购审计主管岗位职责1.参与建立供应商评价体系，参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审，负责定期跟踪报告各组实施情况，负责采购部按期完成任务；参与建立供应商评估档案的保存、检索系统，参与建立对各组执行的考核制度。2.落实供应商评估操作，按照规定推动各组制订计划，定期给出供应商审计报告统计，提出建议。3.协调采购部内部各组之间的关系，推动流程顺利进行，并提出建议。4.处理各类投诉，定期统计投诉率，分析原因，提出建议。5.工作部署及人员培养：对下属进行工作部署，提供业务指导。第5篇：高级审计主管岗位职责1.审计专项工程项目概算、预算和决算的合理性，合法性；负责对收集整理的工程项目资料进行进一步清点和复核。2.对物资设备采购招投标的经济监督和采购合同的审计。3.审计公司财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况,审计公司经济往来、会计报表的真实性和合法性。4.办理上级审计部门交办的其他事项，配合上级审计部门(或外部审计部门)对本单位进行审计。5.制定或参与研究制定有关规章制度及检查其执行情况等。内审工作职责篇二
（2）负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核；
（3）负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性；
（4）负责会计凭证、会计账簿的装订及归档；
（5）协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
内审工作职责篇三
知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先了解其中的职责非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅供参考。
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发觉咨询题立即改正，其程序与标准如下：
2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉咨询题及时查寻，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3．通过《morningreport》检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发觉咨询题及时调整。
4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6．依照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。
8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。
9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。
情况下，检查电脑极力是否正确）。
12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13．对比收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14．对比电脑记录是否与实际单据相符。
15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单缘故。
18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19．调查跑账咨询题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20．复核并将夜间核数d（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21．将d报告与各有关部门报表相核对。
22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23．突击检查收银员备用金。
24．依照总出纳报表及d报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。
25．编制每日报表送财务经理批阅；建立保存所有审计记录档案。
26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙操纵表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘故并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29．制订并执行培训打算，对核数员进行考核评定，向上级提出对职员的奖惩建议。
30．督导夜审核算职员作，检查考勤，安排工作。
31．完成上级交办的其它工作。
内审工作职责篇四
3.负责公司财务收支、各项资金的管理使用情况、财务预算等经济活动进行监督审计； 4.编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的意见与建议； 5.负责配合、协调外部审计和财务检查工作。任职要求：
1.大学本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；
4.具备中级以上会计资格，或cpa证书，或内部审计师证书者优先考虑； 5.善于沟通、协调，工作认真严谨，责任心强。岗位职责：
4、负责编写审计报告，提出审计建议及跟踪审计整改意见落实情况；
5、执行审计质量稽核，保证审计工作质量，负责审计档案的保管和使用；
6、处理部门综合事务及上级领导待办事项。
任职要求：
1、本科以上学历，财经类专业，具备中级以上职称；
2、5年以上大型集团公司财务工作经验或内部审计工作经验；
4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力；
5、人品正直，抗压能力强，执行力强，良好的道德品质和职业操守。
3、协助经理工作，包括能源矿业部、本部门和其他工作需要而开展的制度、流程等建工作； 4、编制和报送月预算，填制周工作计划、总结表等； 5、与第三方审计事务所协调沟通； 6、及时完成领导交代的临时性工作。
任职资格：
1、审计、会计等财务相关专业，本科及以上学历； 2、有事务所从业经验；
5、思维缜密、逻辑清晰，擅于总结归纳，具备审计报告写作能力。
岗位职责：
3、费用审计：成本控制审计工作，审核大金额、典型性成本费用必要性、合理性；
任职资格：
1、6年以上会计师事务所审计（外部审计工作）或零售行业总账会计工作经验； 2、具有一定管理经验，熟悉部门工作流程； 3、具有良好的文字表达及沟通能力。
内审工作职责篇五
一、在总经理领导下和公安机关的指导下，全面负责酒店保卫安全工作，组织、布置、协调保安部各班组日常工作。
二、负责制定酒店总体安全工作条例，并根据制定的条例督导执 行和检查落实。
三、每年要1-2次对酒店员工进行防火、防盗、防爆、防治安灾 害事故、baomi和法制教育，同时要进行一次防火演习。
四、酒店保安部下设警卫、内保、监控三项工作，分管把口，同 时又相互协调，层层落实各项安全工作的岗位责任制，并督促逐级落实。
五、配合公安机关、国家安全机关和其它执法机关对违法犯罪活 动进行调查取证。
六、负责对重点宾客、旅游团队、大型会议的安全保卫工作，制 定严密的安全保卫方案，保证接待工作的顺利进行。
七、认真贯彻消防法规，加强对酒店防火系统、设施设备、消防器材的管理工作，对消防专职人员进行严格的训练，督促员工做好维护和保养工作，确保一切设备和设施处于良好状态。
八、加强对酒店各类物资、现金、票证、商品以及重点要害部位
各种设施的安全管理，严格执行酒店安全制度，堵塞漏洞，防止事故的发生。
九、维护酒店的治安安全和营业秩序，加强对门卫和公共娱乐场 所的安全控制管理。
十、对保安部人员招聘、录用、评估、奖惩负责，按照奖惩制度 实施奖惩。
保安部主管职责
一、在部门经理领导下，协助经理加强对本班组日常工作管理与组织协调。 二、制定完善部门与班组各项培训、训练、质检、管理制度，并认真组织落实。
三、根据部门经理对工作的布署及要求，为本班组提供后勤保障。 四、建立完善办公室与班组各项档案文件的备存。五、积极配合相关职能部门，做好酒店安全工作。
六、参与制定酒店各项重大会议、重点宾客、团队接待的安全保卫方案，并组织落实。
七、负责对酒店全体员工进行安全知识培训，每年组织酒店全体员工1—2次防火演习。
八、负责对本班组人员奖惩评估，按照奖惩制度，实施奖惩。
九、负责组织本班组会议，总结布署班组各项工作，并宣布队员的过失和表扬先进。
十、配合部门经理协调好内、外关系。 十一、积极完成部门经理交待地各项工作任务。
专职安全员岗位职责
1、贯彻落实各级政府和集团公司有关社会治安综合治理、安全生产、维护企业稳定的方针、政策和各项规定。督促检查本公司安全管理各项措施和操作规程的实施情况。如出现对本公司综治委主任，提出有关本单位综合治理、安全维稳工作整改意见得不到落实的情况，可以直接向集团综治委汇报情况。
2、在集团综治委和本公司综治委主任的双重领导下，对本公司安全各部门的综合治理、安全维稳工作进行监督，对本公司兼职安全员的工作进行管理和业务指导。
3、参与本公司综治委组织机构的设立，学习安全管理有关规定，为本公司综治委提供切实可行的安全生产措施和管理建议。
4、组织本公司与外单位的安全技术和管理经验交流。会同本单位人力资源部，搞好员工的日常安全教育培训工作。参与集团综治委组织的各公司安全工作交叉检查。
5、对本公司每日安全管理工作进行巡检，并做好检查台帐记录。会同本公司保安部及时处理综合治理、安全维稳工作中的各类隐患并向集团综治委呈报，本单位综合治理、维稳工作的总结和下一个季度的安全工作计划。
6、参与本公司安全事故的调查，提出预防事故重复发生的意见。
7、协助本单位保安部做好安全保卫工作。可以根据本公司工作实际情况需要，兼任少量与综合治理、安全维稳工作密切相关的其他工作。
8、专职安全员的工作时间，应根据本公司的工作性质和工作重点合理安排，保证对重点部位、重点时段、重要接待、重大活动、节假日等环节的安全监督管理落实到位，且每天工作时间不得少于8小时。
9、完成领导交办的其它工作任务。
兼职安全员岗位职责
1、督促检查本部门安全管理各项措施和操作规程的落实情况。接受本部门安全生产第一责任和本单位专职安全员的双重领导。如出现对本部门安全管理第一责任人，提出有关本部门综合治理、安全维稳工作整改意见得不到落实的情况，可以直接向集团综治委汇报情况。
2、参与本公司的安全技术和管理经验交流，领会安全管理的精神，向本公司专职安全员提出切实可行的岗位安全生产管理的相关建议。
3、积极参加安全教育培训。参与本公司专职安全员组织的内部安全工作交叉检查。
4、对本部门每日安全管理工作进行巡检，并做好检查台帐记录，发现问题应直接向专职安全员汇报。每月向本公司综治委呈报，本部门综合治理、安全维稳工作的总结和下一月的工作计划。
5、兼职安全员的工作时间，在保证其完成本职工作的基础上，应有主动加班意识，并结合本部门的工作性质和安全工作的重要时段，进行合理安排。保证对重点岗位、重要接待、重大活动、节假日等环节的安全监督管理落实到位。
6、完成领导交办的其它工作任务。
保安部领班职责
1、在保安部各级领导下，直接负责本班的安全保卫工作，安排在岗值勤人员的岗位，主持班前、后会，根据上一班交接，交待注意事项，布置下属工作，检查仪容仪表，讲评当班值勤情况。
2、负责处理涉及客人生命财产和饭店安全方面的调查，具体调查犯案事实经过，并呈报主管或经理。 3、负责对重要案件及事故进行立案调查、核实情节、发现线索、组织追查、及时整理结果提出处理意见，上报主管或部门经理。
4、负责与客房部门联系，对违反客房须知的宾客进行有效地劝说制止，重大问题报上级领导。
5、不断巡查督促各岗位，及时纠正违章违纪行为，做好处理登记，并及时上报。
6、经常检查各项防火安全措施，负责消防器材和防范措施的检查落实工作。重点巡查防范有关的薄弱环节，确保饭店的安全。
7、负责检查督促本班各岗位设备、器材的使用和保管工作，确保安好无损。
内保组领班职责
1、每天主持召开班前会，强调近期发生的事件及需注意的问题，布置主管安排的工作。严格执行各项规章制度。
2、检查上岗人员着装、仪容仪表，严格按照酒店的要求着装上班。 3、完善和健全内保组的管理措施。落实管理制度和管理章程、措施。4、熟知各类治安案件的预防措施和应急方案，并能灵活运用。5、负责对内保人员进行业务知识培训。
6、每天上班前查看各个班次工作情况记录，有问题及时部署、落实，完好保存工作记录，每日进行归纳整理并保存。
7、随时在店内巡视，包括工地及楼层内，随时到监控室查看，通过监控来查巡店内的安全情况。发现不安全情况及时处理，随时和主管及有关人员检查酒店安全情况。如：消防、治安设施设备；电器、电线的使用及工作操作是否按规定进行等。
8、遇有各种恶性事件发生，及时控制并报告部门主管，积极配合公安机关侦破。 9、遇有重大活动、客人到店要布置警卫工作，并带领内保人员上岗执勤，观察周围情况，保证活动安全。
10、任何情况下，听从部门的统一安排和调度。
内保队员岗位职责
一、密切注意观察巡视区域的治安、消防隐患，若发现隐患要及时采取措施，并向部门报告。
二、提高警惕，注意观察各楼层的访客情况，防止和减少各类问题的发生。 三、督促各楼层服务员认真执行楼面管理制度，并协助搞好访客登记。四、监督楼层服务员的在位情况，并保护其安全。
五、注意发现楼层和通道是否有异常情况，若发现要迅速报告当班领班及部门主管。
六、做好当班情况记录，并随时与监控室保持联系，并认真做好交接班记录。 七、巡视队员要及时检查消防设施设备；发现可疑人员要仔细盘问情况，并及时做好跟踪。
八、巡楼队员无故不得进入客房、布草间、开水房，非紧急情况下不准乘坐客梯。
九、若发现有客人行李或洗衣放在门外，要及时通知客房中心。
十、注意发现和制止客人在房间私用电器和私拉电线，制止客人将易燃易爆物品带入房间内存放，发现应立即报告并做好处理。
监控室队员职责
3、负责对重点部位和可疑情况进行录像工作； 4、负责录像的保存维护工作；
5、负责查出报警位置，及时调动保安员现场查看并处理；
6、做好资料的保管和baomi工作，无关人员不准进入监控室，不准向无关人员透露监控室的运作情况和值班情况； 7、完成上级领导交办的各项工作。
保安部警卫领班职责
1． 2． 服从上级的领导，优质高效地完成上级交办的任务。
负责妥善安排在岗值勤人员的岗位，分派工作任务，组织替换岗，保证各部位警卫人员不离岗。3． 负责处理涉及客人生命财产和酒店安全方面的调查，具体调查犯案事实经过，并呈报主管或经理。4． 落实部门的通知，及时了解保安员的思想情况及值勤中发现的问题，做好处理登记，并及时汇报。5． 负责检查本班各岗位保安设备、器材的完好、督导下属正确使用设备和器材。6． 7． 8． 负责本班各项卫生工作（宿舍、岗位和个人卫生）、落实请销假制度。按计划组织本班保安员的体能训练和岗位技能培训。
组织召开班会、总结每周的工作，并及时向上级反映员工的要求和心声。9． 完成上级交办的其它工作事项。
南门岗位职责
一、谢绝明显闲杂人员、精神病患者、酗酒闹事、收破烂乞讨者、衣冠不整者、穿拖鞋及携带宠物人员进入酒店大堂。
二、严格控制进出酒店的可疑物品，杜绝易燃易爆及危险品进入酒店，禁止空出租车、电动车、摩托车和自行车驶入大堂车道。
三、禁止客人携带打包食物和大件物品进入酒店大堂。
四、严禁出租车司机及其他人员在酒店门口逗留、拉客、闹事、炒外汇等。 五、维护大堂车道车辆秩序，确保车道进出口的畅通，大堂车道车辆必须有序停放，禁止客人车辆逆行。
六、禁止酒店员工从大堂出入（采购员办事、会计送款和部门以上管理人员除外），酒店物品外出必须验证放行单，防止物品外流。
七、密切关注岗位周边情况，若发生打架斗殴及其他突发事件，应及时采取有效的处理措施，并立即报告管理人员。
八、严格管理候客出租车，不得贪小便宜，不得与司机聊天、嬉笑打闹，影响酒店的正常秩序。 九、候客出租车摆放有序，不得违规操作、不得影响来店消费客人的车辆正常通行。
十、在做好本岗位工作的同时，为客人提供优质的服务。
停车场入口岗位职责
一、对进入停车场的车辆进行认真检查，检查车辆有无车牌及损坏痕迹并及时提醒司机在停车卡上予以注明。
二、迅速填写停车卡（车牌号码、进入时间、值班人姓名）并发下联给客人，时间不得超过12秒钟。
三、礼貌地提醒客人在酒店消费盖章后方可免费停车，并迅速指引客人车辆进入停车场。
四、严格控制无关人员及车辆进入停车场，维护好车道秩序。
五、酒店员工携带物品外出，必须严格检查，验证放行单后方可放行，发现酒店物品予以扣留并记录好携带者部门及姓名，并及时报告当班领班处理。
六、加强停车卡的管理，停车卡不得丢失、损毁、乱写乱画，填写必须规范。 七、认真做好交接班工作。
八、在做好本岗位工作同时，为客人提供优质服务。
停车场出口岗位职责
一、及时收回离店客人车辆的停车卡，并迅速放行，如客人车卡丢失，必须认真查验车主的身份证、车辆行使证和发动机号码，并按要求填写停车卡遗失本登记表，经车主签字方可放行。
二、对未在酒店内消费的客人按照规定收取停车费，收停车费时必须给客人开具发票，并在值班本上进行登记好车牌号码，严禁私拿和挪用停车费。
三、严格控制无关人员和车辆及易燃易爆物品进入停车场，确保车道畅通。 四、严格管理回收的停车卡，停车卡不得丢失、损毁、乱写乱画，认真做好清卡、车流量和过夜车辆统计工作。
五、密切关注停车场的情况，发现异常及时报告领班进行处理。 六、认真做好交接班工作。
七、在做好本岗位工作同时，为客人提供优质服务。
北门岗位职责
一、严格控制明显闲杂人员、精神病患者、收破烂乞讨者、推销人员、衣冠不整者进入大堂车道。 二、确保大堂车道出口车辆畅通，禁止车辆在出口两侧停放和逆行，迅速指引车辆离开酒店。
四、密切关注岗位周边情况，若发生打架斗欧及其他突发事件，应及时采取有效措施予以制止，并立即报告当班领班。
五、出车通道严禁停放摩托车、自行车，确保车道畅通无阻。 六、严格控制客人带宠物及打包食品进入酒店。七、禁止电动车、摩托车和自行车驶入大堂车道。八、在做好本岗位工作同时，为客人提供优质服务。
餐后岗位职责
一、严格控制无关人员和易燃易爆等危险物品进入酒店。
二、维护后院秩序，严格控制无关车辆进入后院停车场，确保停车场出口畅通。
三、认真检查进出酒店的物品，严格验证放行单，如无酒店放行单则需部门负责人签字后方可放行。 四、如有外来人员找酒店员工，应告知来访者上班时间不得会客，请来访人等员工下班后再联系。
五、严格管理后院垃圾站和非机动车辆停车棚，垃圾必须堆放在垃圾站内，非机动车辆停放必须规范并上锁，防止丢失。
六、外包单位员工必须凭证出入。 七、认真做好交接班工作。
保安员工作守则
1、保安岗位实行三班制，保安员的休息时间由主管根据日常工作需要统筹安排。
2、熟悉酒店和部门的各项规章制度、《员工守则》，并能自觉遵守，协助做好对各部门员工的纪律稽查工作。
3、当值时要精神饱满、仪表端正，提前10分钟到保安部报到，接受当天的工作任务和领取对讲机等工作用具，前往工作岗位接班。
4、做好交接班工作，认真检查岗位范围内的情况，发现问题做好登记记录，并及时汇报工作。
5、当班不得擅自离开工作岗位，严禁脱岗、离岗、睡岗现象；值班主管到岗位巡查时，应汇报岗位最新工作情况。
6、做好对需要帮助的客人的扶助工作，尽量满足客人，待客做到以情感人，执行宾客至上的的服务原则。
7、主动帮助特殊需要的客人乘坐电梯，尽量满足客人需求。 8、熟悉岗位范围内各类设备、物品 摆放位置，发现移动和破坏的可疑情况，要迅速查明原因及报告主管。
9、密切注意在酒店区域不消费而到处乱串的客人，并通知监控协助监控跟踪，防止意外事件的发生。
10、对衣冠不整、精神病患者、酒醉者婉言劝离，如酒醉者呕吐，要做好现场控制，尽快通知到场清洁处理。
11、在酒店区域大声喧哗和多人聚集的现象应干涉疏散，确保酒店正常营业秩序。
12、当值时酒店发生任何突发事件，保安员必须坚守岗位，服从当班主管的临时工作调动，及时赶往出事现场协助处理。
一三、接到监控中心发现问题通知时，有关岗位必须尽快赶到现场处理，并对可疑人员进行跟控或截查。
14、在岗位上拾到遗留物品时，应及时报告主管到场处理，与大堂副理当面清点好，并交管家部服务中心保管，由大副联系客人。
一五、礼貌规劝客人在公共场所的一切不雅行为，树立酒店形象。
16、熟悉酒店各营业项目、消费水平和经营特色，能及时准确地回答客人的询问。
17、服从命令，听从指挥，积极响应上级赋予的其他临时性工作任务。
办公室安全管理制度
为维护酒店行政办公区域的正常工作秩序，保障酒店和员工的人身财产安全，结合酒店实际情况，制订本制度。
一、各办公室人员要严格遵守国家法律法规和酒店的有关规章制度，爱护酒店的设施设备，如有损坏须照价赔偿。
二、各办公室应妥善保管好公私财物，不得在办公室内存放贵重物品、现金及有价证券、票据等，不得私带无关人员进出办公室，严禁让外人单独在办公室内逗留。
三、严禁携带易燃易爆、剧毒、腐蚀、放射性物质等违禁物品进入办公区域，严禁在办公室进行赌博、打架斗殴等非法活动。
四、严格遵守消防法规，做好防火工作，禁止在办公室内私接电源，如因工作需要，必须由动力部专业人员进行操作。 五、严禁在办公室内使用明火和电烤炉等高功率电器设备。
六、上班期间应时刻保证办公室有人值班，无人情况下必须锁好门窗。 七、办公室钥匙卡必须做到专人专用和妥善保管，不得随意借给他人使用，不得私自复制，如有丢失必须及时报告保安部进行妥善处理。
八、下班前必须认真检查所有电器电源是否关闭，并清走垃圾，取下取电牌；下班后必须锁好门窗。
九、节假日办公室须安排人员值班，遇可疑人员或特殊情况，应立即报告保安部（x802一三）。
保安员纪律规定
坚守岗位，尽职尽责，决不放松警惕、泄露jimi、玩忽职守；
严格请销假制度，有事必须提前一天请假，并经主管以上管理人员批准，按时销假；
8、严禁私自换班换休，如特殊原因临时换班换休，需经领班以上管理人员批准方可；
爱护公共财物，遗失或损坏公共财物，追究当事人责任。
保安部请销假制度
一、所有休探亲假、病假、工伤假、婚假、丧假、事假（三天以上）、计划生育假、年假等的人员，需填写统一制定的，经班组主管、部门经理签字认可后报人力资源部审核，并经酒店领导批准后方可休假。二、请事假三天以内（包括三天）的人员需向班组提交书面申请由部门负责人签字认可同意后方可休假。
三、因故不能参加班组、部门组织的培训、会议，需向班组、部门请假，由部门经理批准即可。
四、因故不能参加由酒店组织的培训、会议，需以书面形式经班组、部门签字后报人力资源部请假。
五、凡员工正常休假需离开长沙市（因公除外），必须向班组提交书面申请并经部门经理签字备案。
六、所有人员休假完毕后，由人力资源部审核报批的必须到人力资源部销假；由部门审核批准的必须向班组、部门销假。七、部门全体员工需严格按以上规定请假，未按规定程序请销假的人员一经发现，将严肃处理。
八、因未按规定请销假的人员导致不良影响或事故，一切责任由本人承担，并追究相关管理人员的连带责任。
保安部内务规定
1、保持宿舍整洁，不乱丢果皮纸屑；
3、洗漱用具、毛巾按规定形式和指定位置摆放；
8、严禁在宿舍内大声喧哗，影响他人休息；
9、严禁打牌赌博，不准在宿舍内开展影响他人休息和宿舍环境卫生的娱乐活动；
10、注意节能降耗，做到人走关灯、关空调； 11、每天晚上12：00必须熄灯休息。
一、男员工
1、头发干净整齐，无头屑，前不过眉，侧不过耳，后不过领；
4、不留长指甲；
5、裤脚平整，长度适中； 6、穿工鞋工袜，皮鞋光亮；
7、不使用气味浓重的摩丝或气味浓烈的香水等物品中。 二、女员工
3、制服清洁，衣扣齐全，穿戴符合标准； 4、胸章佩戴端正，位置划一；
7、不使用气味浓重的摩丝或气味浓烈的香水等物品。 保安部仪容仪表规定
保安部招聘、培训规定
2、身高175以上，五官端正，视力良好，听力正常，身体健康； 3、高中或中专学历以上，具有较好的政治文化素质； 4、年龄在20岁以上，30岁以下； 5、无违法犯罪纪录。
二、保安队员必须经常接受培训：
3、保安队员每周必须开展不少于三次的日常培训（包括学习和训练）由领班以班为单位负责组织实施； 三、培训内容：
1、政治思想教育，提高政治素质；
6、学习酒店各项规章制度。
消防设施设备维护保养制度
为确保消防器材及设施设备完好能用，特制定本制度： 一、每季度对火灾自动报警系统进行检测，并登记存档。二、每半年启动一次喷淋及消防泵，发现故障及时维修。三、每年年初对酒店所有消火栓做防锈处理。
四、所有消防设备须登记在册，对人为损坏、丢失等责令当事人赔偿。 五、任何消防设备严禁挪做他用，违者按照《酒店消防安全管理细则》严肃处理。
酒水部防火安全制度
一、严禁用易燃液体和可燃液体引火生炉，对漏火、漏电和不符合安全规定的用火工具，必须修理好后方可使用，保证用火设备完好。
二、各种煤气炉灶、烤箱使用时，必须按正规操作规程执行，不得违反；更不得往炉灶、烤箱的火眼内到置各种杂物，以防堵塞火眼发生事故。三、酒水库房内严禁吸烟和使用明火。四、各种酒水一定要分类存放，严禁混存。
五、酒水库的照明灯具、电线路必须按规范由正式电工安装维修，严禁超负荷用电，乱、临时接、拉电线。
六、值班员要经常对照明灯具、电器线路等进行检查，发现打火、发热和短路的不良现象，必须立即维修。每天上班前要进行安全防火检查，下班前确保无问题，关闭所有电源后，方可锁门离开。七、员工必须了解有关消防知识，方可上岗。
仓库防火安全制度
一、仓库内严禁烟火，严禁使用明火或带火种进入，库区应设置醒目警示禁火标牌。 二、各类物品必须分区、分类存放；易燃、易爆物品和贵重物品分房存放；库房内照明采用防爆灯，不得使用其他电器设施；严禁乱拉、乱接临时电线，发现线路、灯具损坏必须及时更换。
三、为保障物资质量安全，库区必须定期通风，特别是夏天高温，要经常翻看货品质量，发现问题及时处理。
四、库区钥匙做到专人专用，不得私配钥匙不得随便丢放或借他人使用，下班前必须关窗、锁门、关闭电器。
五、库房是物资存放重地，严禁无关人员进入，物资进入或领出手续一般在门口进行，必须入库区的必须由保管员陪同。
六、仓库保管员不得代私人保管物品或擅自寄存其他部门物品；不得在库区内会客；不得携带包、手袋进入。
行李寄存房防火制度
一、非当班人员严禁入内，当班人员由主管指派方可为客人存取行李。 二、房内要保持清洁，行李摆放整齐。三、行李房内严禁吸烟，严禁带入明火。四、不得在行李房内逗留，关门前一定要关灯。
五、警惕客人将易燃、易爆等危险物品加在行李中寄存，如发现必须通知保安部。
六、以上条例所有行李员必须严格遵守，违反者从重处理。
用火、用电安全管理制度
一、严格用火审批手续，凡生产用火，应报保安部审批，符
合安全规定发给“用火许可证”方可动火，严禁私自动火，用火结束后，必须对现场进行清理。
二、火源距可燃物不小于1.5米，火源周围严禁堆放木削、棉纱等可燃物和易燃物质。
内审工作职责篇六
岗位职责：
1、拟定完善公司审计制度、审计流程；
6、负责公司部长级以上干部离任审计工作，负责公司各级干部履职效能监察工作。 7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。
任职资格：
1、专科以上学历；
4、有较强的组织沟通协调能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、能够接受经常去市场出差。
内审工作职责篇七
公司法务部是公司内部的一个职能部门，一般由具有专业法律知识的律师或法律专家组成，它肩负着确保公司守法经营，依法维护公司合法权益，处理公司在生产经营过程中发生的各种法律问题的重大使命。
作为公司的一个职能部门，公司的法务部具有以下特征：
二、从工作方式上看，法务部并不直接经手公司的业务，只是对相关业务部门的工作提出指导意见和建议，具体事宜的最终落实上还是由业务部门亲自处理的，这使其与公司的业务部门的工作方式上有明显的区别。
第三、从工作的范围来看，公司法务部的宗旨在于协助公司管理层依法决策，引导公司健康发展，理顺公司内部的各项规章制度，评判和控制公司生产经营中可能遇到的法律风险，为公司正常的生产经营和茁壮成长保驾护航。
二、公司法务部设立的重要性
公司是现代市场经济活动中最活跃的经济主体，顺应市场经济的发展和处理法律事务的需要，目前，很多公司都成立了专门的法务部或者法律部，规模较小的公司因法律事务较少，往往是法务与人事或与行政部门合二为一，这样更有利于节约成本以及人员安排，大公司往往都有独立的法务部，便于专门处理法律事务。公司法务部是确保公司依法决策，理顺公司内部各项规章制度的根本保障，是确保公司守法经营的重要前提，是维护公司合法权益的重要手段。
其一、成立或组建公司法务部是维持公司正常生产经营秩序的需要。 市场经济就是法治经济。在市场经济的前提下，一切都必须以尊重市场规律为前提，竞争的加剧无可避免导致争议突起，要实现和维护好公司的合法权益，就离不开一个专长于法律知识和熟谙纠纷处理技巧的部门，这样，法律部或者法务部的组建就成了许多企业中不可缺少的一个部门。
其二、成立或组建公司法务部是维护自主品牌，是维护公司知识产权的需要。 品牌战略才是一个企业在市场中真正立于不败之地的法宝和竞争力。实现自主品牌，维护好公司知识产权，才能在行业的竞争中实现持续发展，在法制建设蓬勃发展的新世纪，维护知识产权的使命无可否认地落到了具有专业法律知识、善于逻辑思维的法务部门的身上。在维护公司自主品牌的过程中，法务部应充分地把握企业的经营与发展状态，及时提供与公司发展阶段相适应的知识产权策略，从基础注册维护到防御商标到保护商标注册，从单一的品牌战略到多元化的品牌规划，及时调整知识产权的保护措施，实现公司知识产权保护体系的良性发展和不断深化。
其三、成立或组建公司法务部是公司长远发展的需要。
随着市场经济的纵深发展，行业竞争不断加剧，全球经济一体化程度日益加强，随着国内法治环境的逐渐完善，对于公司、企业的法律风险防范来说，最终不会存在任何理想意义上的安全港。这就要求每一个公司、企业必须不断建设建立、健全和完善法务部门来控制和应对可能发生的法律风险，虽然风险无法完全避免，但是我们可以预见并把它可能造成的损失降到最低，这就是设立法务部门的真正意义所在。
三、公司法务部的职能
公司法务部的职能大体可分为两大类，一类是对公司的管理职能，体现在从正面意义上对公司的发展和管理方面，另一类是法律救济职能，体现在纠纷发生以后法务部的协调，仲裁和诉讼方面。
（一）法务部的管理职责： 公司法务部的管理职能是指，法务部对公司生产经营过程中的风险管控，在法律许可的范围内最大程度实现公司的战略目标和利益，包括对公司决策的合法性分析、合同管理、员工管理及培训，合规性监控即监督公司在反腐倡廉方面的问题具体分述如下：
1、协助公司管理层依法决策，为公司的长远规划保驾护航。 公司法务部的管理职能首先体现在，积极协同公司管理层探讨公司发展的前景的规划，在法律法规许可的范围内，发挥团体的智慧，开放思想，发散思维，对公司可持续的长远发展提出建议。
2、建立或完善公司内部的各项规章制度。 有秩序才能产出效益，任何一个公司的正常运转都离不开具体的规章制度来约束，正是这样一种约束，正是公司制定的各项规章制度是对公司全体员工行为的规范才使得公司中的个人、不同部门乃至整个公司的运转有条不紊、秩序井然。
现代社会是一个法治的社会，对公司的员工、各个部门的约束，无论是指引还是处罚，都应该是建立在成文的规章制度为前提的基础上的，只有是合理、合法的规章制度才能经得起政府部门的监督检查，才能经得起时间的检验，因此，公司法务部门的重要职能就是在合法的框架内，逐步建立、健全和完善公司的各项规章、管理制度。
3、参与合同谈判，妥善管理合同文件。 为争取和维护公司的合法权益，法务部应积极参与到公司各部门的谈判中去，及时了解谈判事项、谈判对方基本情况、谈判进程、谈判双方的分歧，制定有利的谈判方案。必要时，法务部应通过合法的途径对谈判相对方基本情况、资信状况等予以调查，确保了解到对方的真实信息，化解可能存在的商业风险，在法律许可范围内控制风险，实现公司争取利益最大化。对于重大的谈判，法务部应当主导确定谈判方案，并就谈判有关事项与相关部门进行沟通，提前取得共识或确定一致的谈判原则，同时应对拟定的谈判方案进行讨论，进行包括但不限于法律方面的可行性论证，必要时，提请相关部门召开工作协调会，对谈判涉及的财务、工程等事项征求各个部门意见，并最终确定谈判的思路和策略。
合同谈判的成功并不意味着约定事宜已经水到渠成，还必须对双方签订的合同、备忘录、补充协议等予以妥善保管，并及时跟进了解合同的履行情况，防范双方合作过程中出现纠纷时，可以就双方争议的事实进行验证。合同是规定双方权利义务的最直接的书面材料，是分清各方责任的重要根据，因此无论是合同评审还是合同的管理都应该谨慎对待，将可能发生的商业风险降到最低。
4、开展法律知识的培训，提高各部门人员的法律意识。 为提高各部门人员的法律意识，有效防范法律风险，公司法务部应积极组织对相关人员进行法律知识培训。法律培训应结合业务工作实际，进行案例风险分析和工作思路研讨，解决业务工作中遇到法律方面的重点、疑点、热点、难点问题；对新颁布或修订的和业务工作有密切联系的法律、法规、规章、政策等，应及时组织相关人员集中学习、培训和探讨，做到对相关内容了然于胸，防范可能发生的风险。
5、解答法律咨询，为相关部门日常工作提供建议。 法律事务的咨询（简称法律咨询）是指公司各部门或个人对日常工作中的法律事宜有疑问时向法务部口头或书面提出询问，法务部及时以口头或书面答复的活动。一般来说，法律事务咨询主要是业务部门主动向法务部咨询相关事宜，包括电话、面谈或书面等形式，同时法务部也可以开展法律事务调查问卷、走访面谈等方式方式向各个业务部门了解他们所关心的法律事宜，并集中予以解答。
（二）法律救济职能
公司法务部的救济职能是指，公司生产经营过程中与其他民事主体（包括公司或个人）或行政机关发生的纠纷或诉讼。主要体现在，法务部代表公司参与上述纠纷或诉讼的调解、仲裁或诉讼活动，并在这些活动中最大限度地维护公司的合法权益。
公司在生产经营过程中的纠纷一般有两种，一种是非诉纠纷，即以本公司为一方当事人，对已经发生但尚未进入到诉讼程序的纠纷，采取协商、调解、仲裁、复议等方式解决有关纠纷或争议的法律事务活动，简称非诉纠纷。与之相对的称为诉讼纠纷，是指以公司一方为一方当事人，或作为第三人，通过人民法院，采用诉讼方式解决纠纷的法律事务活动。这些诉讼案件包括：民事诉讼案件（包括不服劳动仲裁裁决的诉讼）、行政诉讼案件、刑事及刑事附带民事诉讼案件。
对于纠纷的处理，法务部应及时收集相关材料，分析案情，理清双方的权利义务，权衡利弊得失，尽量采取协商处理方式，以降低纠纷处理的成本。
内审工作职责篇八
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划；
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
1、财会类相关专业，大学本科及以上学历，会计师职称或注册会计师资格；
2、5年以上财务管理相关工作经验，3年以上同类岗位工作经验；
3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟练的财务软件、办公软件操作能力；
5、有良好的职业道德，保守企业秘密。
内审工作职责篇九
一、坚守工作岗位，不迟到不早退，不得在电脑上玩游戏，炒
股票、聊天、不得在电脑上作与工作无关的事，严禁撤离职守、脱岗、串岗。
二、根据工作需要，认真读取每台车车载视频（gps、3g视频、硬盘录像机）监控设备的各项数据，同时做好日常监控记录。建立视频监控管理工作档案，及时汇总视频监控统计资料。日志填写清晰、规范、准确、各项日报准确完整。
三、必须每天对全部营运车辆实行有效监控，发送安全行车、天气变化、道路状况及救援、调度等短信息。；对山区班线、夜行班线凌晨2：00时至5：00落地停靠休息以及双休日、节假日的车辆运行情况要实施重点监控。
四、及时处理车载视频监控中所出现的各种违法行为和突发事
件。发现违章、违法现象。应及时对违章车辆进行处理，并将处理结果报监控中心，若连续出现违法行为的，要及时报告分管经理并做好记录。车辆发生事故就及时利用车载gps设备查找、分析有关数据，为调查事故原因提供依据。
五、发现安全隐患在及时通知相关车辆和人员限时排除无果
后，应立即下发违规违法处罚单，在3个工作日内跟踪处罚固执情况并报上级监控管理平台，收集整理归档。
六、熟练掌握跟踪监控的项目与范围，作到监控数据真实可靠。
七、将每旬的gps安全监控处理情况填表上报上一级监控管理
中心，严格执行日、旬、月监控处理报表制度。
八、负责设备的管理、维修和使用。认真维护车载视频监控设
备（gps、硬盘录像机、3g视频监控设备）系统软件、硬件设施，发现问题及时报修，确保车载监控设备处于正常工作状态。
九、因车辆大修、转让过户、停驶和报废等原因造成gps长时
间不在线的，监控人员应在两个工作日内书面报告监控中心停止监控，车辆投入使用须及时报告恢复监控.十、及时解缴与车载视频相关的各项费用.
十一、将gps监控人员名单，联系电话（含手机）及驾驶人
员变动情况及时报告上级监控管理平台。
十二、未认真履行以上岗位职责的gps专职监控人员将咸运
集团《车载gps监控管理办法》和《车载视频监控管理办法》的相关条款进行处罚。