计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。相信许多人会觉得计划很难写？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
交警五一假期注意出行 五一假期车站工作计划篇一
1、__________将在“五一”假期前召开一次假期安全保卫工作的专题动员会议。认真贯彻落实____公司和站经理室的工作部署及其会议精神，以20xx年________局的有关文件和站经理室的工作要求为指导。坚持“安全第一，预防为主”的方针，结合实际，全方位抓好、做实安全这个中心工作，全面提升__________在内部保卫工作中的良好形象。
2、加强安全宣传教育工作，从根本上解除认识上的误区。学习上级的文件精神，明确工作思路;学习其他单位的事故案例，在全体________中打牢思想基础，绷紧安全这根弦，把安全保卫工作推到一个新的高度，为打造平安车站、和谐车站而努力。
“五一”节前，____________将在站安全保卫部门的协调下进行一次安全大检查。检查单位内部的消防设施、设备是否齐全有效,设置(摆放)位置是否符合要求;检查电器、电源的安装是否符合有关规定;检查消防通道是否畅通，安全出口(紧急出口)有无上锁(被堵)现象，指示标志的张贴(悬挂)是否合理;检查电源线路有无老化，有无超负荷动作现象;检查重点部位的防火、防盗情况;检查对外承包的小店、食堂有无违规使用电器、煤气、燃气灶等情况;检查站场内的交通指示标志的设置是否合理、齐全有效;检查围墙、门、窗、监控录像等治安防范设施、设备是否完好，工作是否正常。查找问题并制定事故隐患整改方案，坚持“安全第一，预防为主”的方针，发现问题及时处置。并建立“安全检查与事故隐患整改登记簿”，并对整改后的问题进行回访，确保万无一失。
三、制定预案并演练，做到有章可循
在“五一”节前，__________将针对火灾、盗窃、候车厅旅客爆满、购票队伍超长等情况，制定相应的应急预案，并针对不同情况利用对讲机、电话、电铃、口哨、手势等通信传递手段正确处置。掌握并提高全体____对突发事件的处置能力，做到有章可循，处变不惊。
(1)在“五一”假期期间，________将加强________与____力度，杜绝无关人员入内，注意吸烟人员，防止烟头引发火灾;对可疑人员及时上前盘问，防止物品丢失，认真仔细，增加密度，严防火灾及其小偷作案的发生。
(2)“五一”节期间，根据班次多、车辆多、旅客多的特点，________将偏有侧重的安排值班、执勤力量，加班加点，对整个站场进行管理。候车厅、售票厅重点维护旅客的候车和购票秩序，严密注意人员动态，防止通道堵塞和小偷、扒手作案，保证广大旅客的人身财产安全，同时协助危险品检查员搞好“三品”查堵工作;引导旅客按规定的流程、方法购票乘车，及时疏导，防止拥堵。____执勤的______做好出租车的排队候客、下客和________车的管理，协助管好售票秩序。在工作中，做到统一指挥，密切协作，兼顾重点，灵活机动。管理与服务两手抓，为广大旅客营造一个“安全、温馨、舒适、”的旅途环境。让旅客走得安全，走得舒心、走得放心。
“五一”期间，__________将积极开展爱岗敬业，文明服务，争先创优等活动，正确处理管理与服务之间的矛盾。大力弘扬助人为乐、拾金不昧等好人好事，以扎实的工作，热情的服务，树立________队伍新形象。忠于职守，文明执勤，为文明车站建设添砖加瓦。
交警五一假期注意出行 五一假期车站工作计划篇二
我校努力坚持课程改革，以“提高教育质量为重点，以创建特色学校”为重心，狠抓队伍建设，努力打造知识高尚，素质优良，业务过硬的教师队伍。积极开展高质量的校本教研活动，加强课堂教学改革，提高课堂教学实效性，继续加强德育专题研究，加强德育工作途径和方法的改革，注重实效。全面落实教育局关于“学案导学、同案协作”教学模式，努力在课堂教学上下功夫，以面向全体和谐发展为原则，以促进教师发展为导向，以提高办学效益为中心，踏实的走“质量立校，人才行销，品牌誉校，特色强校”的可持续发展之路。
1、为进一步优化育人环境，加强花园式学校和义务教育师范校的升级力度，今年我校在原有的基础上。对围墙进行全面的维修，对门窗进行重新刷漆，对文化墙重新进行粉刷和装饰。力争使校容校貌焕然一新。
2、加强校园绿化、美化建设。增加了花草树木的种类。对影响美化的树木全部进行更新，除操场和甬路外，对校园进行了全面绿化，教室的布置统一进行更新，使教室内外做到了即美观又有良好的教育氛围。我校要在保障校园文化建设这一特色的同时，加强各种活动的开展。利用好板报、队报、广播系统等宣传工具，加大校园文化建设的力度，在使学校每一面墙都能说话的同时，制定绿化规划。做好春季种花、种草、种树的校园绿化工作。努力提高办学条件的品位，以规范学生的行为。
紧紧围绕校园文化先进校这一特色，努力营造一流的育人环境，确保校园文化先进校和办学水平先进校不滑坡。迎接教育局的复查，并积极创造条件，力争在20xx年进入办学水平师范校和市级校园文化先进校的行列。
教育科研工作是学校工作诸元素中的重中之重，是提高教育教学质量的前提条件。面对新形势下的素质教育进程，课堂教学的.优劣直接关系到学校的发展，如果说教育质量是学校工作的生命，那么教育科研就是确保教育质量的动脉和血液，因此，要继续确立教学在学校的中心地位，就必须抓好教育科研工作。
今年我校要在抓好教学管理，严格执行国家的新课程计划的同时，把重点放在教育教学研究上来，以课堂教学改革为依托，来提高课堂教学效率为目的。彻底改变课堂教学模式为突破口，积极推进“学案导学、同案协作”，教学模式，从学生主动探究知识，激发学生的独立思考和创新意识入手，使学生不但学会，而且会学，培养学生探究科学的精神。
（1）指导教师加强教育教学理论，教学教改经验的学习，加强教学研究，开展教学教改实验，以教科研为牵引力，拉动教师教学能力的提高。
（2）充分发挥学生的主人地位和主体作用。面向全体学生，因材施教，加强对潜能生的辅导。
交警五一假期注意出行 五一假期车站工作计划篇三
以市局工作计划精神为指导，以学校工作计划为依据，进一步加强和完善安全工作机制，切实保障全体师生安全与健康，结合实际情况，特制定年小学安全工作计划。
1、安全工作坚持“安全第一，预防为主”的议会，强化安全工作意识，宣传有关安全的法律、法规，增强广大师生关心安全工作，支持安全工作，参与安全工作的责任感。推行以课堂这块主阵地，扎实有效、活泼地开展班队活动。
2、结合全国第五个“安全生产月”活动，学校要通过校园各宣传媒体，包括思品课、晨会课，黑板报等形式，普及安全知识和自我防范意识，使安全知识人人皆知。
3、加强培训工作，对有关人员要进行专业培训。如学校卫生、消防、校园的相关设施的使用，特别是对灭火器的操作，准能安全等专业知识。
4、定期聘请中队领导来校作安全讲座。
1、进一步完善学校安全工作计划的管理机构，建立应急措施预案，把安全工作制度落实到人，有一把手校长总负责，增强主要领导对安全工作的关注和重视，并严格执行责任追究制。
2、形成安全工作督促制度，对重大节日进行常规检查。开学前对学校的相关设施，如消防设备、用电等进行自查自纠工作，配合有关部门发现隐患，及时整改。
3、强化食堂食品安全工作计划
交警五一假期注意出行 五一假期车站工作计划篇四
201x年下半年，东平县教育局将继续以创建平安和谐校园为抓手，加大督查和整改力度，加强师生的安全知识教育，积极营造安全管理工作的良好氛围，把安全管理工作做细做实，确保不出现安全事故，确保师生生命和学校财产安全，促进全县教育事业健康稳定发展。
一、指导思想
全面落实科学发展观，认真贯彻执行上级有关中小学、幼儿园安全工作文件精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，以强化安全管理为重点，以排查整治安全隐患及加强安全演练为抓手，以遏制重特大安全事故为目标，切实做好中小学、幼儿园安全管理工作，确保校园和师生安全，营造安全、稳定、良好的育人环境。
二、工作目标
全面贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》，进一步落实学校的安全管理责任，全面排查治理学校安全隐患和安全管理工作的薄弱环节，认真研究解决存在的突出问题，建立健全重大危险源监控机制和隐患排查治理机制，普遍建立起较为完善的学校安全工作体系及突发性传染病防控体系，充实完善管理机构和人员，健全安全工作各项规章制度，进一步推动学校安全教育与管理工作规范化、科学化，不断增强安全教育与管理的实效性，不断提高安全教育与管理水平和学生自我保护能力，使学校内部设施设备的安全隐患明显减少，校园及周边环境安全状况明显改善，恶性刑事案件和校园重大责任安全事故得到有效遏制。
三、201x年下半年主要工作安排
八月份：
1、做好暑假安全指导和督查工作；
九月份：
1、开展新学期“安全教育宣传周”活动；
4、配合县公安局、交巡警大队，做好全县接送学生、幼儿车辆的检查管理工作；做好对学生的交通安全教育工作。
十月份：
1、会同相关部门对学校周边环境进行专项整治；
4、组织学生开展安全逃生演练。
5、做好十八大期间的安全保卫工作。
十一、十二月份：
1、开展第四次学校安全工作大检查（冬季）；
2、组织学生开展用火、用电安全宣传教育；
4、配合县气象局，做好全县学校、幼儿园校舍的避雷设施年检工作；
5、配合县供电公司，做好对学校、幼儿园用电设施、变电室的检查管理工作，确保用电安全。
6、按县安委会要求，开展好安监干部、特种作业人员安全培训工作；
7、整理资料，迎接市县考评督查。
四、工作要求
1、认真落实安全工作目标责任制
牢固树立“发展是第一要务，安全是第一责任”的理念，按照“属地管理”和“谁主管，谁负责，谁主办，谁负责”的原则，切实落实“一岗双责”责任制。各单位一把手要对所属单位的安全工作负总责，层层签订安全工作目标责任书，把安全工作的责任分解到每个人、每个岗位，全县教育系统要形成形成“上下统一，齐抓共管”的工作格局。
2、加强校园安全综合整治工作检查
加强对各学校的交通安全、校舍安全、消防安全、食堂卫生安全、用电安全等重点进行检查。不放过每一个角落，不忽略每一个细节。按照“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，实行检查工作责任制，督促整改。对整改情况，跟踪复查，决不留下任何安全隐患。
3、进一步完善学校安全预警机制。坚持定期召开安全工作例会，根据安全工作动态，确定不同阶段、不同季节的安全工作重点，发现苗头性的问题，及早进行教育和防范，并结合学校实际，落实各类应急预案，建立应急工作机制和校园救助系统，每学期至少开展1次安全演练，确保师生遇到紧急情况能临危不乱。
责人，广大教职工能掌握安全教育与管理的基本知识，能够熟练运用科学理论知识去管理学校安全工作。
5、注意整改，及时消除安全隐患。安全教育与管理要十分重视安全隐患的整改。县局每年组织不少于4次学校安全工作的大检查。学校在平时要仔细观察，及时发现安全方面存在的问题，不轻易放过任何一个安全隐患，确保防患于未然。隐患整改要做到有整改时间、整改措施、整改责任人，整改结果要按期上报县局。
6、强化安保，加强安全硬件建设。加强门卫值班工作，切实把好校园入口关；加强对学生宿舍、学校食堂等重点部位的安全保卫；加强校园安全巡查工作，实行学校领导带班制、教职工值日制的学校安全巡查工作机制，对各种不安定因素做到“早发现、早报告、早控制、早化解”；争取各级党委政府的支持，使学校尽可能多地配备专业保安、视频监控系统、防盗门窗及防暴器械等。
7、防控传染病，开展爱国卫生运动。加大学校环境卫生整治力度，大力开展爱国卫生运动，积极部署爱国卫生重点工作，防控各类传染病；通过各种通俗易懂的形式，广泛宣传卫生知识特别是传染病防控知识，在学校形成人人讲卫生、处处讲卫生的良好风尚。不断完善突发性传染病防控体系，配合卫生防疫部门加强疫情监测，做到早发现、早诊断、早治疗。
二〇一x年八月二十一日
交警五一假期注意出行 五一假期车站工作计划篇五
第一条 为了进一步规范公司内审稽核工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《^v^审计法》、《^v^关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内审稽核工作，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司财务收支、资产质量、经营绩效进行监督和评价工作。其目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三条 本制度适用于公司的财务管理、会计核算和经营所进行的内审稽核工作。
第四条 公司在监事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,在监事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进内部审计监督。
第五条 内部审计机构根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。内部审计机构设负责人一名，由监事会任免，负责内部审计机构的全面管理工作。内部审计机构负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。
第六条 内部审计机构应积极了解、参与公司的内部控制建设。
第七条 公司建立健全内部审计工作制度。内部审计机构每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向监事会审计委员会提交一次内部审计报告。
第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。
第三章 审计机构的职责
第九条 内部审计机构应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。
第十一条 内部审计机构的主要职责是：
（一）编制公司年度审计工作计划；
（二）对公司下列事项进行内部审计监督：
1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益；
2、资金、财产的安全、完整和管理情况；
3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；
4、对公司内部控制制度的健全、有效及执行情况；
（三）公司内设机构及领导人员的任期经济责任进行审计；
（四）配合公司聘请的外部审计机构，完成年度财务报告等相关审计工作；
（五）完成监事会交办的其他事项。
第十二条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审部门或个人提供的资料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应负审计责任。审计人员因被审部门或个人未如实提供全部审计所需资料而导致无法作出内部审计制度判断时，应及时报告监事会，审计人员不应负相应的审计责任。
第四章 审计权限
（一）会计账簿、凭证、报表；
（二）全部业务合同、协议、契约；
（三）全部开户银行的银行对账单；
（四）各项资产证明；
（五）要求对方提供各项债权的确认函；
（六）与客户往来的重要文件；
（七）重要经营决策过程记录；
（八）其他相关的资料。
第十四条 内部审计机构还具有以下权限：
（一）就审计事项的有关问题向被审部门或个人进行调查；
（五）对被审计部门提出改进管理的建议；
（七）可以随时调阅公司与财务收支有关的资料。
第五章 审计工作程序
第十五条 内部审计机构根据公司的实际情况与次年经营计划，于每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并将审计重要的关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十六条 审计工作程序
（一）签发内部审计通知书
（1）被审计部门或个人名称；
（2）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（3）对被审计部门或个人配合审计工作的具体要求。
审计部认为需要被审计部门或个人自查的，应当在审计通知中写明自查的内容、要求和期限。
（二）成立审计小组
内部审计机构根据内部审计项目计划，选派审计人员组成审计小组，并指定主审人员，审计小组实行主审负责制，必要时可选调其他专业人员参与审计或提供专业建议。
（三）确定审计方式
内部审计机构可以根据工作进度安排的实行年度定期审计和年中不定期审计，各被审计部门或个人应按规定报送月、季、年度财务报表及相关资料。
（四）实施审计
审计小组依据内部审计计划，由主审人员负责安排相关人员具体审计。审计人员通过审查被审计部门或个人、会计凭证、会计帐簿、会计报表，查阅与审计事项有关的文件、资料，检查现金、实物，向有关部门和个人调查等方式进行审计，并取得证明材料。
审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求：
（1）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证证明材料的客观性；
（2）分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；
（3）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证证明材料的充分性；
（4）严格遵守法律、法规的规定，保证证明材料的合法性。
审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，应当有提供者的签名或盖章，未取得提供者签名或盖章的，应当注明原因。
审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括：
（1）被审计部门或个人的名称：
（2）审计项目的名称以及实施的时间；
（3）审计过程记录；
（4）编制者的姓名及编制日期；
（5）复核者的姓名及复核日期；
（6）索引号及页次；
（7）其他应说明的事项。
（五）提交审计报告
审计小组在实施审计过程中发现的问题可随时向有关部门和人员提出改进建议，审计终结，依据审计工作底稿，作出审计报告。
审计报告应当包括下列内容：
（1）审计的依据、范围、内容、方式和时间；
（2）被审计部门或个人的有关情况；
（3）实施审计的有关情况；
（4）审计评价意见；
（5）对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。
（六）作出审计决定
内部审计机构根据审计报告提出审计决定或审计意见书，报领导批准后送达被审计部门或个人，被审计部门或个人应当签收审计决定或审计意见书，被审计部门或个人必须执行审计决定。
（七）审计决定复议
被审计部门或个人对审计意见书或审计决定如有异议，应在接到审计意见书或审计决定之日起三天内以书面形式向内部审计机构提出，内部审计机构应及时处理，无法处理的应及时上报有关领导决定。
第十七条 审计终结
内部审计机构应在完成该项审计后十五日内对办理的审计事项建立审计档案，审结卷成，定期归档的责任制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间为十五年。
第六章 违规责任
第十八条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的部门和个人，内部审计机构根据情节轻重，提出处罚意见，报公司批准后执行。
1、拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的；
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；
4、拒不执行审计决定的；
5、打击、报复审计人员和检举人员的。
第十九条 违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，报请公司批准后可对其进行相应处分和经济处罚。
1、利用职权、谋取私利的；
2、弄虚作假、徇私舞弊的；
3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；
4、未能保守公司秘密的。
第七章 附则
第二十条 本制度由监事会负责解释和修订。
xxxx公司 内部控制制度
第一条 为规范公司业务流程，加强内部管理，保障小额贷款公司安全稳健运行，依据《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发(2008)23号)、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》等法律规定和监管要求，制定本制度。
第二条 本制度所称之“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
第三条 公司内部控制的目标：
(四)确保业务记录、财务记录等其他管理信息的及时、真实和完整。
第四条 公司应当建立良好的公司治理以及分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构。
第五条 公司董事会、监事会和高级管理层应当充分认识自身对内部控制所承担的责任。
董事会负责保证小额贷款公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责确保小额贷款公司在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害小额贷款公司利益的行为并监督执行。高级管理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第六条 公司应当建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的企业精神和内部控制文化，从而创造全体员工均充分了解且能履行职责的环境。
第七条 公司应当对各项业务制定全面、系统、成文的政策、制度和程序，在全公司范围内保持统一的业务标准和操作要求，并保证其连续性和稳定性。
第八条 公司应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。
第九条 公司各岗位设置应当做到分工合理、职责明确，岗位之间应当相互配合、相互制约，做到审贷分离、业务经办与会计账务处理分离。
第十条 公司发放贷款应坚持小额分散原则、防止贷款过度集中，通过实行授信组合管理，制定在不同期限、不同行业、不同区县的授信分散化目标，及时监测和控制授信组合风险，确保总体授信风险控制在合理的范围内。公司70％的资金应用于同一借款人贷款余额不超过100万元的小额借款人，其余营运资金应按照对同一借款人的贷款余额不超过资本净额的5％发放贷款。
(一)贷前调查应当做到实地查看，如实报告授信调查掌握的情况，不回避风险点，不因任何人的主观意志而改变调查结论。
(二)贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。
(三)贷后检查应当做到实地查看，如实记录，及时将检查中发现的问题报告有关人员，不得隐瞒或掩饰问题。
(一)调查人员应当承担调查失误和评估失准的责任。
(二)审查和审批人员应当承担审查、审批失误的责任，并对本人签署的意见负责。
(三)贷后管理人员应当承担检查失误、清收不力的责任。
(四)放款操作人员应当不当操作风险负责。
第十三条 公司应当依据企业会计准则和国家统一的会计制度，制订并实施本公司的会计规范和管理制度。
第十四条 公司应当确保会计工作的独立性，确保会计部门、会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行业的会计规范独立地办理会计业务，任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
第十五条 公司会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。
第十六条 公司应当对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。
第十七条 公司应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相适应的专业资格或技能。
第十八条 公司应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担相应的责任。
第十九条 公司应当完善会计档案管理，严格执行会计档案查阅手续，防止会计档案被替换、更改、毁损、散失和泄密。
第二十条 公司具有专业从业资格的内部审计人员。内部审计人员具有充分的独立性，有权获得公司的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监督和评价。
第二十一条 公司应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露会计、财务信息，满足股东、监管当局和社会公众对其信息的需求。
第二十二条 公司应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。
第二十三条 公司应当建立内审稽核制度，加强对公司业务操作、财务收支等各项工作的监管力度，促进公司持续不断的改善经营管理，控制成本，规避经营风险。
第二十四条 公司应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向董事会、管理层或相关部门报告。
第二十五条 公司内部控制的监督、评价部门应当对内部控制的制度建设和执行情况定期进行检查评价，提出改进建议，对违反规定的机构和人员提出处理意见。
第二十六条 公司应当建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，管理层应当根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门落实。
第二十七条 公司应当建立内部控制的风险责任制：
(一)董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
(二)内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
(三)业务部门应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
(四)高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
xxxx公司 重大事项报告制度
一、报告内容
（一）影响借款人履约能力的重大事项。
2、借款人拒绝提供与信用审核有关的文件；
8、借款人频繁更换会计人员或主要管理人员；
9、借款人卷入法律纠纷；
10、借款人有破产和解或破产重整经历；
11、社会公众对借款人法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良；
12、借款人法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降；
14、借款人在银行的存款不断减少或出现异常变化；
15、借款人缺乏财务计划，如总是突然向银行提出借款需求；
16、借款人经常接到供货商查询核实存款情况的电话；
17、借款人的关键管理人员或技术人员行为异常；
18、借款人的主要业务频繁变化；
21、借款人付息或还本拖延，经常申请延期支付，或申请实施新的贷款；
22、贷款抵押品情况恶化；
24、主要股东向其他人转让或拟转让股权；
25、其他银行提高对借款人的利率；
26、借款人关联交易增多；
27、借款人现金流出现问题；
28、借款人的产品或服务的市场需求下降；
29、借款人的还款记录不正常或未按合同还款；
30、借款人欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务；
31、借款人弄虚作假（如伪造或涂改各种批准文件或相关业务凭证）；
32、借款人主要业务或经营环境的重大变动。
（二）影响本公司正常经营的重大事项。
1、现金流出现问题；
2、出现内部欺诈问题；
3、主要业务人员行为异常；
4、经营场所主要设备故障；