报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!
质量管理体系自查自评报告篇一
根据上级下发的医疗机构药品安全专项整治工作的通知，我院按照自查表的各项内容进行了自查，现将自查结果汇总如下：
我院成立了医院药事管理委员会，负责监督、指导本机构科学管理药品和合理用药。药剂科设立了了药品质量管理人员负责人具体负责药品质量管理的管理工作，确定各岗位职能，并建立健全药品质量管理各环节制度。
1、我院已经于6月进行网上集中招标采购药品，药品采购目录根据《国家基本药物目录》、《新农村合作医疗目录》、《城镇医疗保险目录》及结合临床实际使用确定，并经医院药事管理委员会审核通过，由药剂科按照目录进行网上采购。
2、建立供货单位档案，严格审核供货单位及销售人员的资质。确保从有合法资格的企业采购合格药品。
3、根据《药品管理法》及相关药品法律法规并结合我院实际制定了相关的药品质量管理制度：包括药品的购进、验收、养护制度、处方的调配及处方管理制度、近效期药品管理制度、拆零药品管理制度、特殊药品管理制度、不合格药品管理制度、药品不良反应报告制度等。
4、我院按照医院的规模分别设立了门诊药房、住院部药房与药库，库房卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分库储存，配备了地垫、温湿度计、空调、除湿机、挡鼠板等养护设施。
5、药库按照药品gsp的管理规定划分为待验区、退货区、不合格区、合格区等。库房分为常温库、阴凉库、保险柜、危险品柜，按照药品的储存要求将药品进行分库分柜进行储存。
6、购进的麻醉及精神的药品按规定管理，专柜存放，设有防盗设施并安装了报警装置，实行双人双锁管理。专账记录，账物相符。
7、按照药品的储存要求分别储存于相应的库中，保证了药品的质量。冷藏柜2-10℃、阴凉库不高于20℃、常温库为0-30℃、各库房的相对湿度保持在45%-75%之间。
8、不合格药品存放在不合格区内，并登记好不合格台账。
9、在库药品按照批号远近集中存放、药品堆垛与屋顶、墙壁之间的间距不小于30cm、与地面间距不小于10cm、药品垛间有一定距离。
10、实行药品效期储存管理，对效期不足6个月的药品挂牌警示并按月填报效期报表。报各使用科室进行促用。
1、医院设置了门诊药房、住院部药房,环境优雅、卫生整洁、布局合理，按照药品的储存要求将药品进行分类摆放与储存，配备了冷藏柜、地垫、温湿度计、挡鼠板、空调、除湿机、电脑等养护设施。
2、按照药房规范化建设要求规范管理药房，生活区、工作区、药品存放区分开。
3、按照药房规范化建设要求摆放药品，区域定位标志明显、内服药与外用药分开存放、麻醉的药品、一类精神的药品用保险柜存放、高危药品专柜存放、危险品专柜存放。
4、按照要求药房每日对陈列的药品进行养护，做好养护记录台账，每日上、下午定时监测温湿度，并做好记录，如超出规定范围，及时采取调控措施。
5、由药学专业技术人员对处方进行审核、调配、发药以及安全用药指导。
6、调配处方时认真审核和核对、确保发出药品的准确无误，不得擅自更改处方，对有疑问、配伍禁忌、超剂量处方及时与处方医师联系，经处方医师更正或重新签字后调配。审核与调配人员均应在处方上签字。
7、严格执行处方管理的相关规定，处方开具当日有效，特殊情况需处长有效期的，由开具处方的'医师注明有效期限，但有效期不得超过3天，处方药品剂量一般不超过7日用量；急诊处方一般不超过3日用量；特殊药品应严格使用专用处方。
8、严格按照规定保存处方：普通处方、急诊处方、儿科处方保存1年；精神的药品处方保存2年；麻醉处方保留3年。
9、药品拆零使用工具清洁卫生、使用符合要求的拆零药袋并做好药品拆零记录，拆零药品在发放时在药袋上写明患者姓名、药品名称、规格、用法、用量、批号及效期等。
10、对直接接触药品的人员进行了健康检查，并建立了健康档案。
11、认真执行药品不良反应监测报告制度，有专人负责信息的收集和报告工作。
药品质量和管理责任重大，在下一步的管理工作中，我们将以自检自查为新起点，扎实有效地开展好以下几个方面的工作：
1、加强院与科室两级管理，提高药品质量管理，确保用药安全，确保医疗安全。
2、建立医院药品质量科学管理的长效机制，严格贯彻执行药品质量管理法律法规。
3、加强高危药品和抗菌药品的管理和使用。
4、加强对新员工的上岗培训，及老员工的继续教育培训。
5、加强对各项管理制度执行情况的检查考核及评审
6、医院药品不良反应监测和报告领导小组要加强领导，统一思想，提高认识，落实好药品不良反应报告制度；认真负责，严密监测，及时报告。
质量管理体系自查自评报告篇二
根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》及上级有关规定，我院于12月28日组织相关人员，对本院的药品质量管理情况进行了年度自查，现将自查情况汇报如下：
一、制定并完善了《药品首次购进企业和品种合法资质审核制度》、《药品购进和验收管理制度》、《特殊管理药品管理制度》等17项管理制度。
二、为了强化从源头防止假劣药品流入医院，严把药品购进关，从正规渠道购进药品，确保人民用药安全有效。
三、认真做好药品的验收、入库、日常养护和药品的.效期管理。出入库记录、养护记录及温湿度、冰箱温度登记规范。
四、特殊管理药品做到专人专柜管理，有专用帐册、专用处方、专册登记，做好逐日消耗记录。并配备人员24小时值班，防止失窃。
五、做好处方点评工作，规范中药饮片和抗菌药物管理。
六、认真做好药品不良反应事件监测报告工作。
七、接受药品监督管理部门的监督检查及整改落实情况：
本年度药品监督管理部门监督检查中发现有：温湿度计送质量监督检测部门进行校准；药品待验区、合格区、不合格区和退货区设置不合理等情况，现已经全部整改到位。
今后，我们要进一步加强对医院药品质量的管理工作，组织医务人员认真学习《医疗机构药品监督管理办法（试行）》、《处方管理办法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规知识，建立健全相关管理制度和奖罚措施，明确责任义务，做到依法行医，确保医疗安全。
质量管理体系自查自评报告篇三
20xx年，我院全面实行具有我院特色的、行之有效的“三个体系一个平台”管理模式。始终重视广大教职员工对人、财、物管理的参与权和监督权，并逐步摸索出形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。
1、目标计划管理体系：这一体系将学院的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门和每一个员工，达到“千斤重担万人挑，人人头上有指标。”的目的。
2、质量管理体系：一级文件为《质量手册》，使各项职责“横到边纵到底”；二级文件为《程序文件》，这级文件规定了我院19个涉及到全院多个接口部门的重大日常性工作的流程；三级文件为《作业指导书》，目的在于对部门自身各项工作的有序展开提供依据。
3、绩效考核管理体系：“考核就是执行力”，通过绩效考核，验证全院各级领导、各个部门及每一名员工是否按质量管理体系的规范要求，履行各自的职责，完成既定的目标任务。
4、oa平台：使我院的质量管理实现系统化、标准化、程序化、透明化、自动化。
1、运行“三个体系一个平台”的管理模式，完善了各s级各类体系文件；
3、创立及完善“院务十公开”、“教学平台”、“义工平台”、“资产管理”等栏目的内容；完善了“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式，提高了工作效率，使监督工作落到实处。
4、新版质量手册中，对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。增加了“后勤服务中心”正科级机构。对领导班子承诺书、中层干部承诺书进行了修改和完善。
1、校训：格物致新厚德泽人。
2、共同价值观：爱学校、讲规则、负责任、公开透明、团队精神、享受工作。
3、学校共同信念：让构建具有我院特色的大德育体系成为共同追求，让“我在乎你”
成为共识。
4、学校育人理念：教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。
5、定位：由医学类向非医学类延伸，由专科层次向本科层次过渡。
6、学校共同愿景：让学校与教职员工共同成长。
7、学校质量方针:依法办学、质量强校、关注顾客、诚信服务、持续改进、务实创
新。
8、学校培养目标：创办学生满意的学校，培养社会满意的人才。
9、学校质量承诺:追求完美，不断提升教育服务品质，使政府和社会信任、学术认可、
学生和家长满意。
10、学校的人才取向：优秀教师、优秀管理人员。
11、学校经营理念：运用先进企业的管理手段，低成本、差异化经营，不遗余力地使
学校增值。
12、学校管理理念：以学生为中心、教育服务、全面质量管理、持续性改进。
学校各项管理工作大多数都能按照体系文件的要求去有序进行。但是在系统化、透明化和自动化方面还要进一步加强。要不断创新管理体系。继续把“三个体系一个平台”的作用发挥得更好。
1、修订《质量手册》，已经上挂“oa”网；对领导及中层主管的职责和权限进行了修订。
2、修订《程序文件》，增加18、19两个程序文件，已经上挂“oa”网。
3、各部门三级文件修改情况在部门的质量运行报告中已经反映，故不再重复。
5、进一步完善“策划公开”、“工会监督”及“综治公开”的内容和形式；
6、制定领导班子承诺书，中层干部承诺书内容也进行了修改和完善。
7、综合检查小组人员变动情况：组长：xxx成员：
8、各考核小组成员变动情况：具体见质管办三级文件“考核组成员名单”。
在院党委的带领下，在院长的全面指导下，经过全体成员的共同努力，我院的各项工作基本上基本完成了年初制定的目标。我们要继续严格执行“院务公开”的各项规定，认真做好“质量、管理、特色”三篇文章。抓住机遇，深化改革，一定能够克服和解决遇到的困难与问题，实现学院的可持续发展。
事实证明：科学的、先进的“三个体系一个平台”创新管理模式在我院运行是有效的、适宜的、符合的。
质量管理体系自查自评报告篇四
根据《医疗机构药品监督管理办法（试行）》及上级有关规定，我院于20xx年12月28日组织相关人员，对本院的'药品质量管理情况进行了年度自查，现将自查情况汇报如下：
一、制定并完善了《药品首次购进企业和品种合法资质审核制度》、《药品购进和验收管理制度》、《特殊管理药品管理制度》等17项管理制度。
二、为了强化从源头防止假劣药品流入医院，严把药品购进关，从正规渠道购进药品，确保人民用药安全有效。
三、认真做好药品的验收、入库、日常养护和药品的效期管理。出入库记录、养护记录及温湿度、冰箱温度登记规范。
四、特殊管理药品做到专人专柜管理，有专用帐册、专用处方、专册登记，做好逐日消耗记录。并配备人员24小时值班，防止失窃。
五、做好处方点评工作，规范中药饮片和抗菌药物管理。
六、认真做好药品不良反应事件监测报告工作。
七、接受药品监督管理部门的监督检查及整改落实情况：
本年度药品监督管理部门监督检查中发现有：温湿度计送质量监督检测部门进行校准；药品待验区、合格区、不合格区和退货区设置不合理等情况，现已经全部整改到位。
今后，我们要进一步加强对医院药品质量的管理工作，组织医务人员认真学习《医疗机构药品监督管理办法（试行）》、《处方管理办法》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规知识，建立健全相关管理制度和奖罚措施，明确责任义务，做到依法行医，确保医疗安全。
质量管理体系自查自评报告篇五
企业根据国家局印发的《一流质量管理体系建设评价标准》及公司分解的《一流质量管理体系建设自查内容分解表》，对企业综合管理体系运行情况进行了自查，并对自查中发现的体系建设中存在的薄弱环节做了认真的分析和思考，现将我厂“一流”质量管理体系建设自查情况汇报如下：
（一）目标引领
目标引领在企业新一轮贯标中至关重要，设定好目标才能展现出体系的生命力和活力。20xx年，企业目标设定在基于对行业、公司、企业重点工作的深刻理解，和与综合体系建设内涵紧密结合的基础上，依据公司“十二五”规划确定的战略方向，确立了“精品制造”及“六个一流”的工作目标。在与行业标杆比对并评价历年来目标完成情况后，科学策划了企业年度目标，以确保企业年度目标与战略目标相协调并与时俱进。今年目标体系重点将“六个一流”的推进工作和精品线对接工作列入各主责部门的业绩合同中，并对企业核心业务工作和流程关键环节的工作质量确定了具体工作目标。
（二）层层分解
企业通过将目标层层分解，将各项指标落实到相关职能和层次，建立起覆盖各部门、各岗位的目标、指标体系。在目标分解过程中，要求各职能部门对时间进度和任务措施做具体展开：在时间进度上要确定各分阶段的目标，以便实施过程的控制；在任务分解上，要明确具体的工作措施，并确定配合部门和实施责任人。对于综合类目标，企业将目标依据各相关职能部门在任务完成过程中的职责进行分解，细化成各项子目标，并确定考核权重。通过对各子目标的过程管控，形成聚合作用，支撑总体目标的实现。
（三）目标可测
为了切实做到目标可测量，可管控，目标按smart原则科学设定，定性指标明确了具体的评价标准。同时目标设定也体现和反映了持续改进的思想，企业目标在公司目标设定的基础上进一步严格要求，将公司的挑战目标作为企业必须完成的最低目标。同时关键质量目标逐年提升，如烟叶单耗由20xx年的35.8kg/箱降到35.5kg/箱，软线效率由20xx年的81.63%提升到87%。在异地技改可能造成能耗增加的情况下，依然将综合能耗指标由20xx年的2.62千克标煤/万支要求设定到2.6千克标煤/万支，旨在通过质量目标继而提升促进管理水平的不断提升。
（四）关键目标
国家局要求的8项卷烟工业企业关键质量目标指标中与企业相关的关键质量目标，企业均纳入了目标体系。如顾客综合满意度，企业细化分解出产品质量投诉及顾客投诉处理率等指标予以支撑；文件执行率纳入各部门业绩合同，同时通过专项考核予以验证；为加强生产过程质量管理，持续提升企业产品过程质量控制水平，企业设臵了“生产过程关键工序工艺指标达标率”，指标内容涵盖了制造过程能力指数的所有评价指标；对标指标提升率、产品市场抽查合格率〈含安全性〉、卷包设备有效作业率直接纳入主责部门业绩合同的kpi指标中予以控制。
（五）目标达成
企业20xx年完善了目标考核机制，建立了多维度的考核模式。同时目标管理的过程控制加强了对阶段性目标完成情况的监视、测量、分析和改进。在目标测量中理顺了数据源收集渠道，明确了数据提供部门。强化数据分析，利用科学的计算方法对目标完成情况进行分析。注重把握目标指标的动态趋势，对未达成目标的及时采取适当的纠正和预防措施，并适时的进行目标的调整更新，以确保各层级的努力方向与企业的目标方向保持一致，使目标管理结果真正作用于企业管理的改进与提升。到目前为止，企业设定的关键控制目标均已全部达成。
（一）文件体系健全
企业根据公司体系建设的整体策划，建立起了标准化体系与质量、环境和职业健康安全体系相结合的“四为一体”综合管理体系。
为了确保综合管理体系高效运行，进一步明确相关职责与权限，协调各部门之间的关系，使各项活动能够顺利、有效地实施，以满足企业管理、产品质量、生产安全、环境保护等要求，企业依据公司《管理手册》中策划的管理过程、《企业标准体系构成》确立的标准体系框构及公司程序文件的要求，建立了一套适用于企业生产和服务所有过程的文件体系，为综合管理体系的有效运行提供了良好的支撑。其中技术标准体系方面以执行公司的技术标准为主，企业层级制定了36份技术标准，主要涉及设备技术、监视和测量方法、监视和测量装臵技术三个领域；管理标准体系方面，企业层级制定了183份文件，除未涉及进出口管理外，覆盖了《企业标准体系构成》中管理标准体系的其余15个子体系；工作标准体系方面，企业根据公司下发的《所属卷烟厂机构设臵及部门职责》，结合企业实际制订了《xxxxxxxxx部门职责》，各岗位职责及任职资格执行公司人力资源部下发的《岗位说明书》，另外，企业还针对各工序编制了相对应的作业指导书。
随着“黄山”精品线的建成，对企业建立“一流”的文件体系提出了更高的要求，为了建立与精品线一流硬件相匹配的制度体系，企业开展了“夯实与提升基础管理”活动，以期进一步提升企业软实力。在技术标准方面，企业结合精品线新工艺、新设备、新环境等方面对技术进步的要求，将逐步建立起形成具有合烟特色的高档卷烟生产核心技术标准。在管理标准方面，正在全方位、全过程的梳理业务流程，特别是关键业务流程，如生产制造管理系统，将根据精品线新的生产模式，不断优化流程，提高工作效率。在工作标准方面，结合“黄山”精品线新的定岗定编需求，在岗位职责和工作流程梳理顺畅的基础上，将技术标准和管理标准的要求融入到工作标准中，提高岗位对技术标准和管理标准的执行力，同时将公司提出的员工行为规范及服务标准纳入工作标准。
另外，我们还积极参与行业标准的编制。20xx年企业参与了《xxxxxxxxx企业可视化管理要求与评价》行业标准的编制任务，通过参与行业技术规范的编制，促使企业以更高、更广的角度对相关管理行为进行研究，提升企业的过程控制水平和标准编写能力。
（二）文件动态管理
质量体系文件的编制和适用是一个过程，这个过程是一个动态的、高增值的转换过程。为了确保体系文件对日常工作真正起到指导作用，不断提高工作效率，每年年初，企业根据内审发现的问题及管理评审提出的变更要求，结合工作过程中的实际情况，编制形成企业年度标准制修订计划，对需要固化的行为规范、控制的关键节点、优化的流程按照工作进度逐步在体系文件中进行完善。今年下半年，考虑到精品线新的业务需求，企业根据“管理创一流”的目标，要求各部门对于自身职能或者业务流程发生变动的，应做到思考在先、谋划在前，在事先充分沟通的基础上，结合搬迁后业务的实际运行节点逐步论证执行文件的合理性并及时开展制修订工作。
体系文件的形成凝聚了全体员工的智慧，企业号召每位员工都能参与标准文件的编制过程，这样编制出来的文件才是最适合企业特点，最能贯彻到位的文件。为了实现这个目标，企业策划了“我的管理我做主”竞赛活动，通过发动全体员工对体系文件进行“找茬”，旨在不断加深员工对体系建设的认识，切实找准体系文件的薄弱环节和不足之处，进一步提高体系文件的符合性、有效性。通过开展这个活动，体现了“智慧型”员工的聪明才智，营造了员工自主管理的良好氛围。
另外为了保证员工能在工作中获得有效的标准文件，我们在企业内网上搭建“标准化信息平台”，通过及时上传新制定的标准，更换修订的标准，删除废止的标准，实现了对电子化文件的有效控制，提高了企业各类人员使用标准、查询标准的效率。
（三）文件有效执行
体系文件是企业各项活动的法规，是各级管理人员和全体员工应遵守的工作规范。为了检查体系文件的落实执行情况及文件的适宜性，进一步提高规范执行文件的水平，企业每年至少开展一次覆盖范围达100%的文件执行率专项检查。检查前根据标准中规定的关键执行点检查小组编制《标准文件执行情况检查表》，明确每个节点的执行事项，检查方法，评价依据等，依据《检查表》对各部门工作流程是否按文件要求执行，生成的记录是否符合标准规范，记录是否进行有效保管等事项进行检查和评价。
另外企业还通过内审、专项检查、部门自查、主控部门督检等方式检查验证企业综合管理体系文件的文件执行的情况和整体优化的成效。20xx年企业及公司内审发现的未按文件执行的情况，大部分属于记录填写不规范的现象。而从企业半年度体系建设专项考核开展的标准文件执行率的抽查情况来看，标准文件执行率为96%，主要原因是部分责任部门考虑到“黄山”精品线建成后，由于运作模式的变更，会对文件有大幅度的修改，因此没有及时对现有不适宜的文件进行修订。这次检查发现的问题也是我们在“精品线制度体系”建立时予以考虑的方向。
（四）非标文件转化
国家局近年来针对“两项工作”、内部规范、清洁生产、安全标准化、“小金库”治理等方面出台了相关的约束性规范文件和明令禁止的文件，企业根据国家局下发的规范性文件，结合公司的要求和企业的实际，逐一转换成了企业标准和相关的规章制度。如制订了《工程投资物资采购宣传促销管理委员会议事规则》、《进一步推进企务公开工作暂行办法》、《加强内部专卖管理监督暂行办法》、《“小金库”治理工作举报奖励办法》、《招标采购活动廉政监督工作实施细则》、《清洁生产管理制度》等。除安全标准化方面依据职业健康安全管理体系的要求，全部转换成体系文件外，其他有部分规定暂未纳入体系文件，企业明年将逐步对非标文件进行转化，统一纳入体系文件予以管理。
（一）开展管理评审，提升企业战略
一、环境/职业健康安全管理的一些细节需进一步完善、技术标准的执行有待加强、过程运行的数据分析需要加强、企业关键性岗位呈现总体用工短缺趋势、企业法律法规意识还有待加强、检测仪器资源配备需求等问题。评审会后，各责任部门均列出了详细的整改措施及整改计划，除检测仪器资源配备需要报公司批复外，其他问题均得到了明显改善。
（二）开展内部审核，确保体系有效
为了查找综合管理体系在运行过程中存在的问题，验证体系运行的有效性，企业每年至少开展一次全要素的内部审核，同时接受公司组织的内部审核活动，另外我们还把“贯标”工作与绩效考核、各种专项检查工作紧密结合，开展了工艺、质量、设备、安全等多个专项检查，确保了体系持续有效的运行与提升。
在企业20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计24处，其中不符合项3处，改进建议项21处，主要存在的问题为外来文件控制较弱、记录存在错填/漏填/填写不规范和涂改等问题、转岗人员的专业技能培训未有效开展、危险源/环境因素部分控制措施不具体等。在公司20xx年内审中，发现不符合项及改进建议项共计36处，其中不符合项13处，改进建议项23处，主要存在的问题为记录填写规范性问题、个别设备的资产编号与台账不一致、部分用于结算的监视和测量设备未纳入a类控制、个别过程出现的不合格未见纠正措施实施后的跟踪验证等。
对于内审中发现的问题，企业按部门职责予以分解，形成《内审改进建议整改责任分配表》，要求各责任部门极积查找产生问题的根本原因，及时予以整改。企业组织内审员对其整改的完成情况和整改效果进行验证，各部门纠正措施按期完成率达100%。
（三）开展流程优化，确保效率提升
贯标工作把企业的相关活动作为过程进行系统的管理，以提高企业的效力和效率。而系统管理的核心是过程管理，过程管理的核心是流程管理。现在企业竞争不仅仅是某一项业务领域方面的竞争，而是企业综合实力的竞争，在一定程度上体现在流程优化的竞争力上。
为了不断完善、优化业务流程，保持企业的竞争优势，20xx年企业策划了工作流程梳理劳动竞赛，要求各部门、各岗位对工作流程及要求进行梳理和规范，通过流程图和流程指引的方式进行明确和固化。同时企业邀请咨询公司老师和专家共同对19个部门编制的100多个流程进行了评审，提出改进和优化意见。通过开展本次劳动竞赛，提高了流程编制人员的业务水平，促进了企业管理流程优化工作和夯实基础管理工作的深入开展，并逐步建立起企业流程管理体系。
另外，企业还针对关键业务节点通过开展专项审核的方式，找出其薄弱环节，并对其流程中存在的职责不清楚、运行不顺畅，环节不合理等方面进行诊断，提出优化建议。如我们针对物资采购过程开展的专项审核，本次审核从系统的角度审核烟用物资管理过程中职责是否明确，流程是否清晰，接口是否顺畅，标准是否规范，过程指标是否达标，过程风险是否有效控制等内容，以评价烟用物资管理过程中影响工作效率和存在产品质量隐患的因素。针对采购中物品归类较为混乱，部分物品交叉采购，审批流程不完善，领料单填写物品名称和实际入帐不一致等问题，现有的手工采购流程均无法解决，通过技术手段在原有nc系统上开发完善，实现了全厂料单电子化、各类物资采购管理流程化，避免了非采购权限内的采购行为，规范了采购权限，提高了财务核算的真实性及实物盘点便捷性和准确性。
持续改进是体系不断完善的基本原则，必须依靠创新平台，发现管理中的短板，组织课题攻关，实现持续改进。去年，企业紧密围绕工作的重点和难点问题，编制了《xxxxxxxxx创新指南》，引导和帮助企业各部门、员工树立创新意识、发现创新课题、运用创新工具开展课题攻关。其中《高效率、低风险的合同管理新模式》课题优化了企业合同管理流程；《提高资金预算执行率》、《消耗管理方向》等课题提升了预算执行和消耗指标的达成率。这些课题的开展为体系建设持续提升做出了新的探索，企业将通过不断的持续优化，使各部门的业务流程更加高效地运作，以顺利完成企业目标，实现流程增值。
规范的流程是需要相应的系统或工具来保障，而不单单依靠人的自觉性和管理制度。在企业实际的运作过程中我们发现存在诸多管理的死角，造成制度难落实，事后难追究的情况。同时我们也意识到，由于在事前没有一个良好的提醒、预警机制，造成一些员工本想把事情做好，却由于事情繁多，心有余而力不足，从而造成一些事情没做好或者遗漏，给管理工作带来很多麻烦。因此缺乏信息系统支撑的质量管理体系和缺乏流程固化的过程控制，势必无法将文件要求同人的操作紧密联系起来，难于达到过程受控的目的。这时就需要一套信息化系统将我们的管理制度、管理流程串起来，将一系列具有控制职能的方法、措施、程序予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的内部管理体系，从而提高工作效率，控制工作过程，记录工作痕迹，评价运行效率。
目前在企业生产经营中信息化无处不在，这些信息系统为我们的工作流程、管理规范提供了强有力的支持，可以确保管理活动能够落到实处，解决执行过程中的“两张皮”问题。如协同办公平台、eas系统、资金监管系统、maximo系统、内管专卖系统、一号工程系统等。其中内管专卖系统，从生产计划，码段控制、原辅料的采购、入库管理、产量统计，试制烟管理、业务用烟调运、专用烟机设备管理、残次废弃物处理等方面对内管专卖各环节进行控制、通过定义工作流引擎，让参与管理活动的人能通过信息系统的指引，完成自己所在岗位所要完成的工作内容，避免流程反向、操作程序混乱等局面，同时通过工作流程督办、催办、异常处理等功能，规范了生产经营行为，消除监管盲点。
为了运用现代化管理手段推进考核水平、改进考核方式、突出查办效果、提高考核效率，企业今年正在搭建“绩效考核平台”，借助信息化手段进一步明确全员质量工作目标，扭转和改变过去工作无序的盲目习惯。该平台可以实现企业业绩合同审定，三级目标分解，月度计划和小结上报，领导点评，考核打分等功能。通过构建结构清晰的目标树，将质量目标进一步分解、细化到各部门、各岗位，使总体质量目标完成情况可视化，部门、岗位质量目标完成进度警示化，考核结合目标完成实现自动化，真正实现管理的“可视化”、过程的“可控化”和绩效的“可考化”，为逐年提高质量目标提供依据。同时借助这个平台，也有利于各部门之间绩效管理的相互学习和借鉴。
（一）形成“三级”人才库
为确保企业标准化体系人才保障，建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业构建了标准化工作“三级人才库”。其中一级为标准化委员会专业组，由经验丰富的中层干部、资深体系内审员组成，主要负责在标准化委员会的领导下，策划企业标准化体系建设，系统地对标准化体系建设存在的问题进行分析，并提出改进建议，参与企业各类标准的评审、诊断等工作。二级为体系建设组，由各部门体系内审员、业务骨干组成，主要负责实施企业体系内部审核，各类具体标准的制定、修改、控制，按照专业组要求，对企业关键数据、环节进行专项调研，并提出改进意见。三级为标准化后备人才队伍，由各部门选取一定比例的年轻同志作为标准化后备人才培养，参与相关培训及相关标准化工作。
（二）开展全员培训
为进一步推进安全综合管理体系建设工作，培养全员标准化工作意识，企业先后组织了多轮标准化全员培训，并制定下发了《综合管理体系全员培训方案》。通过全员培训使综合管理体系的总体框架、基本原理、主要内容及相关要求在企业各个层次得到较为充分的沟通、理解和认同，进一步提高了员工标准化工作意识，明确体系建设的主要任务，在全厂范围内营造浓厚的体系建设氛围。
（三）历炼专业人才
为确保建立一支专业过硬、结构合理的标准化队伍，企业采取各种手段加强队伍建设。一是加强内审员的理论知识培训，积极参加公司、企业组织的各种体系知识培训、购买标准化、质量、环境和职业健康安全管理体系专业书籍发放给内审员。
二是加大中层干部的参与率，全员培训期间对中层干部严格要求，把考试成绩纳入干部考核，确保了内审员队伍中中层干部的比例和质量。目前企业有内审员70多人，其中中层干部占内审员比例达44%以上。
三是利用企业组织的内审和专项审核的机会，通过以旧带新，实战训练，锻炼内审员的实际审核能力和技巧，并利用中烟内审的机会向兄弟烟厂学习贯标和管理工作中的`优秀经验，从而提高企业体系建设和内部审核的质量及效果。
四是遴选内审员中骨干人才，参加国家注册审核员的培训，突出培养造就企业领军人才。目前企业共有9人通过国家考试，获得实习外审员资格。
20xx年，xxxxxxxxx“黄山”精品线异地技改工程即将全面完成，企业的硬件水平可以说达到了“精品制造”战略的要求。然而，一流的企业不仅需要一流的硬件，更需要有一流的“软实力”与之匹配，才能发挥出推动企业快速成长的合力。因此，企业将“夯实与提升基础管理”作为今年“管理创一流”工作的核心内容，将20xx年作为企业的“管理基础提升年”，开展了一系列促进基础管理提升的工作。
截至到目前企业已完成部分管理创一流重点工作项，包括：
（1）形成20xx年度部门绩效考核及员工绩效考核方案；
（2）基于“黄山”精品线新的运做模式，调整了部门职责；
（3）根据部门职责修订了岗位说明书（含任职资格）；
（4）组织开展“岗位工作标准及工作流程”编制竞赛活动；
（5）完成卷烟工厂生产经营数据管理制度的前期调研工作。
下半年，企业将继续推进“管理创一流”重点项目的实施。一是建立与“黄山”精品线硬件相匹配的制度体系，制定《标准制修订编制计划指南》和下半年“精品线制度体系”实施计划，力争于年底形成一套适用于精品线的完整的制度体系。二是稳步推进mes系统的建设和应用工作。随着精品线搬迁工作的逐步到位，mes系统各模块的调试工作也将同步进行。我们不会仅满足于将mes系统“建立”起来，更要广泛吸取兄弟企业在mes实际应用的经验，积极面对各种系统调试运行发现的问题，脚踏实地的逐步“驾驭”mes系统，充分发挥mes系统在“管理创一流”工作中的战略平台作用。
（一）关键指标的提升
我厂关键指标虽然达到了企业预期目标，但距行业一流水平还有一定的差距。在老厂由于企业自身条件限制，某些关键指标离“优”的标准还有较大差距，如我厂卷包设备有效作业率指标1—7月份实际完成值在省内仅排第三名。今年我厂完成异地技改并搬迁进入新线生产，在一流的硬件条件下，企业将进一步夯实基础管理，推行现代企业管理模式，提升指标控制水平，促进企业各项质量目标水平不断提升，努力迈入行业一流水平。
（二）非标文件的转化
自查中发现，监察科内管的相关制度，工会企务公开等相关制度暂末纳入体系管理，虽然目前文件都在受控状态，但由于末纳入体系管理，存在着文件变更后不受控，文件变更未经过主管部门系统审核，使用人员无法获得有效版本等隐患。因此，从下半年开始，我们将逐步减少非标文件的制订和发布，对于原有的非标文件我们将逐步转化成标准文件，纳入标准体系统一管理。
（三）文件执行力的提升
20xx年上半文件执行率的检查中，我们发现文件执行率离我们设定的100%的目标还有一定差距，为了提高文件执行率，让标准得以落地，下半年我们将做好“三项保障”工作：
一是“编写质量保障”。标准制修订部门在文件编写时要清晰地规定活动实施过程中每个环节及相关部门的责任，编写过程中要加强与业务部门之间的沟通，除了征求各相关部门负责人的意见外，还要征求到各相关业务岗位的意见。
二是“宣贯培训保障”。标准制修订部门在文件发布后，要召集相关业务岗位的人员进行标准文件的宣贯，明确工作流程及流程接口之间各部门的职责，强调各岗位的工作任务和工作要求，指导过程记录按规范要求填写。
三是“评审检查保障”。企业通过适时组织开展文审或文件执行率检查等方式对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审，并结合企业夯实基础管理活动中的流程梳理和内审中发现的问题，对不适宜或需增减的标准文件及时开展制修订工作。
（四）开展卓越绩效评价
企业目前还未引入卓越绩效模式，卓越绩效模式是当前国际上广泛认同的一种组织综合绩效管理的有效方法和工具。该模式以顾客为导向，追求卓越绩效管理理念，并提供一种评价方法。企业可以从管理体系的建立、运行中取得绩效，并持续改进其业绩、取得成功。但对于一个成功的企业如何追求卓越，则“模式”提供了评价标准，企业可以采用这一标准集成的现代质量管理的理念和方法，不断评价自己的管理业绩走向卓越。我们计划在“精品线制度体系”建成后，为了提升企业核心竞争力，实现公司“第三次创业”，引入卓越绩效模式。
（五）加强内审员激励
目前企业还未建立内审员素质评价或激励制度，但作为企业20xx年体系建设工作的要点，已将该工作列入年度计划中。今年年底计划完成《企业内审员管理办法》的拟定，办法中将对内审员的遴选、管理、激励和培养等方面进行具体规定：要求内审员要积极参与企业开展的各项体系培训及相关活动，发挥人才支撑和引领作用，不仅要把本部门的体系文件管控好，还要在部门内做好体系知识和标准文件的宣贯工作，及时发现部门体系工作中存在的问题，提出改进建议；在内审员激励方面，完善激励机制，对参与企业内审活动的审核员给予一定物质奖励，鼓励内审员参与公司、企业的各级各类标准化活动，遴选出优秀的内审员参加国家或行业举办的贯标培训或活动，年底对内审员的业绩给予评价，评选出“标准化”标杆。同时，由于体系工作离不开对企业重点工作和日常工作开展情况的了解，我们计划将内审员队伍与考核员队伍予以相整合，以便将企业目标管理与体系建设工作更好的融合在一起。
（六）做好信息系统整合
一、顺畅、全覆盖、多功能的管理信息系统。“黄山”精品线信息化在规划时考虑到了这点，将来的精品线将以“精益生产、柔性生产”为核心管理追求，以最佳专业管理实践优化管理体系，以高标准、高起点、特色工艺的“黄山”精品线工艺设备与生产基地设施为基础，采用贯穿整个建设过程的信息资源规划方法，采用层次化、平台化、组件化的技术路线，系统化设计、集成化实施、规范化治理，逐步形成开放、柔性、可信的总体技术架构，建设一体化数字化智能化的具有xxxxxxxxx管理特色的可持续发展的“行业一流、公司领先”的现代制造信息化平台。