“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。那么什么样的报告才是有效的呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。
公司内部调动工作报告篇一
一、总结年度工作,扬长补短
(一)公司决策层构建起内审方法论,高瞻远瞩、引导内审科学发展
2013年,公司领导提纲挈领指出审计关键本质:公司的内部审计本质就是监督、制衡,是公司内生的具有预防、揭示和抵御功能的“免疫系统”。有效的内部审计可以全面监督、检查和评价保险业务、财务、资金运用等各项交易行为和经营管理活动,发现公司管控中的缺陷或风险点,督促相关部门整改,协助建立和完善风险管理系统,从而提升公司风险防范能力。同时,公司决策层准确把脉,简明扼要指明内部审计“三个坚持”的工作原则:一要坚持秩序、规则为 先的经营原则,全面监督、检查和评价各项经营管理活动,注重挖掘典型问题和共性问题;二要坚持做到“既要重审计、更要重整改”,强化追踪督导、制定长效机制,提升公司风险防范能力;三要坚持强化公司内部审计建设,真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的,促进公司健康持续发展。强调以审计项目和内控评估为抓手、以问题整改与辅助决策为目的,充分发挥内部审计“第三道防线”的职能。
2013年,xxx公司从七大方面,开展各项审计及专项调研项目累计xx项。审计类型涉及常规审计、离任审计、专项审计、专题调研、内控评估五大类型;累计发现制度设计缺陷、流程控制弱点、系统建设不足、内控疏漏、执行不到位等不足xx个。
整改问题是内部审计的价值所在,公司通过建立审计发现问题整改率考核机制、月度追踪整改、内控评估半年回头看等措施,狠抓整改、突出落实。截至报告日,审计发现整改完成率超过xx%,充分落实“以整改为目的、以提升为目的”的审计工作目标。
审计项目的开展,是年度内对主要、重要的经营领域实施的一次彻底“健康体检”,既有效发挥审计的监督和威慑作用,更是一次风险防范的“实战培训”。
1.“审计”诊断病症,“管理建议”对症下药 xxx公司审计从业务流程、销售经营、财务管理、会计 报告等重要方面,通过专业、敏锐的洞察力和判断力,结合审计、调研等手段,实践了“缺陷无小事”的管理理念,透过审计,追根溯源,查找“病根”,并对症下药,提出建设性、行之有效的管理建议。
2.敏锐洞察、提速预警机制
xxx公司敏锐洞察到大数据时代的数据监测的重要性和必要性,探索性地开展数据质量审计,以国家法规保险稽核审计系统所设定的数据质量为标准,通过信息技术平台开展数据质量监测,发现管理类、系统设置类、信息技术类数据事项xx项。
2013年,xxx公司审计围绕为公司的创新发展保驾护航核心任务,通过收集、分析近两年国家法规处罚信息,归纳行业违规事项特征及风险“爆破点”,形成国家法规处罚分析专题报告,警示经营管理,提供经营决策信息;同时,在发现问题、整改问题的过程中,注重规律性的总结、紧跟国家法规新要求,形成专项辅助管理决策报告,从国家法规处罚、合规管理等多方面向各级管理层提供有价值的辅助决策资讯,为公司的创新发展、合规经营提供建设性信息与建议。
(五)打铁还需自身硬,强化审计建设是伴随公司发展的不变主题
2.审计组织架构及人员配置日趋合理
3.内部审计工作制度体系更加健全、规范
2013年,公司制定、修订并颁发审计制度4部,内容涉及内部审计组织体系建设、内部审计人员职业道德规范、内部审计项目标准化作业、内部审计工作管理等方面。在制度建设方面,不盲目追求数量,突出质量和实效,更加科学地从人、作业、事务三大主题提出管理要求和实施规范,突显审计管理由“管”向“理”的转变。
4.内审队伍综合素质得到提升
5.夯实机构审计工作基础管理,完善机制,提高管理效力
二、注重发现不足,规划未来
2013年,xxx公司审计工作虽然取得一定成绩,但冷静审视,仍然可以看到在以下四方面须继续加强和提高:一是专业审计人员缺乏是制约审计能力提升最大的瓶颈。要强化政策落地、人才引进、专业培训;二是需要采取更强有力的措施整改好重大问题、控制好重大隐患,最大程度减少重大问题隐患“复发”;三是内部审计工作要逐渐由注重于事后监督和事中控制,向“健康指导”的事前预警延伸;四是继续健全体系、完善机制,完善好与落实好制度、流程,持续满足国家法规与风控的需要。
(一)设定清晰工作目标,指引工作全局
2014年,xxx公司审计工作牢固树立以促进战略目标实现、促进公司价值增长为总目标,顺应审计发展规律,依据有力国家法规政策,逐步推进审计三大转变:从符合型审计向增值型审计转变;从查弊纠错向创造价值转变;从财务审计、内控审计向基于风险导向的审计转变。坚持秩序、规则为先的经营原则,全面监督、检查和评价各项经营管理活动,注重挖掘典型问题和共性问题;坚持做到“既要重审计、更要重整改”,强化追踪督导、制定长效机制,提升公司风险防范能力;坚持强化公司内部审计建设,真正实现内部审计为公司“创造价值”的根本目的,促进公司健康持续发展,扎实推进一体化审计、健康指导和体系建设。
(二)明确工作思路,确定努力方向
2014年,xxx公司将以审计项目、健康指导为主线,基于国家法规导向和风险导向,防范国家法规处罚、警惕大案要案、完善制度流程、健全长效机制,系统化防控风险、一体化审计推动,为公司持续健康发展保驾护航。围绕思路,通过组合拳,实现审计目标。
综上所述,xxx公司内部审计工作2013年迈上新台阶,2014年任务依然艰巨。xxx公司会及时把握行业趋势、秉承国家法规要求,科学发展、合规经营,尽好责、站好岗、管好事。以上是xxx公司2013年内部审计工作报告,敬请贵会批评指正。
特此报告
公司内部调动工作报告篇二
尊敬的各位领导: 你们好!
随着我公司的不断发展状大,我个人的能力也在不断的提升和进步。这段共同成长的岁月里,我对公司的同事们产生了深厚的感情,我喜欢公司的企业文化,喜欢公司的工作氛围,喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时,他们也给予了我更多。我感谢公司领导对我的栽培和帮助,我非常的感谢你们。同时我也非常感谢各位领导给我这次展示自我的机会。在这里,我将用最朴实、最诚恳的态度、执着追求事业的责任心,务实的工作举措来展现自己,希望能得到各位领导的信任与支持,能受聘于客服部散客组主管这个岗位。
1、在上级领导的指导下,全面履行岗位职责,结合客服部散客服务的实际要求,对具体服务细节规定成文,并督促员工按规定要求做好,做细。
2、做好一线员工与公司之间的桥梁和纽带,做到上情下达,下情上报,第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态,适时的鼓励,教育,加强员工的工作责任心,提高工作效率。
3、练好内功,开拓市场。老子有句话:天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。这句话充分体现了细节的重要性。体现在服务上,就是:100减 1等于0。指的是服务中如果一件小事,一个小细节没有注意到,也许会给公司形象,带来不可挽回的影响。服务要提升首先要提升员工的业务知识水平,做好培训,考核工作,强化服务能力,创新服务方式。用先进的服务理念武装头脑,把服务的焦点转移到客户关系上来,以客户的满意度作为衡量我们服务的唯一标准;改变“有求必应、有问必答”的被动服务方式,追求“想你没有想到的,做你没有做到的”的主动关怀的服务方式。通过建立和进一步完善客户资料库,有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了,才能开拓更广阔的市场。圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
在做好以上三点的同时,我将不断的在实践中,完善自己,提升自身素质与管理能力。也请领导与同事对我监督,但我相信,实践肯定能给你们一个完美答复,这也将在我职业生涯上画上靓丽的一笔,。我相信,只要付出,就会有收获!如果公司领导认为我现在的工作内容及质量还未能达到理想的要求,我诚恳的希望您能提出诚肯的意见或建议,让我今后有一个努力的方向和目标,在提升自己能力的.同时将工作做的更好,向更高的目标进。
此致
敬礼
自荐人:cnrencai
2015.5.12
尊敬的公司领导:
您好!
公司内部调动工作报告篇三
第一章总则
第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。
第二章审计机构和人员
第二条内部审计机构和人员方案有:
1.设立审计部,配置若干专监职人员;聘请外部兼职审计人员。
2.附属财务部,设专职审计人员;
公司根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。
第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。
第四条内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。
第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。
第六条内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。
第三章审计对象、范围和依据
第七条内部审计的对象:
2.公司全资子公司、分公司、控股公司;
3.公司参股企业的派驻人员;
4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。
第八条内部审计范围:
1.与财务收支有关的经济活动;
2.财务计划的执行和决算;
3.公司资产的使用、管理及保值增值情况;
4.基建工程预、决算的真实合法性;
5.国家财经法律、法规执行情况;
6.公司领导离任的经济责任;
7.管理活动、行政活动;
8.其他认定事项。
第九条内部审计依据:
1.国家法律、法规、政策;
2.公司规章制度;
3.公司经营方针、计划、目标;
4.其他有关标准。
第四章审计种类和方式
1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。
2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计
查处。
3.专项审计。包括:
(1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。
(2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。
(3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。
1.报送(送达)审计。
被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。
2.就地审计。
审计人员到被审单位进行审计,后者提供必要的工作、生活条件。
第十二条内部审计的内容包括:
1.财务计划及其预算的执行的决算;
3.资产管理情况;
4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;
5.内部控制制度的健全、严密、有效性;
6.重要经济合同、契约的签订;
7.各部门、下属企业领导离任审计;
8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;
10.其他交办审计事项;
11.向总经理室、审计机关报送审计工作计划、报告、统计报表等资料。
第十三条本办法自发布之日起施行。
xxxxxxx集团
2013年元月11日
公司内部调动工作报告篇四
第一条为进一步规范公司内部人事调动工作,保证公司内部各部门的员工调动工作能够有序、及时的完成,适应公司的发展需要,特制定本办法。
第二条本管理办法适用于各部门及分支机构,但不包括临时工、返聘员工和兼职人员等人员调动。
第三条调岗
a、公司提出调岗的,由人力资源部负责协调,取得调出与调入部门经理的同意后,填制《工作调动表》,按人员招聘权限报公司领导批准。
b、员工提出的调岗,应由本人提出书面调岗申请,填写“工作调动表”并报所在部门经理同意后,填写“工作调动表”,由人力资源部参照员工招聘录用审批程序办理。
第四条借调
2)调动人的劳动关系仍在原部门,工资及考核由调入部门负责,福利待遇按调入方的规定执行。
借调不需要填写调动表,但须借调部门与调动部门经理协调好,借调工资及考核由调入部门负责的需向人力资源部报备,发生问题由借调双方部门负责协调。
第五条公司内部招聘或公司指定人员发生岗位变动、公司会议中形成的调动员工的会议决议,部门主管级以上人员由战略规划部下发公司红头文件进行任命,部门主管级以下人员由战略规划部下发岗位变动通知,由人力资源部通知本人及调入、调出部门(借调不发通知,长期借调或职能部门借调将发)。
第六条员工职位升迁,部门内部升迁不调离原岗位的不填写调动表,除此以外由本人填写工作调动表,并由人力资源部按照升迁职位的聘用权限报公司领导批准,并根据级别由战略规划部以公司红头文件下发到公司各部门。
第七条因工作需要,公司各部门、公司可申请在公司内部调配人员。非工作需要或无特殊原因的人员调动一律不予办理。
第八条人员调动审批手续必需报公司人力资源部审核后,再由公司领导批准。
第九条调动人员审批手续办理完毕,按规定办理完调离原工作岗位手续后,方可到调入部门报到,否则不得离开原部门和工作岗位。
第十条未经公司人力资源部明确调动的,或调动双方自行私下调动的,一律视为无效调动,公司将根据公司制度给予相关责任人处分。
公司内部调动工作报告篇五
**内部审计工作总结及下一年工作计划
1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。
2.存货项目审计:
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了 半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整。
3.工会经费审计:
(2)2月份接受公司工会委托,开展公司二级工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计,提出审计建议8条,一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性,规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计:
(3)二级单位自有资金审计,对公司各二级单位的自有资金进行审查,经查,无“小金库”存在。
5.工程项目审计:根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见,开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作,主要对项目预、决算编制工程依据充分性,工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性,技改资金结余及支出等财务情况,技改工程涉及鉴证的证据充分性,技改相关招投标及监理规范情况,技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况,技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况,技改工程工期、价格、质量情况,工程尾项情况等进行审核,促进了公司工程内控管理。
6.配合****审计:
(2)干部离任审计,配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况,物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作,委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售,抽查参与到废旧物资销售市场 询价监督,积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内,废旧物资处置均经过总经理严格审批,其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价,招开评标会严格评标,按综合报价最高的定标,党委工作部对其过程进行全面监督。
25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计,加强内部管理。
全年公司共开展审计项目16个,提出审计意见28条,均得到了有效的整改和反馈,促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计,规范资金使用。
全年公司开展4个货币资金审计项目,进一步规范了公司资金的使用,保障的公司货币资金的安全运作,确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计,加强党风廉政建设。
通过内审工作的开展,对内部审计查出的问题,相关单位均按要求及时进行整改,公司内部的会计核算质量得到了提高,内部财务管理工作更加规范,公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要,需待进一 步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度,保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点
下一年主要从以下几个方面开展工作:
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。(半年一次)
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)
五、加强过程审计,对立项项目进行审计调查。
六、配合****监审部临时安排的审计工作。