在日常生活中，规章制度是为了保障公共利益和社会秩序，维护每个人的基本权利和尊严。接下来，我们一起来看看其他组织的规章制度范本，为我们的编写提供一些灵感和思路。
评审管理制度
确保公司质量管理体系在内外环境变化时,持续保持适宜性、充分性和有效性。
适用于检查质量体系的运行状况和评价质量体系对实现质量方针和质量目标的适合程度,包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。
无
4.1总经理主持管理评审活动。
4.2管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行情况,提出改进建议。
4.3管理部负责通知相关部门,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审提出的纠正和预防措施进行跟踪和验证。
4.4各相关部门负责资料积累,提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5.1.1总经理至少在12个月的时间间隔内召开管理评审会,可结合内审后的结果进行,也可以根据需要安排。
5.1.2管理评审由管理者代表策划,总经理确定。管理评审通知主要内容包括:。
c、评审范围及评审重点。
d、参加评审部门(人员)。
5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审次数。
a、企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
b、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时。
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d、市场需求发生重大变化时;。
e、质量体系审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
a、各种审核结果,包括内部审核,外部审核;。
b、业主的反馈,包括业主满意程度的测量结果及与业主沟通的结果;。
c、过程的业绩和产品的符合性,包括过程、服务测量和监视的结果;。
d、预防和纠正措施的状况,包括:对内部审核和日常发现的不合格品采取的纠正措施及其有效性的监视结果,对业主的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。
e、以往管理评审的跟踪措施实施情况和有效性;。
f、可能影响质量管理体系的变更,指企业内外部环境的变化,如法律、法规的变化新技术、新工艺的开发等。
g、改进的建议。
5.3.1评审前一周按照管理评审策划的安排,通知相关人员准备本次评审有关资料。
5.4管理评审的实施。
5.4.2总经理对所评审的内容做出结论(包括进一步调查、验证等);。
5.4.3必要时,管理部对管理评审实施过程进行记录。
5.6.1管理评审的输出应包括。
a、对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论,质量管理体系变更的需要,改进的机会,质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明。
b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。
c、与业主有关的产品的改进决定和措施,包括针对业主规定的明示和未明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进。
d、有关资源需求的决定和措施,为质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。
5.6.2评审会议结束后,由管理部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,由管理部发至相应部门。
5.7管理评审的跟踪和检查。
5.7.1各部门负责落实管理评审中提出的各项决议。管理部负责跟踪监控执行情况,并反馈各部门实施落实情况。
5.7.2管理评审产生的相关的记录由管理部保管,包括管理评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录及管理评审报告等。
6.1文件和资料控制。
6.2质量记录控制。
6.3纠正措施。
6.4预防措施。
评审管理制度
确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
适用于公司管理评审工作。
3.1总经理负责安排管理评审、审批评审计划。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划及审批议程。
3.3品质管理部负责管理评审会议的组织及评审输出的跟踪、落实。
3.4相关职能部门负责管理评审输入的相关资料。
3.5各部门负责落实管理评审输出工作。
4.1管理评审的组织。
4.1.1管理评审至少每半年进行一次,评审主要以会议方式进行,也可通过网络等形式进行。
4.1.2管理评审会议由总经理确定具体召开时间,管理者代表至少提前一个月通知品质管理部开始准备评审输入所需资料。
4.1.3管理评审由管理者代表组织,各部门负责人及与质量管理活动有关的人员参加。
4.1.4品质管理部根据确定的评审时间,至少提前半个月,落实评审地点、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以报告形式申请评审会议所需费用。
4.1.5根据公司发展情况及管理需要,由品质管理部至少提前半个月向有关部门或领导征集评审议题,并编制《管理评审计划》,包括:评审时间、内容、讨论议题、参加人员、评审地点等,报管理者代表审核,总经理审批。
4.1.6品质管理部根据计划,提前一周编制管理评审会议通知、议程,经审批后,与《管理评审计划》一并下发各部门,要求与会人员做好充分准备。
4.1.7品质管理部负责评审过程中的会务安排、协调及费用结算等,以确保评审的正常进行。
4.1.8如遇政策、法规、环境变化或发生重大质量事故、重大顾客投诉或公司组织结构发生较大变化,由总经理决定是否进行管理评审。
4.2管理评审的输入:。
管理评审输入是管理评审计划的重要组成部分,主要内容包括:。
4.2.1由品质管理部对内、外部质量审核及体系文件运作情况进行统计分析,并提出改进意见或措施,编制分析报告。
4.2.2品质管理部负责在管理评审前开展顾客意见调查工作,具体操作按《顾客满意度测评程序》进行,在评审前对顾客信息汇总,进行统计、分析,编制分析报告。
4.2.3人力资源部负责在管理评审前开展员工意见调查工作,具体操作按《员工满意度测评程序》进行,并将调查情况汇总,进行统计分析,编制分析报告。
4.2.4总经理办公室负责政策、法律、法规、行业动态等外部信息进行分析,并编制分析报告。
4.2.5.品质管理部负责对顾客沟通中的一些重要信息、投诉进行汇总,并提出改进措施和方案,编制客户服务情况报告。
4.2.6品质管理部负责对顾客投诉处理的情况进行统计分析,编制分析报告。
4.2.7品质管理部负责工作中出现的不合格服务及质量事故进行统计分析,编制分析报告。
4.2.8品质管理部负责对供方服务质量进行全面的评估,并编制评估分析报告。
4.2.9品质管理部负责对上次评审中提出的改进措施的落实情况进行汇总,并编制落实情况报告。
4.2.10由品质管理部对质量方针、质量目标执行情况进行分析,并说明未达成的原因,若需变更,由品质管理部负责记录、修改。
4.2.11品质管理部负责收集以上分析报告,并提交管理评审。
4.2.12由总经理决定管理评审增、减内容,品质管理部负责跟踪增加内容的编制。
管理者代表或授权人根据会议记录,整理管理评审报告,作为管理评审的输出,内容包括:。
4.3.1质量方针和质量目标的变化内容。
4.3.2形成对改进质量管理体系和提高内、外部顾客满意度的具体措施。
4.3.3提供必要的资源,使改进措施能够顺利实施并使质量管理体系得以持续改进。包括:人力资源、设备设施、工具、资金以及外部资源等。
4.3.4管理评审所确定的纠正和预防措施。
4.4管理评审记录及跟进。
4.4.1品质管理部负责编制管理评审报告及管理评审输出的跟进工作。
4.4.2管理评审所有记录由品质管理部负责永久保存。
wy8.2.1-g01《顾客满意度测评程序》。
wy8.2.1-x01《员工满意度测评程序》。
6.质量记录表格。
wy5.6-x01-f1《管理评审计划》。
wy5.6-x01-f2《管理评审报告》。
评审管理制度
公司于20xx年8月28日至29日召开了一次管理评审会议,会议就iso9001:20xx质量管理体系自上次评审以来的充分性、符合性和适宜性进行了客观的评价,并就质量管理体系的持续改进提出了许多可行的措施,同时也针对质量管理体系在运行中发现的不符合及不适宜的地方提出了纠正的要求。现将此次管理评审的相关事宜具体报告如下。
通过对自上次管理评审以来质量管理体系的充分性、符合性及适宜性的分析、评价,检查质量管理体系在公司的运行情况,以保证质量管理体系的持续有效性和符合性及满足公司发展的要求。
iso9001:20xx质量管理体系标准、公司质量手册、程序文件、相关作业指导书、质量记录及相关客观、公正的调查报告。
20xx年8月28日至29日(具体见《第二次管理评审实施计划》)。
x酒店。
xx市电信局领导、电信实业公司领导、公司领导、职工代表及相关人员,具体人员名单如下:。
xxx。
具体见《第二次管理评审实施计划》及《管理评审会议议程安排》,主要有:。
公司领导作:《企业发展思路的报告》及《20xx年上半年工作总结报告》。
客户服务中心作:《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
[所有管理评审会议的报告见附件]。
此次管理评审会议通过对自上次管理评审会议以来,公司iso9001:20xx质量管理体系的运行情况的评价,结合公司发展的实际,在分析了质量管理体系符合性、用户和员工的满意率及对公司上半年工作的总结的基础上得出,iso9001:20xx质量管理体系在公司运行的充分性、符合性和适宜性总体是有效的,也符合公司近期发展的要求。但通过对相关报告、数据的分析,发现质量管理体系在运行过程中也存在一些需改进的方面,需相关部门进行整改,以确保质量管理体系在公司的持续有效性和适宜性。
本次管理评审会议中决议出的相关需改进的方面列出如下,请各相关部门结合管理评审会议要求,结合公司实际情况将会议精神和整改要求灌输到每位员工,对所提问题进行整改。品质管理部将根据问题所在,向各部门发出相应的《纠正预防措施报告》,并对所提问题进行跟踪落实,纳入部门和员工考核的范畴,望各部门引起高度的重视。
1、更新5s实质提升自身素养和服务素质。
公司5s的工作,前期是一个推导和执行的过程,根据公司的发展,原来的部分内容需要进行调整,以适应当前公司发展的需要。责任部门应根据公司实际对5s的实质内容、考核方式方法进行更新。逐步促使5s成为每位员工的一种日常工作行为,而不认为是一项任务,一种约束。常说5s工作起于素养,而终于素养,所以责任部门在5s的管理过程中,应注重对员工自身素质修养的培训和灌输,而不是通过有限的例行检查或将相关的约束强加于员工之上,这样也往往会造成5s在执行中员工将其视为一种工作,而不是一种日常习惯。另各部门负责人对该项工作要予以足够的重视,起表率作用,配合5s工作在公司的有效开展,从而促使各级人员自身素养和服务素质的提升。
2、完善培训管理提高培训质量。
培训是公司人才培养的根本,培训效果的优劣取决于培训管理的方法、师资力量及有效的培训计划。目前公司的培训按计划在进行,但总体培训的方式方法及培训效果和对培训对象的适宜性评价有待提高和加强。因此责任部门应结合公司实际情况,合理、充分利用当前的培训资源,因地制宜的完善培训管理体制。具体来说要从培训的需求分析、培训所面对的适宜人群、合理的培训内容、培训的有效考核方法等方面予以完善。从而进一步提升培训效果,为公司培训、造就更多的优秀人才,也为公司今后的发展储备一定的可用人才。
3、加强绩效考核完善内部管理。
公司现行的绩效考核规定,部分已不适应当前公司的实际。在运作过程中部分部门没有严格按照要求,认真对部门人员进行绩效的评定,甚至有关部门将每个月的绩效考核搞成了一种平均主义,这样大大挫伤了勤奋员工的工作积极性,同上也助长了部分不求上进人员的惰性。这虽然有相关负责人员把关不严之过,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有关。所以责任部门应对绩效考核制度根据实际予以完善,使其更具备可操作性,将绩效考核确实落实到每个人,使其感觉工作不好,就是绩效不佳,就会影响自己的所得。同时各部门须严格执行绩效考核制度,使之成为公司管理的有力工具。公司内部管理的好坏,直接影响公司的发展,同时也影响服务质量。现在公司的内部管理制度已相对健全,但缺乏相应有效的监管体制,责任部门应结合实际出台一套制度实施的监管办法,以确保公司各项制度的有效实施。
4、加强对问题的整改及相应措施的落实。
公司现已有一套对发现问题、突发紧急事件等的处理办法,但各部门对所出现问题的整改及相应措施的落实有待加强。主要体现在:a、对问题的处理不及时;b、相关问题经多次整改后又再发生。出现这些情况的主要原因是相关部门负责人对问题的重视不够,相关责任人员对问题的认识不深,所采取的整改措施无效或执行无效。因此今后相关问题的责任部门应严格问题整改措施的制定,并监督措施的及时执行,尤其是部门负责人不要将批复文件视为一次练字,而是一种责任。同时相关职能部门应确实肩负起监管职能,有效跟踪措施的落实、完成情况。
5、提升服务质量增加客户满意。
从本次的用户意见调查来看,用户满意率较去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改进、解决的地方,如:。
a、服务人员的自身素质的提高;。
b、社区文化活动因地制宜的开展;。
c、与业主的协调、沟通;。
d、综合服务质量的提升;。
e、在已投入使用的所有楼层的洗手间都配置相关清洁用品等。
以上对人的问题的解决主要还是合理、有效的招聘,和对现有人员的有效培训来达成。对于物的因素,相关部门在健全相应服务制度的同时,应有效、合理的利用公司的资源,以有限的资源发挥最大的效能为各位员工的己任,这样也就会把节约看作是一项义务。
公司领导常说服务行业是100-1=0的行业,所以公司只有在综合服务提升的同时,再去追求特色服务,从而达到客户满意,这样才能使公司实现可持续发展。
6、强化质量体系文件培训。
部门人员对公司质量体系文件认识不够,个别部门有些工作不按照体系要求的去做,而是按照自身的习惯、经验去做,或都是体系是一套,而实际工作开展又是另一套做法。从而也造成体系在执行过程中的偏差。至使体系文件在部门成为一种摆设,成为应付相关检查的工具。另外从体系运行过程中及内外审的结果都表明,公司现各部门人员对自身工作中应用到的体系文件都没有熟练的掌握,尤其是公司中层管理人员对质量体系文件的了解不多,造成质量体系在运行过程中出现较多的人为不合格。在此建议,公司负责培训的部门及人员应根据公司各部门及各级人员的工作性质,制定一套详尽有效的质量体系文件再培训方案,并严把培训质量,做到公司各员工对与自身工作有关的体系文件都能熟练掌握和应用。另对质量体系文件修改后的培训,应由培训负责部门出台相应的培训措施,确保更新的体系文件能在相关部门人员得到及时有效的培训,避免文件更新了,而操作员工的行为不更新的情况。另公司领导应重视质量管理体系文件的执行和培训,以身作则的积极参加有关体系的完善和培训工作。
7、加强对体系运行有效性的监管。
质量管理体系运行有效性的监管是确保质量体系有效运行的重要手段,品质人员去相关部门检查工作时,经常发现一些体系的小问题,有些问题已多次发生却屡禁不止,究其主要原因是对质量体系运行的监管缺乏控制力度。品质部门要负起质量体系监管的责任,尽快出台一套有效的质量体系监管办法,及时发现质量体系运行中的不符合点,并及时纠正。另各部门人员,尤其是各部门中层管理人员应加强对本部门质量体系的监督。质量管理体系在任何时候都会存在一些有待改进的地方,这就需要公司各级人员都在日常工作中自觉维护体系、完善体系才能使公司质量体系达到持续改进的目的。
8、促进信息的及时、准确传递。
公司现已基本具备较为完善的信息传递系统,各部门在日常工作中应利用有效的信自沟通工具,及时将相关必要的信息传递给相关部门或人员,使该获得信息的人员能在第一时间获得必要的信息,以确保各项工作的顺利、有效开展。必要时应将信息传递的不及时、不准确当成一种工作的失职,并与绩效工资挂钩。同时公司应努力提高相关制度的透明化、公开化,让员工了解公司的动向和发展,从而为公司的发展出谋划策。
9、提高员工工作积极性提升员工满意率。
企业以人为本,公司应力争为员工营造一个相对满意的工作环境,制定相应的激励制度,让公司各级员工在良好的氛围中实现自我开发和自我实现。同时公司应完善用人制度及人员考核机制,做到能者上庸者下,使竞争与协同相结合,从而激发员工的工作积极性。只有满意的员工,才有满意服务。因此注重以人为本的企业用人理念是公司得以不断发展的基础,同时也是提高员工工作积极性及提升员工满意率的最好途径。
本次管理评审会议对公司今后的发展有着相当大的意义,明确了公司的发展方向,指出了公司在近期的工作目标。各部门应针对评审会议中提出的决议或不足,结合公司实际,认真采取有效措施将相关问题予以解决,以实现质量管理体系的持续改进和公司的可持续发展。
1、《关于召开20xx年度第二次管理评审会议的通知》。
2、《第二次管理评审会议实施计划》。
3、《第二次管理评审会议议程安排表》。
4、《上次管理评审相关措施落实的报告》。
5、《客户服务中心20xx年上半年工作总结》。
6、《质量体系符合性报告》。
7、《员工满意度调查报告》。
8、《用户意见调查报告》。
9、《20xx年上半年工作报告》。
10、《企业发展思路的报告》。
安全标准化评审员管理制度
为评价公司安全标准化系统的实施状况，认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。
2、安全管理人员负责制定管理评审计划，报总经理批准实施。管理评审会议由总经理负责主持。
1、标准化同覆盖范围的充分性；
2、实施标准化系统的资源（人、物、财、技术）的保障情况；
3、现场人员职责的合理性；
4、员工和相关方抱怨；
5、以前评审的跟踪结果；
6、事故统计分析；
7、纠正与预防措施制定及实施的有效性；
8、目标和指标完成情况；
10、评审监测与检测记录。
根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：
1、标准化系统的效力；
3、资源需求（人、财、物、技术）；
4、预防损失和对识别风险的缓减计划等。
评审管理制度
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:。
d)参加评审部门(人员);。
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;。
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;。
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;。
d)市场需求发生重大变化时;。
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;。
f)质量审核中发现严重不合格时。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:。
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;。
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;。
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;。
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4管理评审会议。
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:。
c)资源需求等。
4.5.2会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5.1《内部审核控制程序》。
5.2《纠正和预防措施控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《记录控制程序》。
qr-ty-o1会议记录。
安全标准化评审员管理制度
甲方：
乙方：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
受的委托，马鞍山安质环科技咨询服务有限公司对申报行业安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化三级企业开展评审活动，现经甲乙双方共同协商，就安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审工作有关事宜达成如下协议：
一、甲方承担的义务：
1、应做好安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化工作的各项准备，在乙方的指导下完成本单位自评工作。
2、按安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审要求提供相关资料、文件和详实、准确台帐。
3、允许并协助乙方在现场调研、咨询和考评服务。
二、乙方承担的工作。
1、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化情况进行咨询和考评，提出改进建议和意见。
2、编制《安全生产标准化达标咨询、考评整改意见书》。
3、组织专家对甲方安徽省工贸行业规模以下企业安全标准化开展情况进行正式考评，宣布考评结果。
4、对考评结果做出结论，编制安徽省《工贸行业规模以下企业安全标生产准化三级行业企业考评报告》，经安全生产监督管理局确认，报送马鞍山市安全生产监督管理局审核批准，申请发牌。
三、报酬及支付方式。
1、咨询、考评费用：整。
2、费用支付方式：签订合同后十日内支付整，考评结果宣布通过后五日内支付余款。
3、乙方单位开户银行名称和账号：
单位名称：马鞍山安质环科技咨询服务有限公司。
开户行：中国银行马鞍山分行营业部。
账号：178211636426。
四、本协议经甲乙双方单位盖章或单位法定代表人签字后生效。未尽事宜甲乙双方协商解决。本协议一式四份，甲乙双方各持二份。
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
甲方代表：（签章）。
乙方代表：（签章）。
项目联系人：
项目联系人：
签订时间：20xx年月日。
评审管理制度
为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理,及时评审和修订,确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本,制定本制度。
本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。
《冶金等工贸企业安全标准化规范》。
4.1设备动力部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。
4.2公司安委会委员长负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
4.3体系办负责组织公司安全操作规程的发布工作。
4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的安全操作规程并适时修订。
5.1设备动力部组织有关的专业部门制订公司级的'安全生产制度,并送达相关部门进行会签,征求修改意见。
5.2设备动力部根据会签提出的修改意见,对初稿进行修改,形成审批稿。
5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批,发布实施。
6.1安全生产制度的评审。
6.1.1评审的频次:正常情况下,每三年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。
1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时;。
2)公司的管理机构或体制发生重大调整时;。
3)公司的生产活动、服务发生重大变化时;。
4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时;。
5)当上级管理部门提出相关整改意见时;。
6)当分析重大事故和重复性事故原因时,发现制度性因素。
7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时;。
8)当生产设施新建、改建、扩建时;。
9)其他相关事项。
6.1.2评审组织:安全生产制度评审,本着制订部门组织相评审的原则。
1)与法律、法规符合性;。
2)与企业发展总体水平的相适应性;。
3)与工艺流程和装置变化的相适应性;。
6.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
6.1.4.2评审结果要形成书面材料,反馈给参加评审的人员和审批人。
6.2安全生产制度修订。
6.2.1修订频次:正常情况下,每三年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。
1)安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
2)当公司归属、体制、规模发生发生重大变化;。
3)当生产设施新建、扩建、改建时;。
4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;。
7)当分析重大事故和重复事故原因,发生制度性因素时;。
8)其它相关事项;。
6.2.2修订组织:安全生产制度修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。
6.2.3安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收,严格执行公司《文件控制程序》,保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。
6.2.4修订依据:。
6.2.4.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
6.2.4.2安全生产制度评审结果。
6.2.4.3制度执行过程中,员工提出其它合理建议。
6.2.5修订后的安全生产规章制度,要履行会签手续,最后由安委会委员长审批后,修订版发布实施。
6.2.6安全生产制度终止执行。
因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止执行。
管理评审管理制度
为了不断完善公司的安全标准化工作,提高安全管理绩效水平,保持安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性,制定本制度。
适用于本公司安全标准化体系的绩效考核、管理评审。
主管部门:安全环保部。负责组织编制绩效考核和管理评审计划,并负责组织进行绩效考核,汇总管理评审意见及对改进措施进行跟踪验收。
相关部门:管理部,负责配合安全环保部完成管理评审工作,并及时对各部门工作完成情况进行考核。
各部门、车间;准备与本部门有关的绩效考核资料,并根据绩效考核报告的要求制订实施本部门的改进措施。
4.1绩效考核的组织实施。
4.1.1公司成立以总经理为组长、主管安全生产的副总为副组长、各有关安全管理人员为组员的绩效考核小组,对公司各部门安全标准化工作进行绩效考核。
4.1.2正常情况下,每年进行一次安全标准化绩效考核。遇到特殊情况,由总经理决定可追加进行绩效考核。特殊情况是指:。
企业组织机构、资源配置、产品范围发生较大变化时;。
发生重大安全、环境事故或由于安全、环境问题引起顾客投诉时。
4.1.3安全环保部编制具体的绩效考核计划,于每年年底进行本年度的安全标准化绩效考核,主管安全生产的副总负责编制年度绩效考核方案,汇报安全标准化的运行情况。年度绩效考核计划由总经理审批,内容包括:绩效考核目的`、范围、时间、参加人员和内容安排等。
绩效考核包括以下内容:。
考核各单位安全标准化活动的符合性,包括是否符合:公司安全生产方针、安全目标、运行标准、安全法律法规和其他要求等。
考核各单位安全目标的完成情况。
调查、分析和记录各部门安全管理的失败案例,包括:事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。
根据安全标准化考核办法的要求对各单位的安全生产情况进行量化考核。
4.1.4绩效考核的实施。
安全环保部提前一周将绩效考核计划下发至有关部门,各部门负责准备有关考核资料,管理部做好绩效考核记录。
4.1.4.1通过绩效考核由安全环保部组织编制绩效考核报告,内容包括:。
1)本年度安全标准化管理体系运行总体评价结论;。
2)安全方针、目标和指标适宜性评价结论;。
3)进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施。
4.1.4.2绩效考核报告,经总经理批准后下发至有关部门,并作为安全环保部开展管理评审的重要输入材料。
4.1.4.3安全环保部负责保存安全标准化绩效考核的有关记录。
4.1.5安全标准化绩效考核改进措施的实施。
安全环保部负责组织责任部门制订改进措施计划,责任部门负责实施,管理部进行跟踪验证并总结措施的完成情况。
安全环保部负责编制管理评审计划,并提前一周下发至各车间、部门。
(1)绩效考核结果,行业安全考核、绩效的结果;。
(2)方针目标实现情况;。
(4)相关方的反馈、与其沟通、协商的结果等;。
(5)对符合法律法规情况的评价;。
(6)管理体系运行状况,包括方针和目标的适宜性和有效性;。
(8)上次管理评审提出问题的改进措施实施及有效性;。
(9)纠正和预防措施的实施及效果;。
(10)资源的配置、需求和管理情况;。
(11)体系策划变更情况;。
(12)安全生产管理制度和安全操作规程的符合性或适宜性;。
(13)其它应进行评审的情况及改进建议。
管理评审输出形式是评审报告、纠正预防和/或改进措施,一般应包括。
(1)方针目标、管理体系及其过程有效性的改进措施;。
(2)满足顾客、员工、相关方要求的改进;。
(3)安全生产管理制度和安全操作规程的修订;。
(4)组织机构的调整及资源配置等。
4.2.3管理评审的有关结果应传达、通报到各相关部门、单位和员工,以便能采取适当措施,落实评审报告要求。
4.2.4管理评审可与环境管理体系、职业健康安全管理体系管理评审一起组织进行。
《绩效考核计划》。
《绩效考核检查表》。
评审管理制度
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
fshtl-0301物业文件控制程序。
fshtl-0302物业记录控制程序。
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序。
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度。
fshtl-0325物业改进控制程序。
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4.1评审时间、形式、依据。
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:。
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;。
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;。
c.市场需求发生重大变化时;。
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;。
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出。
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:。
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;。
i.改进的建议。
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法。
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:。
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;。
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;。
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;。
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;。
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;。
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:。
a.总经理主持。
会议,各部门经理参加会议;。
b.指定评审重点部门作主要发言;。
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证。
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)。
管理评审管理制度
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的'评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.3.3上述评审记录由管理处负责保存。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
评审管理制度
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4合同评审记录由办公室负责保存。
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3对合同的评审确保。
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;。
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;。
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o。
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5《合同评审记录》由公司办公室负责保存o。
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审。
5.3.1以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.4合同的修改。
5.4.1合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
6.1《质量/环境/职业安全管理手册》'文件资料控制程序'4.3章。
6.2《质量/环境/职业安全管理手册》'职责描述'3.2章。
6.3《合同评审记录》xxx-qp-08-1/b。
6.4《维修通知单》xxx-qp-06-4/b。
6.5《经济效益分析意见》或《可行性分析》(不定格)。
6.6《物业管理投标书》或《物业管理方案》(不定格)。
6.7《物业委托管理合同》(不定格)。
管理评审管理制度
为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本制度。
公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订。
3.1总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。
3.2副总经理负责每年组织1次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议;负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证;负责制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划。
3.3管理制度评审和修订归口管理部门为安全部，负责组织编制评审报告，提供评审会议所需的文件和c资料;负责执行过程不符合项的检查、纠正措施和验证;负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。
例行评审每年进行一次，安排在每年公司大修期间进行。由安全部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容:。
4.1.1.1评审时间，4.1.1.2参加评审的部门及人员;。
4.1.1.3评审内容。
在发生以下情况时，安全部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如(1)规定。
4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化;。
4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化;。
4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。
4.2评审过程。
由安全部组织相关人员(公司领导、各部门负责人、各部门安全员、技术员、员工代表)组成评审小组，对公司安全规章制度和操作规程进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。
4.3修订。
总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好修订工作。安全部根据评审报告制订文件修改通知单下发，各单位根据文件修改通知单，进行规章制度、安全操作规程的.修改，并报安环部审核，总经理批准执行。修订程序如下:。
4.3.1修订的时机。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行修订:。
4.3.1.1当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;。
4.3.1.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时;。
4.3.1.3当生产设施新建、扩建、改建时;。
4.3.1.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;。
4.3.1.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时;。
4.3.1.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时;。
4.3.1.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时;。
4.3.1.8其他相关事项。
4.3.2文件修订的形式。
4.3.2.2根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并进行修改记录;。
4.3.2.3根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。
4.3.3修订文件的受控或有效。
4.3.3.1修订文件可以受控或不受控，但文件必须有效;。
4.3.3.2修订文件的有效要求:。
a.对于手改修订，对修改条款进行修改前后说明，发放修改通知单(文件);。
b.对于换页修订，发放换页(增页)，发放修改通知单(文件);。
c.对于改版，发放新文件，原文件收回;。
e.无论文件修订的形式不同，必须建立文件发放清单。
4.4公司安全部及时组织相关管理人员和操作人员培训，学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
4.5公司总经办应及时将新的安全规章制度和安全操作规程的有效版本发放到相关部门和人员，并同时废止旧版本的安全规章制度和安全操作规程。
管理评审管理制度
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核等方面，确保本公司各级领导、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核。
安全环保部及其相关人员负责安全生产责任制的'制定、沟通、培训、评审与考核的相关事项。
4.1安全生产责任制由安全环保部负责起草后交安全第一责任人审阅。
4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3安全环保部修改后下发相关至各部门。
5.1安全环保部制定安全生产责任制应及时下发相关至各个部门、各类人员并征求意见。
5.2安全环保部将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4安全环保部根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6.1安全环保部负责安全生产责任制的解释。
5.2安全环保部应定期组织各个部门对其安全生产责任制进行学习。
5.3每次培训学习应有学习记录。
7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8.1安全生产责任制的考核安全环保部根据签订的安全生产责任制进行。
8.2安全生产责任制的绩效测量的结果报安全第一责任人认可。
9.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核每年应进行一次。