总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
事业单位内部控制工作总结 公司内部控制工作总结篇一
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。x机械公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，x机械公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，机械公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是机械公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，机械公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。
在组织落实上，机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求；每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。
一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了机械公司抵御经营风险的能力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照机械公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，机械公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办；特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。
事业单位内部控制工作总结 公司内部控制工作总结篇二
今年以来，我镇的道路交通安全工作，在上级有关部门的指导下，按照“政府领导、部门联动、各司其职、各负其责、其抓共管、综合治理”的方针，和“实事求是、公开透明、奖惩分明”的原则，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，加强了道路交通安全管理工作，落实责任制，扎实开展综合整治活动，促进道路交通有序、安全、畅通，达到了少发事故、少发违章的目标。
一、上半年工作开展情况
(一)抓机制建设
建立“道安办统一部署，村交通管理服务站参与协作，驾驶员分协会共同参与”的道路交通三级联动管理机制,成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，派出所、道安办等相关部门为成员的道路交通安全综合整治领导小组，全面负责全镇的道路交通安全综合整治工作。在村(社区)成立了交通管理服务站，由书记、村长专门负责，做好交通管理、交通劝导的同时完善本村(社区)的机动车台账。充分发挥驾驶人安全分协会的行业自律和内部管理，督促驾驶员做好道路交通安全工作。镇政府分别与各村(社区)、学校、驻镇单位、企业共签订《20--年度道路交通安全目标管理责任书》65份，与辖区内机动车驾驶员签订《20--年机动车驾驶员安全运行责任书》共200余份，全面落实道路交通安全主体责任。
(二)抓宣传教育
利用逢场天、节假日等时机，在第一阶段，共组织专门力量开展宣传教育活动8次，在重点路段悬挂横幅8幅，发放安全宣传单6000余份。培训车主、驾驶人员及亲属659人次。开通各村、社区文明交通广播站共35个，每周播放道路交通广播不少于两次，在村(社区)设立固定宣传栏35块，在工业园区及企业设立“禁止货运车辆超载、超限”警示标识10个。
(三)抓排查整治
实行道路交通安全隐患定期排查制度，积极组织村(社区)干部对危险路段、易塌路段及弯道进行排查，对已经排查出存在安全隐患的路段，提出具体的整治措施，抓紧整改。对一时不能整改的，及时设臵警示标志，限期整改。第一阶段工作以来，我镇共整治危险路段26处，在场镇及重要路段设臵减速带8处，安全警示标志牌28块。与县交警部门协作，将我镇“天网工程”与县级监控系统联网，能及时将违规违法行为上传至县级部门，从而对违章车辆迅速做出处理。有效增强监管效果和处臵效率。
(四)抓路面管控
坚持在逢场天、节假日组织镇政府、派出所交管中队工
作人员上路查纠道路交通违法行为，对机动车超载，客车超速，无牌无证，货车拖拉机违法载人，报废车上路行驶等违章行为进行重点监管。在每个村聘请3—5义务交通协管员在所辖村级路段，对交通违法行为进行劝导。第一阶段工作以来。共组织劝导3千余人次，查处道路交通违法行为330起。
二、存在的问题
安全生产工作是一项综合性的长期工作，事关经济发展、社会和谐。在对工作的总结反思中，我们清醒地认识到，我镇安全生产工作距上级要求，还存在一定的差距，交通安全形势不容乐观。一是目前我镇境内村庄道路状况差，大部分道路等级低，路窄、弯多、坡陡，且缺乏配套的安全设施，容易诱发和造成事故。二是车辆营运者的法制观念和交通安全意识淡薄，交通安全警惕性差，超速行驶、客运车辆超员和低速载货汽车、拖拉机、摩托车违法载人等交通违法行为屡禁不止。三是村级客运市场发展缓慢，群众乘车难、出行难的问题还将继续存在，导致群众出行乘坐低速载货汽车、拖拉机、摩托车的现象突出。四是安全管理队伍力量不足，安全管控覆盖面受限。
三、下步工作措施
通安全村”建设，进一步提高广大群众的交通安全常识应知率。同时，适时组织驾驶员安全培训活动，充分运用典型交通事故案例，对驾驶员等进行警示教育。
(二)不断改善全镇路况。要采取有力措施，争取上级有关部门的大力支持，改善道路安全状况，并组织有关部门，经常性地开展辖区道路的安全情况排查工作，同时，强化对养、护路人员的管理，切实抓好雨季道路养护管理工作，全力确保雨季公路畅通、安全。
(三)严防死守，治好违法。要结合全市专项整治工作的要求，认真统筹、抓紧落实，按质按标开展好查处各类危及道路交通安全的违法违章行为和影响交通安全的活动，对超速、疲劳驾驶、无证驾驶、酒后驾驶等严重违章行为，要发现一起，查处一起，真正形成严管态势。派出所、农机等部门进一步形成合力，坚决整治机动车严重超载问题，提高管理有效性和覆盖面。
(四)要统筹协调、确保稳定。认真处臵好上级部门安排的与道路交通安全相关的各项工作，确保全镇境内少发生事故、不发生重特大事故。
事业单位内部控制工作总结 公司内部控制工作总结篇三
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。
在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知:作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
事业单位内部控制工作总结 公司内部控制工作总结篇四
第一章
总
则
第一条
为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。
第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。
第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第四条公司内部控制的目标主要包括：
（一）经营管理合法合规；
（二）资产安全完整；
（三）财务报告及相关信息真实完整；
（四）提高经营效率和效果；
（五）促进公司实现发展战略。
（一）全面性原则。
内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项；（二）重要性原则。
内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；（三）制衡性原则。
内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率；（四）适应性原则。
内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整；（五）成本效益原则。
内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。第二章
职责分工
第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。
（三）决定内部控制重大风险防控机制；
（四）审议批准内部控制手册；
（五）审议批准内部控制评价报告。
第八条
公司监事对经理层建立与实施内部控制进行监督，履行以下职责：
（一）检查经营及业绩财务报告；
（二）对高级管理人员执行职务行为进行监督；
（三）列席经理层内部控制专题会议；
（四）向经理层提出内部控制改进建议；
（五）监督重大内部控制缺陷的上报情况。
（二）制订内部控制建设方案并组织实施；
（三）审议批准内部控制工作计划；
（四）审议批准内控评价工作方案；
（五）审议批准内部控制具体规章制度；
（六）其它内控日常决策事项。
（一）拟订内部控制工作计划；
（二）制（修）订内部控制管理办法、标准文件；
（三）组织拟订具体规章制度；
（四）组织编制、完善内部控制手册；
（八）组织内控建设及运行实施、监督、检查等具体工作；
（二）建立并维护公司内部控制缺陷认定标准；
（三）编制内控评价工作方案及实施计划，报内控领导小组批准后实施；
（四）组织开展内控评价工作；
（五）编制内部控制自我评价报告；
（六）监督内部控制缺陷的整改情况。
第十二条公司各业务部门及所属子公司作为内控执行责任主体，负责配合开展内控体系建设、更新及自评价等工作，并按照内控体系建设成果开展业务。
第三章
内部控制体系
第十三条
内部控制体系包括下列要素：
（一）内部环境。
内部环境是实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。（二）风险评估。
风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。（三）控制活动。
控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。（四）信息与沟通。
信息与沟通是及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。（五）内部监督。
内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。第十四条
内部控制体系涵盖集团公司及各单位所有业务流程和具体事项，贯穿生产、经营、管理活动各个环节，以保证内部控制体系的完整性和有效性。
第十五条
公司设计规范的制度和管理办法，包括基础管理、业务管理、财务管理等各项管理，建立内部控制的工作程序。
第十六条
公司综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，以重大风险、重大事件、重大决策、重要管理及业务流程为重点，实现对风险的有效控制，全面、系统、持续地收集相关信息，建立并定期更新风险数据库。
第十七条
公司将内部控制建设过程中管理框架、业务流程、制度汇编及内部控制评价成果以内部控制手册等形式汇编成册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程及业务流程存在的风险点等情况，明确权责分配，正确行使职权。
第十八条
公司结合国家相关法律法规、行业政策等外部环境，以及发展战略、组织机构等内部环境的变化情况，定期对管理现状和风险状况进行诊断和评估，并根据诊断和评估结果及时对内部控制手册进行更新、维护和完善。
第十九条
公司对全体员工，尤其是管理人员、研发人员及业务人员进行培训，学习掌握内部控制和风险管理理念、流程、技术和方法，促使全体员工尤其是各级管理人员和业务操作人员树立风险意识和责任意识。
第二十条
公司运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
第二十一条
公司建立具有风险意识的文化，促进风险管理水平、员工风险管理素质的提升，保障内部控制目标的实现。
第四章
内部控制监督评价
第二十二条
公司采用日常监督和专项监督相结合的方法，开展内部控制监督。
（一）日常监督。
日常监督是指公司对建立与实施内部控制情况进行常规、持续的监督检查。（二）专项监督。
专项监督是指在发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，企业对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。第二十三条
公司以12月31日作为内部控制评价报告的基准日，对上一开展内部控制评价，编制《内部控制评价报告》，明确内部控制评价开展情况、缺陷认定情况以及内部控制是否有效的结论，经内控领导小组审核后报请公司股东审议批准。
第二十五条
公司及各单位根据《内部控制评价报告》，制定相应整改计划，内部控制监督部门跟踪、监督整改落实情况。
第五章
奖
惩
第二十六条
公司开展内部控制评价工作，建立内部控制工作考核机制，将内部控制管理工作纳入绩效考核体系中。
第二十七条
公司对内部控制检查与评价中发现的重大违规事项被监管机构处罚、被确认存在重大舞弊行为导致单位利益受损，以及其他导致外部审计机构对内部控制有效性出具否定意见等重大缺陷，按规定追究相关单位及人员的责任。
第二十八条
公司及各单位职能部门相关人员因内部控制存在重大缺陷或者内部控制执行不到位给单位造成损失，依照事件的性质、造成损失金额和影响大小，依据公司现行相关管理制度，追究责任。
第二十九条
第三十条
未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，追究有关人员的责任。
第六章
附
则
第三十一条
本办法由公司内控领导小组负责解释。
第三十三条
本办法自印发之日起试行。
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end
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事业单位内部控制工作总结 公司内部控制工作总结篇五
自教育局召开深化学校内部管理体制改革动员布署会后，学校^领`导高度重视，把深化学校内部管理体制改革当作启动内部活力，促进整体工作上水平、上台阶，进一步提高办学效益的原动力和重要措施，统筹安排，全员参与，把这项工作全面落实到位。
改革动员会结束后，学校积极响应，立即行动起来，进行动员部署。召开了中层以上^领`导干部会，深入细致地学习肥办发[2002]33号文件和肥教发[2003]1号文件精神，对学校内部管理改革进行了认真而又热烈的讨论，统一思想，提高了认识。大家达成共识：改革是大势所趋，势在必行；早改早主动，早改早见效，借此改革，凝聚人心，凝聚力量，共谋学校跨越式发展新思路。会上，研究部署了学校的有关改革事宜，成立了由校长任组长、班子其他成员、部分中层干部和骨干教师为成员的学校内部管理体制改革^领`导小组，全面负责学校内部管理体制改革工作。
接着，学校召开了深化学校内部管理体制改革动员会，会上，解校长原原本本地传达学习了市委办公室、市政府办公室联合下发的《关于深化学校内部管理体制改革的实施意见》和肥教发[2003]1号文件，要求全体教职工把思想统一到改革上来，统一到教育局的统一布暑上来，要求共xx员、共青团员起模范带头作用，全体教职工要积极支持改革，参与改革，做改革的促进派。全体教职工认识到：改革是激发工作积极性的最根本的动力，改革是教育事业大发展的需要，是学校跨跃式发展的需要，是我们自身不断完善、不断发展、不断提高的需要。通过宣传发动，广大教师表示一定要以主人翁的姿态，正确对待改革，坚决拥护改革，积极参与改革，以大局为重，投身于改革，在改革中不断提高自身素质。
改革能否成功，能否取得预期效果，在某种程度上取决于制定的方案。学校^领`导十分重视改革实施方案的制订，多次召开^领`导班子会，为制定方案理思路、定原则、提要求，并多次召开教职工代表座谈会，倾吐意见和建议。在广泛听取各方面意见的基础上，制订了《xxxx学校中层干部实施》、《xxxx学校教师竞聘上岗实施细则》、《xxxx学校职工竞聘上岗实施方案》。8月17日，学校召开了第三次教代会，讨论改革实施方案，大会一致通过了学校制定的改革实施方案，全体教职工代表以热烈的掌声祝贺改革方案的顺利通过。改革方案的顺利通过，标志着各项改革方案具有校内“法律”效力，为学校内部管理体制奠定了坚实基础。
学校本着规范操作、公正透明的原则，对每一个工作环节，每一步工作都精心研究，精心实施，精心把握，坚持公开、公平、公正、认真细致地组织中层干部的竞聘及教职工的竞聘上岗。根据实施方案，首先进行了中层干部正职的竞聘，经过竞聘人员登台演讲，考评委量化打分，最后18名竞聘人员走上了中层正职的工作岗位，原中层正职中有1人落选；经二次竞聘，又有11位教师走上中层副职工作岗位，经各科室办、级部综合考评，126名教职工竞聘上各自的工作岗位。根据实施方案的要求，明确了各类人员岗位目标，竞聘结果公布后，全体教职工一致拥护，人心思上，情绪稳定，接受聘任结果，达到了改革的预期目的。
通过改革，全体教职工解放了思想，更新了观念，接受了教育和考验，增强了干好本职工作的责任感和危机感，增强了忧患意识。全体教职工表示以这次聘任为新的起点，勤勉工作，无私奉献，为学校的跨越发展贡献力量。