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场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇一
工作底稿应真实、准确、完整地反映所实施的尽职调查工作。工作底稿应内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确，其内容至少应包括公司名称、调查事项的时点或期间、计划安排、调查人员、调查日期、调查地点、调查过程、调查内容、方法和结论、其他应说明的事项。工作底稿应有调查人员及与调查相关人员的签字。
工作底稿还应包括从公司或第三方取得并经确认的相关资料，除注明资料来源外，调查人员还应实施必要的调查程序，形成相应的调查记录和必要的签字。
工作底稿应有索引编号。相关工作底稿之间，应保持清晰的勾稽关系。相互引用时，应交叉注明索引编号。工作底稿的纸制与电子文档保存期不少于十年。
项目小组应在尽职调查工作完成后，出具尽职调查报告，并对其负责。
第一节 公司财务状况调查
一、内部控制调查
通过考察控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息沟通与反馈、监督与评价等基本要素，评价公司内部控制制度是否充分、合理并有效。
采用以下方法调查公司内部控制制度：
（一）通过与公司管理层（指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、总经理、副总经理、公司财务负责人等，后三者为高级管理人员，下同）及员工交谈，查阅董事会、总经理办公会等会议记录，查阅公司规章制度等方法，评价公司是否有积极的控制环境。包括考察董事会是否负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平；考察高级管理人员是否执行董事会批准的战略和政策，以及高级管理人员和董事会间的责任、授权和报告关系是否明确；考察管理层是否促使公司员工了解公司内部控制制度并在其中发挥作用等。
（二）与公司管理层交谈、查阅公司相关规章制度和风险评估报告等，考察管理层为识别和评估对公司实现整体目标有负面影响的风险因素所建立的制度或采取的措施，评价公司风险识别与评估体系的有效性。
（三）查阅业务流程相关文件，并与公司管理层及主要业务流程所涉及部门的负责人交谈，了解业务流程和其中的控制措施，包括授权与审批、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立与制衡、应急与预防等措施。项目小组应选择一定数量的控制活动样本，采取验证、观察、询问、重新操作等测试方法，评价公司的内部控制措施是否有效实施。（四）与公司管理层和员工交谈，查阅公司相关规章制度等，评价信息沟通与反馈是否有效，包括公司是否建立了能够涵盖其全部重要活动，并对内部和外部信息进行搜集和整理的有效信息系统，以及公司是否建立了有效的信息沟通和反馈渠道，确保员工能通过其充分理解和坚持公司政策和程序，并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。
（五）与公司管理层及内部审计部门交谈，了解公司对内部控制活动与措施的监督和评价制度。项目小组可采用询问、验证、查阅内部审计报告和监事会报告等方法，考察公司内部控制监督和评价制度的有效性。
在上述调查基础上，听取注册会计师意见，评价公司现有内部控制制度对合理保证公司遵守现行法律法规、经营的效率和效果、财务报告的可靠性是否充分，关注内部控制制度的缺陷可能导致的财务和经营风险。
二、财务风险调查
根据经审计的财务报告，分析公司主要财务指标，调查相关财务风险。
（一）计算调查期间公司各期毛利率、净资产收益率、每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率和存货周转率等主要财务指标，分析公司的盈利能力、长短期偿债能力、营运能力及获取现金能力，综合评价公司财务风险和经营风险，判断公司财务状况是否良好。各项财务指标与同行业公司平均水平相比有较大偏离的，或各项财务指标及相关会计项目有较大变动或异常的，应分析原因并进行调查。
（二）查阅公司应收账款明细资料，结合公司行业特点和业务收入状况等因素，评价应收账款余额及其变动是否合理。抽查大额应收账款，调查其真实性、收回可能性及潜在的风险。
取得公司其他应收款明细资料，了解大额其他应收款余额的形成原因，分析其合理性、真实性、收回可能性及潜在的风险。
分析公司应收账款和其他应收款账龄，评价账龄是否合理，了解账龄较长应收款项的形成原因及公司采取的措施，查核公司是否按规定提取坏账准备、提取是否充分。
（三）查阅公司存货明细资料，结合生产循环特点，分析原材料、在产品、产成品余额、比例及变动是否合理。
实地查看存货，评估其真实性和完整性。
分析比较公司存货账龄，评价账龄是否合理，了解是否有账龄较长的存货，查核公司是否按规定提取存货跌价准备、提取是否充分。
调查公司的关联方、关联方关系及关联方交易。
（1）决策是否按照公司章程或其他规定履行了必要的审批程序；
（5）关联方交易产生的利润占公司利润总额的比例是否较高；
（8）关联方交易存在的必要性和持续性。调查公司收入、成本、费用的配比性。
通过分析公司收入、成本、费用的变动趋势、比例关系等，比较同行业其他公司的情况，评价公司收入与成本、费用，成本、费用与相关资产摊销等财务数据之间的配比或勾稽关系是否合理，如明显缺乏合理的配比或勾稽关系，应要求公司管理层作出说明。
调查公司非经常性损益的真实性、准确性、完整性和合理性。计算公司非经常损益及其占利润总额的比例，对非经常性损益占利润总额比例较高的，应通过查阅相关事项法律文件、审批记录、账簿、凭证、合同等方法，调查公司非经常性损益的真实性、准确性、完整性和合理性，分析相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，判断其对公司财务状况和经营成果的影响。
查阅审计报告，核实注册会计师对公司财务报告出具的审计意见类型。
如审计意见为非标准无保留意见，应要求公司董事会和监事会对审计报告涉及事项处理情况作出说明，并关注该事项对公司的影响是否重大、影响是否已经消除、违反公允性的事项是否已予纠正。
公司最近二年更换会计师事务所的，项目小组应通过咨询会计人员、查阅会议记录、取得公司管理层说明等方法，调查公司更换会计师事务所的原因，履行审批程序情况，前后任会计师事务所的专业意见情况等。
三、会计政策稳健性调查
通过查阅公司经审计的财务报告、询问会计人员等方法，了解公司各项资产减值准备的计提方法是否符合会计制度和会计准则的相关规定，依据是否充分，比例是否合理。
采用重新计算、分析等方法，考察公司资产减值准备的计提情况是否与资产质量状况相符。
关注公司资产减值准备的计提、冲销和转回等是否履行了必要的审批程序，计提方法和比例是否随意变更，金额是否异常，分析是否存在利用资产减值准备调节利润的情形。
调查公司投资会计政策的稳健性。
与公司管理层及相关负责人交谈，了解公司投资的决策程序、管理层对投资风险及其控制的态度，重点关注风险较大的投资项目。
采用与公司管理层交谈，查阅股东大会、董事会、总经理办公会等会议记录，查阅投资合同，查阅账簿、股权或债权投资凭证等方法，调查公司长短期投资的计价及收益确认方法是否符合会计制度和会计准则的相关规定。关注公司对纳入合并财务报表范围子公司的投资核算方法是否恰当。听取注册会计师的意见，关注影响子公司财务状况的重要方面，评价其财务报表信息的真实性。
调查公司固定资产和折旧会计政策的稳健性。
查阅公司经审计的财务报告，询问会计人员，了解公司固定资产的计价政策、固定资产折旧方法、固定资产使用年限和残值率的估计，评价相关会计政策和估计是否符合会计制度和会计准则的相关规定。通过查阅账簿、实地查看等方法，考察公司固定资产的构成及状况。
根据公司固定资产折旧政策，对固定资产折旧进行重新计算。分析累计折旧占固定资产原值的比重，判断固定资产是否面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况，并评价其对公司财务状况和持续经营能力的影响程度。
关注公司购建、处置固定资产等是否履行了必要的审批程序，手续是否齐全。
调查公司无形资产会计政策的稳健性。
查阅公司经审计的财务报告、询问会计人员，了解公司无形资产的计价政策、摊销方法、摊销年限，评价相关会计政策和估计是否符合会计制度和会计准则的相关规定，判断其合理性。
通过查阅投资合同、资产评估报告、资产权属证明、账簿等方法，对股东投入的无形资产，评价无形资产的入账价值是否有充分的依据，关注投资方取得无形资产的方式是否合法；对公司购买的无形资产，关注出售方与公司是否存在关联方关系，无形资产定价是否合理；对公司自行开发的无形资产，关注其确认时间和价值是否符合会计制度和会计准则的相关规定。
关注处置无形资产是否履行了必要的审批程序，手续是否齐全。当预计某项无形资产已经不能带来未来经济效益时，关注公司是否已将该项无形资产的账面价值予以转销。
调查公司收入会计政策的稳健性。
通过询问会计人员，查阅银行存款、应收账款、收入等相关账簿，查阅公司销售商品或提供劳务的合同、定单、发出商品或提供劳务的凭证、收款凭证、发票、增值税、关税等完税凭证、销售退回凭证等，了解公司的收入确认会计政策是否符合会计制度和会计准则的相关规定，核查公司是否虚计收入、是否存在提前或延迟确认收入的情况；了解公司收入构成，分析公司产品的价格、销量等影响因素的变动情况，判断收入是否存在异常变动或重大变动，并调查原因。关注公司销售模式对其收入确认的影响及是否存在异常。
调查公司广告费、研发费用、利息费等费用项目会计政策的稳健性。
查阅重要广告合同、付款凭证等，分析广告费的确认时间和金额是否符合会计制度和会计准则的相关规定，关注公司是否存在提前或延迟确认广告费的情况。查阅账簿、凭证，询问相关业务人员等，调查公司是否存在将研究费用资本化的不合理情况。
通过查阅资本支出凭证、利息支出凭证、开工证明等资料，现场查看固定资产购建情况，重新计算利息费用等方法，调查公司利息费用资本化的情况是否符合会计制度和会计准则的相关规定。对计入当期损益的利息费用，通过查阅借款合同、资金使用合同、利息支出凭证，重新计算等方法，调查公司利息费用是否真实、完整，关注逾期借款利息、支付给关联方的资金使用费等，评价公司是否存在财务费用负担较重的风险以及有关利息费用支付合同的有效性和公允性。
查阅公司及其子公司经审计的财务报告，结合公司投资会计政策稳健性的调查情况，了解公司与其子公司的股权关系，调查公司合并范围的确定及变动是否合理、公司与其子公司会计期间和会计政策是否一致及不一致时的处理是否符合相关规定、尽职调查所涵盖期间内合并范围是否发生变动，评价公司合并财务报表合并抵销的内容和结果是否准确。第二节 公司持续经营能力调查 调查公司主营业务及经营模式。
通过询问公司管理层、查阅经审计的财务报告、听取注册会计师意见、计算主营业务收入占经营性业务收入的比例等方法，评价公司主营业务在经营性业务中的地位。通过询问管理层，结合公司行业属性和公司规模等情况，了解公司的经营模式，调查公司商业模式、销售模式、盈利模式，判断其采用该种模式的主要风险及对未来的影响；对最近二年内已经或未来将发生经营模式转型的，应予以重点核查。
调查公司的业务发展目标。
与公司管理层交谈，查阅董事会会议记录、公司待履行的重大业务合同等文件，了解公司未来二年的业务发展目标、发展计划，调查公司实现目标和计划的主要措施，公司业务发展目标是否与现有主营业务一致，评价业务发展目标对公司持续经营的影响。
调查公司所属行业情况及市场竞争状况。
通过与公司管理层交谈、搜集比较行业及市场数据等方法，了解公司所处行业基本情况，关注公司面临的主要竞争状况，公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势及劣势，以及采取的竞争策略和应对措施等。
调查公司对客户和供应商的依赖程度、技术优势和研发能力。
调查公司治理机制的建立情况。
咨询公司律师或法律顾问，查阅公司章程，了解公司组织结构,查阅股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会“）有关文件，了解三会、高级管理人员的构成情况和职责，关注公司章程和三会议事规则是否合法、合规。
调查公司治理机制的执行情况。
（1）是否依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开三会；
（4）会议记录是否正常签署；
（5）涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，相关人员是否回避了表决；（6）监事会是否正常发挥作用，是否具备切实的监督手段；（7）三会决议的实际执行情况，未能执行的会议决议，相关执行者是否向决议机构汇报并说明原因。
取得公司管理层就公司治理机制执行情况的说明和自我评价。
调查公司股东的出资情况。
查阅具有资格的中介机构出具的验资报告，咨询公司律师或法律顾问，询问管理层和会计人员，到工商行政管理部门查询公司注册登记资料，调查公司股东的出资是否及时到位，出资方式是否符合有关法律、法规的规定。对以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告。
查阅公司股权结构图、股东名册、公司重要会议记录及会议决议，询问公司管理层，判断公司控股股东及实际控制人。
调查公司的独立性。
查阅公司组织结构文件，结合公司的生产、采购和销售记录考察公司的产、供、销系统，分析公司是否具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，通过计算公司的关联采购额和关联销售额分别占公司当期采购总额和销售总额的比例，分析是否存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，判断公司业务独立性。
查阅相关会议记录、资产产权转移合同、资产交接手续和购货合同及发票，确定公司固定资产权属情况；通过查阅房产证、土地使用权证等权属证明文件，了解公司的房产、土地使用权、专利与非专利技术及其他无形资产的权属情况；关注金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收及预付账款产生的原因及交易记录、资金流向等，调查公司是否存在资产被控股股东占用的情形，判断其资产独立性。
通过查阅股东单位员工名册及劳务合同、公司工资明细表、公司福利费缴纳凭证、与管理层及员工交谈，取得高级管理人员的书面声明等方法，调查公司高级管理人员是否在股东单位中双重任职，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障是否完全独立管理，了解上述人员是否在公司领取薪酬，判断其人员独立性。
通过与管理层和相关业务人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料等方法，调查公司是否设立独立的财务会计机构、建立独立的会计核算体系和财务管理制度，是否独立地进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税等，判断其财务独立性。
实地调查、查阅股东大会和董事会决议关于设立相关机构的记录、查阅各机构内部规章制度，了解公司的机构是否与控股股东完全分开且独立运作，是否存在混合经营、合署办公的情形，是否完全拥有机构设置自主权等，判断其机构独立性。
调查公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争。通过询问公司控股股东、实际控制人，查阅营业执照，实地走访生产或销售部门等方式，调查公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务范围，从业务性质、客户对象、可替代性、市场差别等方面判断是否与公司构成同业竞争。对存在同业竞争的，要求公司就其合理性作出说明，关注公司为避免同业竞争采取的措施。
调查公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项的决策和执行情况。
与管理层交谈，咨询公司法律顾问或律师，查阅公司重要会议记录、决议和重要合同，重点关注公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的决策是否符合股东大会、董事会的职责分工，对该事项的表决是否履行了公司法和公司章程中规定的程序，决策是否得到有效执行。
取得管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况、是否符合法律法规和公司章程，及其对公司影响的书面声明。
调查公司管理层及核心技术人员的持股情况。
查阅公司管理层及核心技术人员的股权凭证、公司股东名册等，确定管理层及核心技术人员的持股情况。与管理层、人事部门负责人交谈，了解管理层及核心技术人员持股的锁定情况，最近二年上述人员的变动情况，及公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，评价管理层及核心技术人员的稳定性。调查公司管理层的诚信情况。
取得经公司管理层签字的关于诚信状况的书面声明，至少包括以下内容：
（2）是否存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；
（4）是否存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；（5）是否有欺诈或其他不诚实行为等情况。
调查公司设立及存续情况。
查阅公司的设立批准文件、营业执照、公司章程、工商变更登记资料、年度检验等文件，判断公司设立、存续的合法性，核实公司设立、存续是否满二年。
对有限责任公司整体变更为股份有限公司后经营不足二年的，应查阅公司整体变更的批准文件、营业执照、公司章程、工商登记资料等文件，判断公司整体变更的合法合规性；查阅审计报告、验资报告等，调查公司变更时是否以变更基准日经审计的原账面净资产额为依据，折合股本总额是否不高于公司净资产；咨询公司律师或法律顾问，查阅董事会和股东会决议等文件，调查公司最近二年内主营业务和董事、高级管理人员是否发生重大变化，实际控制人是否发生变更，如发生变化或变更，判断对公司持续经营的影响。
调查公司获得北京市人民政府确认为股份报价转让试点企业资格的情况。
查阅北京市人民政府出具的确认公司属于股份报价转让试点企业的函。
调查公司最近二年是否存在重大违法违规行为。
咨询公司律师或法律顾问，查阅已生效的判决书、行政处罚决定书以及其他能证明公司存在违法违规行为的证据性文件，判断公司是否存在重大违法违规行为。
询问公司管理层，查阅公司档案，向税务部门等查询，了解公司是否有违法违规记录。
调查公司最近二年股权变动的合法合规性以及股本总额和股权结构是否发生变化。
查阅公司设立及最近二年股权变动时的批准文件、验资报告、股东股权凭证，核对公司股东名册、工商变更登记资料，对公司最近二年股权变动的合法、合规性作出判断，核查公司股本总额和股权结构是否发生变动。
调查公司股份是否存在转让限制。
与公司股东或股东的法定代表人交谈，取得其股份是否存在质押等转让限制情形、以及是否存在股权纠纷或潜在纠纷的书面声明。查阅工商变更登记资料等，核实公司股份是否存在转让限制的情形。
调查公司主要财产的合法性，是否存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他争议。
查阅公司房产，土地使用权，商标、专利、版权、特许经营权等无形资产，以及主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料，咨询公司律师或法律顾问的意见，必要时进行实地查看，重点关注公司是否具备完整、合法的财产权属凭证，商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况，判断是否存在法律纠纷或潜在纠纷。
调查公司的重大债务。
通过与公司管理层进行交谈，查阅相关合同、董事会决议，咨询公司律师或法律顾问等，调查公司债务状况，重点关注将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同的合法性、有效性；是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的债务；公司金额较大的其他应付款是否因正常的生产经营活动发生，是否合法。调查公司的纳税情况。
询问公司税务负责人，查阅公司税务登记证，关注公司及其控股子公司执行的税种、税率是否符合法律、法规和规范性文件的要求。
查阅公司的纳税申报表、税收缴款书、税务处理决定书或税务稽查报告等资料，关注公司是否存在拖欠税款的情形，是否受过税务部门的处罚。
查阅公司有关税收优惠、财政补贴的依据性文件，判断公司享受优惠政策、财政补贴是否合法、合规、真实、有效。
调查公司环境保护和产品质量、技术标准是否符合相关要求。
询问公司管理层及相关部门负责人，咨询公司律师或法律顾问，取得公司有关书面声明等，关注公司生产经营活动是否符合环境保护的要求，是否受过环境保护部门的处罚；公司产品是否符合有关产品质量及技术标准，是否受过产品质量及技术监督部门的处罚。
调查公司是否存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁情况。询问公司管理层，咨询公司律师或法律顾问，取得管理层对公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明。
第四章 尽职调查报告
在尽职调查报告扉页，财务会计调查人员应声明：已按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求，对公司的财务会计相关事项进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告内容不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任。
项目小组负责人应声明：已按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求，对公司进行了尽职调查，有充分理由确信尽职调查报告无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对报告真实性、准确性和完整性承担相应责任。
1、公司控股股东、实际控制人情况及持股数量； 2、公司的独立性； 3、公司治理情况； 4、公司规范经营情况； 5、公司的法律风险； 6、公司的财务风险； 7、公司的持续经营能力； 8、公司是否符合挂牌条件。
项目小组各成员应在尽职调查报告上签字，并加盖主办券商公章和注明报告日期。
除诸如有关公司基本情况等介绍性内容外，尽职调查报告应避免与推荐挂牌备案文件中其他材料的有关内容重复。
场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇二
充分利用农民职业培训，大、小春农业技术培训会，农综项目和农村能源建设培训，积极与相关部门协调，加强对血防技术的培训，普及血防知识，增强全民自觉参与防范血吸虫病的意识。20xx年，规划培训村、组干部200人次以上，培训农民群众3000人次以上。
加强对年度中低产田土改造管理，完成改造田土万亩，新建硬化农田排灌渠10公里，塘库防渗7口，灭螺面积达5000*方米。同时，按照“十一五”规划，争取国家支持，搞好20xx年每年中低产田土万亩的改造，新建硬化农田排灌渠10公里，塘库防渗9口，农田灭鼠12万亩。推广沃土新技术（秸秆还田）8万亩，在项目区把工程措施、生物措施、化学措施和农耕农艺措施结合起来，集中成片，实现山、水、田、林、路、螺、鼠综合治理，减少、消除钉螺滋生场所。
按照“十一五”规划，积极向上争取，力争把我县纳入沼气建设国债项目县，在疫区镇优先安排实施，严格技术规程，大力开展以沼气为纽带的生态家园富民工程建设，加快农村“一池三改”步伐，利用沼气对人畜粪尿进行无害化处理，杀灭病虫，阻断病虫传播途径，切实改善农村生活环境，提高农民群众生活质量。20xx年完成新建沼气20xx口，配套改厕、改厨、改圈1000-1500座。
我局将在县委、县*的统一领导下，继续把农业综合防治血吸虫病纳入重要工作日程，由局长牵头，分管副局长具体组织相关股室开展血防工作，实行分工协作、目标考核、奖惩挂钩的办法抓落实。
（1）土肥站主要抓好年度农综项目的扫尾工作和20xx年度农综项目的规划、测量、设计、施工指导和监督工作。
（2）农村能源办重点抓好沼气国债项目建设，农村户用沼气及配套改厨、改厕、改圈建设的规划和组织实施工作。
（3）科教站、农技站、农广校、经作站、植保站等股室重点抓好村、组干部及群众的培训、产业结构调整、宣传等工作。
（4）加大全局职工血吸虫病防治知识的学习培训，并积极配合相关部门做好应急反应工作，确保全县血吸虫病防治工作全面完成。
（5）认真贯彻落实省、市、县血吸虫病防治工作会议精神，为保护生态环境，保护疫区人民身体健康，实现农业增效、农民增收作贡献。
场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇三
北京市海淀区北太平庄街道回复：
冷泉村是山后最早喊着要拆迁的村子但是现在是进展最慢的，如果要是不拆或者要过段时间在进行拆迁起码要说一下时间段，一年后两年后还是三年后，不要总是推进推进推进，什么时间节点，进展永远都不知道。
场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇四
7月28日下午，市委常委、市纪委*到市行政审批服务中心和市公共资源交易中心就贯彻落实全市领导干部大会精神，着力优化发展环境进行督导调研。
调研期间，实地查看了两个中心的实效运转情况，并与两个中心和部分市直进驻单位分管审批的负责同志进行了座谈。
全面清理规范行政审批和行政监管项目，推进公共资源交易管办分离，坚决破除本位主义，决不能为了局部利益、小团体的`利益而不惜损害全局利益、人民群众的利益。
认真开展“双减双提”专项行动，深入推进电子监控体系建设，真正把权力关进制度的笼子里，防止权力滥用、权力寻租。
严格落实中央“八项规定”和省、市办法，全面开展“四难三乱”专项治理活动，主动提高工作效率和服务水*。
重点建立完善市场主体和群众评价机制，自觉接受方方面面的监督。
要求，各级纪检监察机关要切实加强对两个中心建设情况的监督检查，加大对违纪违法行为的查处问责力度，确保市委、市*各项部署要求落到实处。
场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇五
（一）进一步加强对科学发展重大决策部署贯彻落实情况的监督检查。紧紧围绕加快转变经济发展方式和全面实施“十二五”规划加强监督检查；重点加强对中央和省、市、县关于做好“三农”工作、推进经济结构战略性调整、市场价格调控、房地产调控、规范和节约用地、资源节约和环境保护、保障和改善民生以及县委、县*“县城经济争先进，县市发展争第一”、“四城同创”等重大决策部署执行情况的监督检查，坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，确保政令畅通。
（二）进一步加强财政资金和*投资建设项目的监督检查。由县*门会同县发展改革、财政、国土资源、环保、住建、审计等部门，加强对县一中整体搬迁项目、县行政服务中心、迎宾大道等18个*投资重点建设项目的监督检查，建立“点、线、面”相结合的监督检查体系，严肃查处挤占、截留和挪用项目资金的行为。
（三）进一步开展对优化经济发展环境情况的监督检查。建立经济发展环境观测点，在重点企业聘请义务监督员，畅通投诉举报渠道。深入开展调查研究，找出影响经济发展环境的主要问题，并有针对性地研究解决问题的措施。继续实行领导干部与企业对口联系制度，进一步强化相关部门服务企业的职责。清理行政审批项目，全面推行“三集中，三到位”。结合“三服务”活动和绩效考核工作，开展创建“企业满意机关、群众满意科长、社会满意站所”活动，推进经济发展环境由“整治型”向“创建型”转变。对因工作不实、措施不力、管理不严、效率不高等问题，损害经济发展环境的，严格追究有关人员的责任。
（四）进一步推进行政效能监察。开展以加强行政机关能力建设和执行力建设为主题的教育活动，增强行政机关工作人员岗位责任意识、效能意识、服务意识和执行意识。做好行政效能投诉办理工作，着力解决政风建设方面的突出问题。加大治“懒”治“庸”力度，组织新闻单位开展暗访活动，对行政机关工作人员敷衍塞责、作风飘浮、违纪违规的行为公开曝光，对严重违纪的工作人员进行组织处理。
二、关注民生，切实解决损害群众利益的突出问题
完善中央和省强农惠农政策落实保障机制，建立政策实施和资金使用过程权力分解和实时监控机制，抓好流程管理，减少中间环节，切实落实强农惠农政策。对中央、省各项强农惠农政策和资金落实情况开展检查，严肃查处与民争利行为。认真开展农村一事一议财政奖补资金和政策性“三农”保险赔付资金专项清理。切实解决在土地征用、房屋拆迁、住房保障、食品药品安全、环境保护、安全生产等方面群众反映强烈的突出问题。加强对社保基金、住房公积金和扶贫、救灾救济资金以及其他涉及民生的*专项资金的管理和监督。继续治理中小学校教育乱收费、巩固公路“三乱”治理成果、深化医药购销中统一配送制度改革等问题，坚决纠正医药购销和医疗服务中的不正之风。
三、标本兼治，深化惩治和预防腐败体系建设
（一）加大惩治和预防腐败体系建设力度。以监督制约权力运行为核心，以风险教育、排查、防范、预警为内容，以“制度+科技”为手段，全面推进以重点岗位特别是党政正职为点，以重点领域和行业为线，以实现“十个全覆盖”和基层党风廉政建设为面，扎实开展“点线面”相结合的腐败风险预警防控工作。麻豪口镇、黄山xx、南*xx、县民政局、县教育局、县财政局等18个县腐败风险预警防控工作试点单位，要深入开展试点工作，总结成绩，推广经验，促进全县腐败风险预警预防工作顺利开展。
（二）加强三级行政服务体系建设。健全县乡村三级行政服务中心管理体制，统一机构性质、统一进驻部门、统一审批事项，为群众提供便捷高效服务。推进电子政务和行政审批电子监察系统建设，进一步拓展电子监察范围，实现省、市、县互联互通。进一步规范政务公开、司法公开、厂务公开、村务公开、公共企业事业单位办事公开工作，做到公开方式标准化、公开内容规范化、公开工作制度化。
（三）强化对权力运行的监督。加强对“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）的监督。督促领导干部在重大场合、重要时段、重点环节作出廉政承诺，自觉接受社会监督。严格执行党员领导干部报告个人有关事项的规定。深入治理“三公一金”（公款大吃大喝、违规购用公车、公款出国出境旅游和收送礼金“红包”）问题，继续清理党政机关和事业单位“小金库”。认真落实主要领导干部和国有企业领导和人员任期经济责任审计、离任经济责任审计制度，加强对专项资金和重大投资项目的审计监督。
（四）强化重点领域和关键环节的监督。加大招投标监管力度，以创新会员制、“三金”制为重点，加强标前防范；以创新席位制为重点，加强对招投标机构的监管；以防范虚假招标、围标、串标等问题为重点，加强工程建设资格审查和标后监督管理；以规范招投标市场秩序为重点，推行招投标综合监管机构、招投标综合*台、评标专家库、行业自律组织和行政管理规章“五统一”的综合监管模式。进一步抓好“三资”清理和监管的全覆盖工作；建立规范的资金、资产和资源台账，加强记账、审批、结算、票据等管理，并及时对挤占、挪用、克扣集体资金，不按规定管理、使用、处置集体资产、资源的问题进行查处。
四、严肃纪律，加大案件查处力度
（一）严肃查处违纪违法案件。重点查办领导干部贪污贿赂、失职渎职以及在国土资源、工程建设、房地产开发、教育、医疗卫生等重点领域和关键环节中的违纪违法案件；依法查办损害群众利益案件、重大责任事故和*涉及的失职渎职及背后的腐败案件、食品药品质量、安全生产、环境保护等方面严重侵害群众切身利益和生命安全的案件；坚决查处官黑勾结、欺压群众的案件；严肃查处干扰破坏甚至操纵基层选举的案件；严肃查处损害经济发展环境的案件；严肃查处非法鉴别胎儿性别和非法终止妊娠的案件；严肃查处商业贿赂案件，加大对行贿行为的处罚力度。
（二）认真开展专项治理。深化工程建设、国土资源领域突出问题专项治理，坚持遏制腐败现象滋生蔓延的势头。建立健全“十二五”期间重大工程建设项目巡视督查制度，加强对工程建设，以及土地整理项目、土地卫片执法、土地出让金征收管理等情况的监督检查。重点排查项目决策、规划审批、招标投标、土地出让、资金使用、工程质量、*采购等环节存在的突出问题，对排查出的问题，依法依规进行处理。
五、改革创新，科学提高反腐倡廉建设科学水*
（一）加大改革创新力度。紧紧围绕实施“十二五”规划、加快转变经济发展方式的需要，坚持*思想、实事求是、与时俱进，及时总结推广各地各部门创造的新经验，推进反腐倡廉理念思路、工作内容、方式方法和体制机制创新。坚持以改革的精神、创新的思路、发展的办法解决滋生腐败的深层次矛盾和问题，不断深化重点领域和关键环节改革，最大限度地减少体制障碍和制度漏洞。
（二）加强监察干部队伍自身建设。深入开展创先争优活动，努力建设一支政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良的监察干部队伍。加大学习型机关创健力度，着力提高服务、保障和促进科学发展的能力，着力提高做好群众工作的维护社会和谐稳定的能力，着力提高有效防治腐败的能力。进一步加强对监察干部队伍的建设、管理和监督，督促其自觉严格遵守政治纪律、工作纪律、办案纪律、保密纪律和廉政纪律，切实做到秉公执纪、依法办事，树立监察干部可亲、可信、可敬的良好形象。
（三）不断提高行政监察工作水*。在监察系统中大力弘扬求真务实、改革创新、开拓进取的精神，引导广大监察干部加强调查研究，努力把握反腐倡廉规律，创新工作思路和方法，建立健全监察工作制度体系，推进监察工作持续发展和进步。
场地调查工作计划表 尽职调查工作计划篇六
为深入贯彻落实《^v^行政许可法》等法律法规，进一步规范行政许可工作，生态环境部研究制定了《生态环境部行政许可标准化指南(2019版)》。
2、关于加快推进工业节能与绿色发展的通知
《工业和信息化部办公厅 国家开发银行办公厅关于加快推进工业节能与绿色发展的通知》印发，《通知》称，发挥绿色金融手段，重点支持长江经济带冶炼渣、尾矿等工业固体废物综合利用，废钢铁、废塑料等再生资源综合利用，钢铁等行业实施超低排放改造等。
3、《放射性废物处置设施的监测和检查》
为进一步完善我国核与辐射安全法规体系，加强对放射性废物处置设施的安全监管，生态环境部组织制定了核安全导则《放射性废物处置设施的监测和检查》(had 401/09-2019)。
4、关于印发地下水污染防治实施方案的通知（地下水污染防治应实现“三协同” 解读十问《地下水污染防治实施方案》、全文 | 地下水污染防治实施方案）
为贯彻落实^v^^v^对地下水污染防治工作的重要批示精神，全面打好污染防治攻坚战，保障地下水安全，生态环境部制定了《地下水污染防治实施方案》。
5、《2019年工业节能监察重点工作计划》
为贯彻落实《节约能源法》和《工业节能管理办法》，充分发挥节能监察的监督保障作用，持续提高工业能效和绿色发展水平，助推工业经济高质量发展，依据《工业绿色发展规划(2016-2020年)》，工信部制定了《2019年工业节能监察重点工作计划》。
为深入贯彻落实《^v^中央 ^v^关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，根据《关于进一步做好全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作的通知》要求，2019年，各省(区、市)四类设施开放城市的比例应达到70%。为有序推进工作，生态环境部研究制定了《2019年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作实施方案》。
7、《城镇环境卫生设施除臭技术标准》
住房城乡^v^发布了关于发布行业标准《城镇环境卫生设施除臭技术标准》的公告，批准《城镇环境卫生设施除臭技术标准》为行业标准，编号为cjj274-2018，自2019年5月1日起实施。
8、《海绵城市建设评价标准》
住建部发布公告，批准《海绵城市建设评价标准》为国家标准，编号为gb/t51345-2018，自2019年8月1日起实施。标准对海绵城市建设的评价内容、评价方法等作了规定。要求海绵城市的建设要保护自然生态格局，按照“源头减排、过程控制、系统治理”的理念系统谋划，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等方法实现海绵城市建设的综合目标。
9、《2019年农业农村绿色发展工作要点》
农业农村部于近日印发《2019年农业农村绿色发展工作要点》，旨在努力提升农业农村绿色发展水平，充分发挥绿色发展对乡村振兴的引领作用。
10、《重点生态保护修复治理资金管理办法》发布
财政部发布《重点生态保护修复治理资金管理办法》(以下简称《办法》)，《办法》提出，用于山水林田湖草生态保护修复试点工程的奖补资金采取项目法分配，包括基础奖补和绩效奖补两部分。工程纳入支持范围即享受基础奖补，工程总投资20亿元以下的基础奖补5亿元;工程总投资20-50亿元的基础奖补10亿元;工程总投资50亿元以上的基础奖补20亿元。绩效奖补资金根据工程结束后最终绩效评估结果确定。
为贯彻《^v^环境保护法》，保护生态环境，保障人体健康，规范生态环境监测工作，生态环境部批准《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》等三项标准为国家环境保护标准，并予发布。