规章制度的遵守是组织文化建设的一部分，也是员工职业素养的体现。规章制度的制定可以参考相关法规和标准，以下是一些相关资料供您查阅。
仓库管理制度
八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗牢固,有防护栏杆,并装置报警器;
九、仓库周围严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内主要通道要保持畅通;
十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护;
仓库管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第四条 外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条 对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第八条 仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条 对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
仓库管理制度
1、做好仓库进出物料的核算工作。
2、严格按照材料验收要求进行材料验收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
5、认真整理和保管库房内的物料。
6、做好仓库安全卫生工作。
7、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
8、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
9、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
11、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
12、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。
13、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
14、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
仓库管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第四条 外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。
第五条 对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。
三、仓库物资的出库
第六条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。
第七条 对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
第八条 仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。
第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。
第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。
第十三条 对于特殊物资，应设置明显标志。
第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。
第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。
第十六条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。
第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。
仓库管理制度
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度
1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
仓库管理制度
1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。
2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。
3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的货物同库混存。
5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。
6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。
7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。
8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。
仓库管理制度
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理制度
1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。
2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。
3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。
4、工作流程
4.1入库前验收
a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;
b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;
c)口管科按规定进行有关的进货检验;
d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。
4.2入库
b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;
c)物资的数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;
d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;
e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。
4.3贮存保管和维护
a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;
c)库房、架号、货位有明显标识;
d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;
e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;
f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;
h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;
i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。
4.4内部发放
a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;
b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;
c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;
e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。
5、质量记录
a)入库单;
b)出库单;
c)提交投料申请单;
d)库存定期检查记录。
以上记录存于仓库，保存期为1年。
仓库管理制度
一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。
二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。
三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。
四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。
五、根据教育教学的需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。
六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的'公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。
七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。
八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。
九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。
仓库管理制度
一、本仓库属于重点防火单位，仓库所有场地严禁吸烟，禁止携带火种入内。
二、其他人员必须服从管理人员管理，闲人免入。
一、本仓库物资系易燃物，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。
二、存放物资的库房必须做到干燥，通风状况良好。
三、物资入库后必须及时进行分类加工，按规定打包成型，堆码。
四、物资放于地面上时应垫有枕木（大概高20cm）并保留空间，距离墙壁40cm左右。
一、严禁在仓库使用其他任何用电设备。
二、对供电设备必须严格按照规程进行操作，严禁违规操作。
一、车辆入库必须装上防火筒，停车后立即熄火，不得在仓库内检查排除车辆故障。
二、机动车辆必须在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。
4.5.1安全培训的管理
4.5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。
2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5、仓库主管、采购共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
1、材料收货及入库
1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的材料必须有材料采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的材料及时通知采购人员共同进行材料检验。
7)对检验合格的材料进行开“材料收货单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的材料原则上当天进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。
10)仓库对不合格的材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、材料出库
1)工程科领料需严格按照“发料（出库）”的流程进行操作。
2)抢修中心仓库的材料调用依据是由抢修中心仓库填写“抢修仓库调拔单”，并由材料科负责人签名确认，（除抢修特殊情况外，由材料科主管领导或工程科主管领导同意）仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
3)仓库出库材料的原则是同一材料做到先进先出。
4)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。
3、退厂材料的处理
1)对采购来的不良材料需要及时通知材料科，并由材料科给予处理意见确认后，可暂放仓库，待采购人员把材料退与供应商。
2)对于不良材料不可办理出入库手续。
材料报废
1)发现仓库库存材料不良时及时通知和协助上级主管部门处理。并做好对报废材料做好报废后的帐目处理。
材料的品质维护：材料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
1)定期检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
2)保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
3)货物的单据、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到材料科。每月的单据由其分类保管好，原则上不得销毁。做到帐、物一致。
1)仓库货物盘点由材料科、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2)盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
3)盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4)盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
1)仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2)对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
3)仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
4)上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5)仓库内需要高空作业时（如吊车、叉车）做好安全防范。
1)仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2)仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
3)对于上级下达的任务要按时按质完成。
仓库管理制度
第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。
仓库管理制度
通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的`安全。
仓库的所用工作人员
仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
1、收货及入库
需严格按照、“货品单据一致”的流程进行作业。
物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
仓库收货时须要求送货方给予、“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。
仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
需严格按照、“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理
需严格按照、“退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。
4、墙纸报废
发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认
盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火。
严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
仓库管理制度
（１）本维修规程适用于大型铁路机械化养护设备使用的道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机，其它柴油机可参照执行。
（２）道依茨风冷柴油机的维修工作，是保证该系列柴油机恢复功率，完全排除故障的重要手段。为了规范该系列柴油机的维修服务工作，主要是解体大修工作，保证修理质量，特制定本维修规程，供各使用单位大修柴油机时参考。
（３）柴油机的维修服务工作，应该积极贯彻以日常保养为主、大修为辅的方针，实行平时保养、定期检查和解体大修相结合的维修保养制度。确保柴油机正常运行，满足施工使用要求。
（４）柴油机使用过程中的日常保养和故障排除工作，是直接关系到柴油机的使用寿命和工作状态的大问题，必须认真对待并坚决执行柴油机例行保养要求和其它相关使用要求。具体可参照保养服务要求。
（５）柴油机修理服务具体的操作要求和技术要求，请参照道依茨４１３ｆ、５１３系列风冷柴油机车间修理手册。
２、柴油机大修基本概念
（１）柴油机解体大修，必须将柴油机从车架或设备上卸下来，全面解体、清洗、检查所有零部件，分析造成解体大修的直接原因，制定切实可行的修复方案。
（２）重要部位的高强度螺栓、螺钉或螺母等的紧固必须按照道依茨风冷柴油机螺栓拧紧规程的要求进行拧紧，认真检查螺纹，不得有非正常伸长、断扣、毛刺或碰伤，螺纹与螺杆过渡圆弧处不得有划痕或裂纹等问题。重要部位的螺栓、螺钉重复使用不得超过三次。连杆螺栓只能使用一次，大修时必须予以更换。
３、柴油机维修基本要求
１、柴油机维修工作分类
柴油机的维修工作分为日常保养、定期检查保养和解体大修三个部分，具体如下：
（１）日常保养工作在柴油机正常使用过程中进行，具体工作由柴油机操作者进行。
（２）定期检查保养工作可以分为夏季检查保养、冬季检查保养、针对性检查保养和中修服务等内容。具体工作应该由专业维修人员进行。
（３）柴油机解体大修工作，是在柴油机出现重大故障或达到大修年限而进行的以恢复其工作状态的工作。必须由具备修理手段并具有专业维修技师单位或公司进行。
２、柴油机维修的基本要求
（１）各项维修保养工作，必须严格按照相关要求和规定进行，对所进行的维修工作，一定要对服务内容进行认真仔细的记录，以备查询。
（２）维修过程中使用的零部件，必须满足道依茨风冷柴油机技术要求并具有可靠的质量保证。
４、柴油机大修基本条件
柴油机在使用过程中，出现下列问题，一般应考虑解体大修。
（１）柴油机带负荷工作时，严重冒蓝烟。
（２）柴油机机油消耗量突然明显增加。
（３）柴油机施工时明显感到功率不足，功率下降25％以上。
（４）柴油机曲轴箱废气压力大。
（５）柴油机机油压力低，正常运行时低于１.00bar，经调整后仍然不能达到规定要求。
（６）柴油机工作中有异响或严重敲缸声，现场无法排除。
（７）柴油机汽缸工作压力低于极限值。即柴油机在启动马达的拖动下，以每分钟１４０～２４０转／分运转时，气缸压力低于２５bar。
（８）柴油机出现严重故障（严重拉缸、抱轴、烧瓦等故障）。
（９）柴油机累计工作８０００小时或使用时间已超过１０年。
（１０）其它认为应该进行解体大修的问题和故障。