时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
工作计划流程 生产企业工作流程篇一
这几天在帮阿弟安顿公司内务，因此顺手将部分资料放在网上，以销售部门同生产部门的具体应用实例来描述：一家生产型企业的部分流程设立。
我们知道，销售部门与生产部门的衔接主要在于两个方面，即：定单下达和产品交付。
当生产部接收到销售部门发来的定单后将进行：原材料准备及成品生产两项基础工作。
1、原材料准备
原材料的准备工作主要涉及：原材料采购与原材料入库验收两个部分。
原材料采购包括：供应商选择、采购数量、采购成本及采购商务流程三项工作。
在原材料的采购数量上，一个比较理想化的模式是：降低多余配备的原材料比例，尽量保持“零库存”周转。那么根据这个指导思想，生产部的采购组就需要制作一张表格，其主要内容为：基于每一款成品自动罗列出所需要的原材料种类及数量。这样只要采购组将产品定单中的产品数量输入到该表格中，该表格就将自动显示出完成本次生产所需要的原材料种类与数量。
原材料入库验收工作重点围绕一个标准进行，即：原材料验收标准。验收组将根据《验收标准》与采购组通知的原材料备货数量来验收供应商送来的原材料是否符合要求。
2、成品生产
成品生产主要涉及成品生产效率与生产效果两个重点。
成品的生产效率主要由工人的操作熟练程度与组装流程来决定，其中工人的操作熟练程度可以被训练，而组装流程则只能不断优化，因而组装流程的建立非常重要。组装流程的建立是与采购部要求的供应商供货时间分不开。具体说来就是：如果某一家产能有限的`供应商需要向工厂同时供应两种及两种以上的配件时，供应商生产配件的先后顺序就将可能会影响到工厂的组装效率。因此我们就需要根据组装流程的优化顺序来调整供应商的生产顺序。
总而言之，组装流程的优化都是围绕着“如何统筹安排，以达到最高工作效率”的思路进行的。
成品的生产效果主要包含：成品外观规范与性能指标两个方面。销售部门应该要求生产部门提供每一款产品的成品外观规范与性能指标文件，编写该文件的好处在于：一、销售部门可以根据这一文件来验收与督促生产部门的工作成效，同时生产部门也因此建立了统一的生产规范;二、该文件可以作为销售部门与客户洽谈的产品依据，此举无疑将增加客户对我们的好感。
小结公司内部流程的建立需要围绕“统筹安排”与“协同工作”的思路，将每一份工作都尽量的细化，并归纳编写出书面文件。这样不论岗位人员如何变动，新进人员所需要的就只是熟悉岗位说明书的内容。这将大大降低企业培训成本，提高培训效率。
工作计划流程 生产企业工作流程篇二
1.急诊科护工在医院总务科及本科室负责人领导下进行工作。
2.日常工作中，执行《岳西县中医院医务人员职业防护与预防措施》，做好自我保护与防护措施，以保护自我和他人利益。
3.每日进行本科室地面清洁消毒工作，每日不少于早晚两次；遇有污染，做到随时清洁消毒。拖把、抹布每室分开使用，标志明显；用后及时冲洗干净，晾挂备用；拖把每周至少室外阳光暴晒一次，连续阴雨天除外。拖把池污渍及时清理干净，不得残留任何污物，以免造成卫生死角再污染。
4.每周清洁所有门、窗、墙面、玻璃卫生，不少于一次，包括医生办公室、主任办公室、抢救室、输液室、换药室、护士办公室、急诊观察室在内。此项工作每周五进行。遇上特殊情况，随时清洁。
5.每周一进行所有（包括手术室、换药室、主任办公室、抢救室及输液室）空调和手术室空气消毒机表面清洁一次。
6.每周三进行输液大厅坐椅，输液大厅所有输液架（包括固定式输液架和移动式输液架）、所有推车、担架的清洁消毒工作。
7.每天倾倒垃圾桶夏天不少于一次，包括手术室及换药室垃圾桶，另外一楼大厅内两个大垃圾桶也应及时更换。垃圾按要求分类包装处置。
8.遇有重大急诊抢救工作时，应及时到岗，积极协助医护人员做好急诊检查工作。
9.保证个人卫生，保持良好整洁的个人形象，创建和谐医院，创造和谐的医患关系。
工作计划流程 生产企业工作流程篇三
日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员房登记表)夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核
1、审核房租
前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表
审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
3)复核日用房租收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。
5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)
二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的'日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。
2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、燕鲍翅、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。
4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表
将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。
4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”。
工作计划流程 生产企业工作流程篇四
1、收集借款人材料，了解贷款用途
（1）.材料目录：
a.个人综合消费贷款申请表、征信查询授权书签名；
b.借款人及其配偶身份证、户口、结婚证复印件；
c.借款人及其配偶工作收入证明；
d.借款人个人资产证明；
e.贷款抵押物的契税发票、购买发票、买卖合同复印件；抵押物为商业
门面的还需提供房屋租赁合同；抵押为第三方的需提供产权人的个人资料；
f.向第三方借款的协议、原始凭条及原借款方的身份证复印件。
(2).分别从正面及侧面了解贷款的真实用途，控制风险。
2、评估公司评估，准备报告材料
（1）联系评估公司，及早拿到初评报告。
（2）准备好贷款调查报告、责任书及二次核估表。
3、提交基础材料，等待审批通知
4、填写相关合同，等待审核盖章
产抵押合同叁份、借据壹份上签字，然后根据相关材料补充内容（细则可见合同复印件）。
好分行营业执照、组织机构代码、法人身份证、授权委托书、房屋抵押申请表、抵押登记岗身份证复印件，准备盖章。
5、市公证处公证，抵押后取回证
6、及时录入系统、准备办理放款
玉霞审核系统。
合同、产权证复印件。
《承诺函》，最后找邹玉霞放款。
工作计划流程 生产企业工作流程篇五
岗位：楼面部长
直属上级：前厅主任
直属下级：楼层领班
本职工作：
1、接受上级的指示正确理解，遵循四小时复命制，认真完成上级领导交代的工作。
2、及时向上级汇报工作，紧急情况立即上报，工作要经常沟通。
3、了解企业文化、企业发展史、企业所在的具体位置。熟悉了解企业的整体环境布局、装修风格、人均消费、收费项目等。
4、积极参加企业和部门组织的各项公益活动和娱乐活动。
5、要对本楼层所有的员工思想动态的了解和掌握。
6、对所有员工的业务知识和业务技能能够严格的培训和指导。
7、员工的仪容仪表要监督指导，检查，并对其负责。
8、努力提高本楼层员工的礼节礼貌和接待客人的热情度
9、对所属区域的所有的设备设施的保管进行负责
10、对所属区域的收尾工作负责（餐台卫生、休息区的物品摆放、备餐间的物品摆放、及托盘和手套的`清洗等）
11、对所属区域的餐前卫生负责（餐台卫生、毛巾的检查、环境卫
生、休息区的物品摆放、个房间的温度和环境的气味等）
12、对本区域接待的所有客人的服务质量负责。
13、要了解服务员的工作流程和各项服务工作的基本程序
14、要对本区域的水、电、和易耗品的节约负责
15、要熟知和了解本酒店的各项规章制度，并执行。
16、协调好与各个部门的关系做好衔接和沟通工作。
17、做好本楼层的营销工作，每日的急推工作。
18、对本楼层失误或表扬案例的总结和培训
20、对本区域的员工的工作失误要负责
穿戴整齐，提前到工区，按准军事化要求做好点名。听从值班人员传达学习上级领导下发的各种文件精神/并在记录上签字，听取工长总结上一班次的工作情况，值班人员安排当班关于安全生产的事宜。由一名员工进行本工种的岗位描述，然后由工长进行点评。必须熟悉工作面的避灾路线，掌握各种灾害的应急自救互救的知识，做到心中有数。最后，进行班前会安全宣誓，完毕后由工长带队下楼列队到澡堂换工作服，领取矿灯、自救器和瓦斯便携仪。携带常用工具，列队下井到工作面。
经过过滤，保持清洁。恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，合上隔离开关，方可发出开机信号，进行试车，观察是否异常，并进行试运转，按规定填写好采煤机维修日志。
工作完毕与下一班司机进行交接，交清当班煤机的运转情况、安全隐患及注意事项，收工后，填写采煤机运转日志，按准军事化列队上井。到会议室参加班后会，听取工长和跟班人员总结本班的工作情况，评优找差。